安宁市人民政府县街街道办事处2022年度部门决算

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安宁市人民政府县街街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市人民政府县街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市人民政府县街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.县街街道坚持把党建作为第一责任，扎实推动党建引领基层社会治理各项任务落地。一是抓实党的思想建设。依托“三泊讲坛”“昆明乡村振兴学堂”“青年课堂”开展机关、村（社区）干部全覆盖培训，着力健全完善基层干部的知识体系、知识结构，不断提高基层干部的综合能力和专业素养。截至目前，已开展“三泊讲坛”4期，“昆明乡村振兴学堂”3期、村（组）干部乡村振兴系列培训4期，累计培训1600余人次，覆盖率达100%；

2.坚持产业提档、招大引强，全力做好经济发展“主引擎”。一是全力招商推动项目落地。县街街道坚持“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，印发《县街街道办事处科级领导干部挂包联系企业工作方案》，实行街道领导干部“一对一”挂包联系企业、定期走访制度，及时化解企业发展中出现的问题和矛盾；成立重点项目专班，围绕“全链条推进、全过程配合、全要素保障、全方位服务”发力，努力让所有项目都能落地生根、茁壮成长。目前，县街街道建设项目7个，总投资近50.62亿元，其中5000万以上项目5个。二是全力抓好农业产业发展。2022年，大春粮播面积13086.97亩，其中：玉米种植面积为13008.67亩。夏收小春粮油收获面积4322.53亩，实现总产958.4吨。在石庄村委会完成“二代红梨”品种改良100亩；水果类面积11220亩，预计产值12000万元；完成蔬菜播种面积16653亩，实现总产34335吨。完成园艺花卉3918亩，其中鲜切花2020.5亩，产量5277.7万枝。认定安宁市级家庭农场350家，示范家庭农场13家，省级示范家庭农场3家，新申报安宁市级家庭农场8家，新申报农业产业化重点龙头企业2家。生猪养殖户114户，存栏生猪25660头，畜类规模养殖比重达到88.2%；规模养禽户255户，存栏1100000羽，禽类规模养殖比重达到96.45%。三是圆满完成产权制度改革。全面完成农村产权制度改革工作，核清辖区村组集体资产总额2183.65万元，经营性资产1926.81万元量化为22410股、颁发16300本股权证，组建村级经济合作社10个、组级经济合作社55个。目前，年收益10万元以上合作社4个；双村、王家庄2022年实现集体经济薄弱村摘帽；

3.坚持补齐短板、完善功能，全力当好城乡发展“主人翁”。一是实施农村基础设施补短板工程。“农村十四五”公路建设完工3条合计1.425公里，提升打造“美丽公路”5条合计11.39公里，村间道路修（改）建4.14公里；农村饮水安全工程完成中元良、独房子村人饮水池及太阳冲村供水管网改造；农村住房质量提升改造工程累计完成1835户，向建房群众无偿提供建房设计图纸110份；“厕所革命”累计完成无害化户厕改建6671座、拆除填埋346座，建设公厕135座，公厕管护制度和公示牌100%覆盖；累计完成26个自然村氧化塘及一体化设施建设，农村生活污水治理率达83.64%；耳目等4个村委会农村污水整治二期工程以及鲜花小镇、雁塔村污水管网建设工程高速推进，实现行政村村小组治污设施覆盖率100%。县街街道整体人居环境得到较大提升，并于2022年9月在昆明市乡村建设暨绿美乡村工作安排部署现场会议上进行了交流发言。二是坚持规划先行提升城乡建设质量。实施鸣矣河玫瑰小镇规划、小高山新型建筑材料产业园控制性详细规划、安宁市县街街道全域产业高质量发展规划及安宁市县街集镇控制性详细规划，优化发展空间；结合现代花卉产业园建设投资217万对鸣矣河现代花卉产业园门户区景观绿化、通行道路及地标等提升改造，进一步提升鸣矣河集镇形象；化解历史遗留问题，按程序办理县街集镇16宗小宗地(原牲畜市场)安置房不动产权证；三是以乡村振兴战略为依托，统筹推进城乡建设。认真分析各村资源禀赋和特点，坚持“一村一品”，因地制宜开展主题村庄创建，先后培育出“文创石江”“宜居红祥”“生态山口”“花巷雁塔”“别样苗寨”“滇秀石庄”“绿美甸心”等一批乡村建设品牌亮点；

4.坚持民生优先、加强服务、全力当好社会发展“贴心人”。一是疫情防控有力有序。多措并举，凝聚全域力量，筑牢生命健康安全防火网。二是社会保障网不断织密。完成农村劳动力转移767人，实现就业528人，完成城乡居民基本医疗保险缴费24254人，城乡居民社会养老保险参保、续保19098人。临时救助93人，发放救助金837574元；发放城乡低保3862人次1717237元；发放60岁以上老年人生活补助51778人次4403900元。慰问各类困难群体1069人次，完成计划生育家庭系列保险金额403540元。三是民生保障工程不断完善。2022年，街道加大民生保障项目的推进力度，完成了耳目村、好义村小组、县街村小组居家养老服务中心建设及鸣矣河、中元良幸福老年食堂提升改造工程，现已建成养老服务机构6家（含养老互助食堂、服务中心及服务站），日均服务老年人400余人；

5.坚持警钟长鸣、防微杜渐，全力当好社会稳定“主力军”。一是抓干部作风建设。2022年以来，县街街道坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，制定了《县街街道学习型党组织建设年的工作方案》《县街街道2022年“作风整顿年”活动实施方案》等专项工作方案，结合人居环境提升、社会治理、乡村振兴、绿美乡村建设等重点工作，梳理街道全年“大赶考”子项目36个和重点问题项目34个。同时，制定《县街街道村社区抓党建促“一村一品”实施方案》，通过组织抓党建促“一村一品”现场会、乡村产业发展擂台赛等形式，组织村（社区）书记亮作风、晒成绩、找差距、补短板，以榜样示范、用典型引路，使得干部作风进一步转变，能力进一步提升。二是抓生态环保建设。街道牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，开展“三磷企业”专项整治，狠抓企业污水收集，焚烧工业废料、矿区扬尘等污染治理，涉尘企业源头管控得当；组织对辖区企业、规模养殖场开展污染防治检查、排查27次，排查企业187家次，养殖场 43个；开展矿山植被恢复治理1765亩，义务植树15万株。三是抓社会治理能力。全街道共受理（办理）信访件889件，办结率100%；排查出各类矛盾纠纷384起，调解成功378件，调解成功率98.4%，协调处理办结7件较大社会矛盾纠纷和信访突出问题，化解历史积案1件。做到“小事不出村、大事不出街道、矛盾不激化、问题不上交”。组织违建日常巡查285余次，组织拆除新增违建（构）筑物23宗，拆除违建（构）筑物面积2197平方米。完成核查年度违建整治市级目标任务量111宗，建（构）筑物面积约50101平方米，核查各类违建投诉案件23件。四是抓实农村“三资”管理。全面摸清家底梳理“三资”管理漏洞及问题清单，建立“四层级问题化解机制”，根据各类问题的性质、重要性及影响程度实行分级办理；创新出台《县街街道村（社区）“三资”监督管理机制（试行）》、《安宁市人民政府县街街道办事处村（居）集体合同管理办法（试行）》、《县街街道村办企业管理指导意见（试行）》文件，加强对“一把手”合同审查的管理，截至目前审查集体签订合同共36件，在“三资”提级中清理不规范合同85份，收回拖欠集体租金276.3万元，增收矿石资源反补费1312.7万元，收回集体被侵占土地2090.9亩、林地777亩，实现村集体林地、土地增收980.5万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、社会建设办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室、经济发展办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心、文化综合服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市人民政府县街街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市人民政府县街街道办事处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府县街街道办事处2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府县街街道办事处2022年度收入合计65,081,090.03元。其中：财政拨款收入64,833,090.03元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入248,000.00元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计减少122,912,104.20元，下降65.38%。其中：财政拨款收入减少113,832,796.32元，下降63.71%，主要原因是本年减少群众文化活动经费3,660,000.00元、养老服务体系建设补助资金4,110,000.00元、南部地区发展扶持资金4,160,000.00元、抗旱应急保人饮工程补助资金40,180,000.00元、乡村振兴相关补助资金10,900,000.00元、农村住房质量提升改造财政帮扶资金5,600,000.00元、大中型水库移民直补资金10,400,000.00元、政府性工程项目专项资金4,240,000.00元、西北连接线道路工程尾款25,000,000.00元等；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,079,307.88元，下降97.34%，主要原因是本年减少安宁市林业和草原局拨入森林防火相关经费1,115,000.00元、安宁市民政局拨入老人生活护理费130,000.00元、安宁市水务局拨入征地补偿款4,030,000.00元、安宁市教体局拨入全民健身示范活动补助600,000.00元、安宁市农业农村局拨入农业畜牧业发展相关扶持资金470,000.00元、安宁市应急管理局拨入受灾人口冬春救助拨款100,000.00元、安宁市交通运输局拨入农村公路养护资金378,500.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府县街街道办事处2022年度支出合计68,546,096.74元。其中：基本支出18,638,273.67元，占总支出的27.19%；项目支出49,907,823.07元，占总支出的72.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少146,509,413.30元，下降68.13%。其中：基本支出减少50,376.42元，下降0.27%，主要原因是我单位秉持厉行节约，反对浪费的原则，本年度用于公务接待、公务用车等方面的基本支出较上年持续减少所致；项目支出减少146,459,036.88元，下降74.58%，主要原因是本年度减少群众文化活动经费支出3,660,000.00元、养老服务体系建设补助等社会保障支出3,160,000.00元、南部地区发展扶持资金等城乡社区支出4,160,000.00元、抗旱应急保人饮工程补助资金等基础设施建设相关支出40,180,000.00元、乡村振兴相关支出10,900,000.00元、农村住房质量提升改造财政帮扶资金5,600,000.00元、西北连接线工程尾款等非财政拨款支出36,390,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市人民政府县街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,638,273.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,720,013.59元，占基本支出的95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费918,260.08元，占基本支出的4.93%。人员经费人均支出为246,111.30元/年；公用经费人均支出为12,753.61元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市人民政府县街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,907,823.07元。其中：基本建设类项目支出2,614,300.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：人大事务支出42,010.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,324,620.07元、发展与改革事务支出50,675.00元、统计信息事务支出146,419.00元、财政事务支出348,785.96元、纪检监察事务支出18,208.00元、商贸事务支出12,000.00元、民族事务支出13,180.50元、群众团体事务支出270,119.12元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出117,500.00元、宣传事务支出306,315.00元、统战事务支出5,066.80元、其他共产党事务支出10,000.00元、国防动员支出79,244.00元、公共安全支出909,926.00元、教育支出107,000.00元、科学技术普及支出14,350.00元、文化和旅游支出71,891.85元、文物保护支出42,000.00元、广播电视支出51,532.00元、民政管理事务支出1,983,906.90元、抚恤支出20,000.00元、社会福利支出7,516,179.34元、残疾人事业支出188,310.00元、临时救助支出264,508.00元、大中型水库移民后期扶持基金支出775,500.00元、其他社会保障和就业支出73,687.00元、卫生健康管理事务支出24,700.00元、公共卫生支出534,620.00元、计划生育事务支出319,334.60元、其他卫生健康支出7,516.00元、城乡社区管理事务支出3,000.00元、城乡社区规划与管理支出784,435.00元、城乡社区公共设施支出3,137,938.02元、城乡社区环境卫生支出318,000.00元、国有土地使用权出让收入安排的支出1,091,525.00元、城市基础设施配套费安排的支出310,000.00元、农业农村支出7,558,717.00元、林业和草原支出2,095,809.21元、水利支出159,395.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出398,000.00元、农村综合改革支出10,265,011.00元、公路水路运输支出115,805.00元、自然资源事务支出100,000.00元、保障性安居工程支出2,808.00元、解决历史遗留问题及改革成本支出5,805.00元、应急管理支出46,200.00元、消防救援事务支出1,626,320.00元、彩票公益金安排的支出225,000.00元、其他支出3,014,949.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府县街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出62,425,260.03元，占本年支出合计的91.07%。与上年相比减少82,784,294.32元，下降57.01%，主要原因是本年度开展与街道在社区管理、社区服务、社会治安、文明建设等相关的工作职能及项目资金减少，致使一般公共预算财政拨款项目支出减少,其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少2,029,705.14元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少532,533.52元、组织事务支出减少866,330.00元、宣传事务支出减少657,685.00元、文化旅游体育与传媒支出减少3,885,839.65元、社会福利支出减少2,628,998.35元、临时救助支出减少1,259,568.00元、计划生育事务支出减少783,814.40元、城乡社区规划与管理支出减少4,161,707.70元、城乡社区公共设施支出减少43,831,890.30元、城乡社区环境卫生支出减少3,083,940.00元、农业农村支出减少9,584,619.48元、林业和草原支出减少832,747.80元、水利支出减少710,605.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少5,512,000.00元、农村综合改革支出减少2,414,589.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,944,910.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%。主要用于人大事务支出42,010.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出11,574,630.66元、发展与改革事务支出50,675.00元、统计信息事务支出146,419.00元、财政事务支出348,785.96元、纪检监察事务支出18,208.00元、商贸事务支出12,000.00元、民族事务支出13,180.50元、民主党派及工商联事务支出30,000.00元、群众团体事务支出270,119.12元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出117,500.00元、宣传事务支出306,315.00元、统战事务支出5,066.80元、其他共产党事务支出10,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出79,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于兵役征集支出28,446.00元、民兵支出50,798.00元；

4.公共安全（类）支出909,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于公安支出909,581.00元、司法支出345.00元；

5.教育（类）支出107,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于普通教育支出107,000.00元；

6.科学技术（类）支出14,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术普及支出14,350.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,152,664.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于文化和旅游支出1,059,132.85元、文物保护支出42,000.00元、广播电视支出51,532.00元；

8.社会保障和就业（类）支出12,764,657.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。主要用于民政管理事务支出1,983,906.90元、行政事业单位养老支出2,228,792.32元、抚恤支出20,000.00元、社会福利支出7,516,179.34元、残疾人事业支出188,310.00元、临时救助支出264,508.00元、其他社会保障和就业支出562,961.00元；

9.卫生健康（类）支出2,096,365.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于卫生健康管理事务支出24,700.00元、公共卫生支出534,620.00元、计划生育事务支出319,334.60元、行政事业单位医疗支出1,210,195.00元、其他卫生健康支出7,516.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出6,258,666.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于城乡社区管理事务支出2,018,293.00元、城乡社区规划与管理支出784,435.00元、城乡社区公共设施支出3,137,938.02元、城乡社区环境卫生支出318,000.00元；

12.农林水（类）支出22,193,083.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.55%。主要用于农业农村支出9,842,925.76元、林业和草原支出1,527,752.20元、水利支出159,395.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出398,000.00元、农村综合改革支出10,265,011.00元；

13.交通运输（类）支出115,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于公路水路运输支出115,805.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,654,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于保障性安居工程支出2,808.00元、住房改革支出1,651,824.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,133,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于应急管理事务支出507,635.00元、消防救援事务支出1,626,320.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为522,500.00元，支出决算为67,779.00元，完成年初预算的12.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算61,800.00元，占总支出决算的91.18%；公务接待费支出决算5,979.00元，占总支出决算的8.82%，具体是国内接待费支出决算5,979.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府县街街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为522,500.00元，支出决算为67,779.00元，完成年初预算的12.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为61,800.00元，完成年初预算的14.05%；公务接待费支出决算为5,979.00元，完成年初预算的7.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,621.00元，下降10.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7,621.00元，下降56.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道在社区管理、社区服务、社会治安、文明建设等相关的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位赴县街检查农村人居环境整治情况、农村生活污水设施建设情况等工作共计9批次，75人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府县街街道办事处2022年机关运行经费支出918,260.08元，增加103,489.12元，增长12.70%,主要原因是公务用车及办公设备使用时间较长，造成公务用车及办公设备维修维护费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于机关日常工作中涉及的办公费152,256.79元、邮电费14,200.00元、差旅费53,913.00元、会议费30,000.00元、培训费8,040.00元、工会经费25,560.00元、福利费170,400.00元、公务用车运行维护费26,016.29元、其他交通费用302,750.00元、其他商品和服务支出135,124.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市人民政府县街街道办事处资产总额77,492,922.67元，其中，流动资产20,080,086.96元，固定资产55,200,345.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,212,489.82元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,609,412.89元，其中固定资产增加12,067,499.59元，流动资产减少7,458,088.70元，无形资产增加2.00元。处置房屋建筑物6,116.00平方米，账面原值1,267,894.30元；处置车辆1辆，账面原值60,020.00元；报废报损资产9项，账面原值1,327,914.30元，其中，根据安财复〔2022〕25号《安宁市财政局关于核销4家单位车辆固定资产账面原值的批复》报废核销车辆1辆（云AAL104），账面原值60,020.00元、根据安财复〔2022〕36号文《关于衔接街道办部分国有资产处置的批复》报废耳目小学、石庄小学等8所闲置校点房屋及建筑物，账面价值1,267,894.30元。实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,288,174.63元，其中：政府采购货物支出109,814.63元；政府采购工程支出284,360.00元；政府采购服务支出894,000.00元。授予中小企业合同金额1,288,174.63元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况；

三、农村人居环境改造：农村人居环境改造是指党的十九大报告提出，开展农村人居环境整治行动。中央农村工作会议强调，要深化农村改革，推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境。会议明确要求，农村人居环境整治要由点到面全面推开，取得实质性进展。

四、农村五保供养：农村五保供养制度是一个社会救助的方式。它是指国家对农村的“三无”老年人或弱、孤、残疾人员提供基本生活保障的一种社会救助制度。五保供养制度主要对农村村民中的“三无”人员实行保吃、保穿、保住、保医、保葬(未成年人保义务教育)的五保供养。一般来说，五保供养对象包括老年、残疾或者未满16周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的。

五、乡村振兴：基本内涵是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。坚持农业农村优先发展，进一步调整理顺工农城乡关系，在要素配置上优先满足，在资源条件上优先保障，在公共服务上优先安排，加快农业农村经济发展，加快补齐农村公共服务、基础设施和信息流通等方面短板，显著缩小城乡差距。

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