安宁市人民政府金方街道办事处2022年度部门决算
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安宁市人民政府金方街道办事处2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；
3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；
4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；
7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年是“十四五”规划承上启下之年，也是党的二十大召开之年，金方街道将结合“十四五”规划，紧紧围绕昆明市第十二次党代会和安宁市第七次党代会安排部署，继续坚持“一主四片两带”产业布局和功能定位，以城市为基础，以产业为支撑，大力倡导“产业强区、治理兴区、生态立区”的理念，着力把金方建设成为“宜产宜业、宜商宜居的安宁城市副中心核心区、现代化产城融合示范区”，以实绩切实站稳安宁经济发展主战场。
全面加强党的建设。一是持续破解制约党建工作成效的痛点难点。二是持续保障常规工作抓落实重点工作抓突破。三是持续处理好党建品牌创建点与面的关系。
稳步提升经济发展。2022年，金方街道固定资产投资确保完成54.00亿元以上；规模以上工业总产值确保完成168.00亿元；社会消费品零售总额增长率完成10%以上；一般公共预算收入增长7%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%；完成土地报批1,168.645亩，完成土地供应1,049.698亩。
扎实推进产业发展。在2021年工作的基础上，继续坚持“一主四区两带”。南亚国际陆港片商贸易物流区：依托中老铁路途径金方的优势，启动南亚陆港二期控制性详细规划编制工作，以优质服务确保2022年底前中集陆港一期实现开业，中集陆港二期项目和三羊马项目落地签约，强力推动云安产教实训基地2022年9月1日建成。圆山南部城市拓展区：2022年6月17日实现万达商业广场开业。太平新城南部片区：启动融创雁来湖小镇配套学校的开工建设；启动新城吾悦西山住宅项目配套学校及消防站的建设。金方南部乡村振兴片区：一是启动金方街道圆山森林公园综合体建设项目，即通过“财政资金+村民筹资入股+第三方社会投资”的模式，投入300.00万元进行圆山森林公园改造，让圆山变成为森林公园环绕的保留村，结合周边项目，实现人流引流，随后通过村民筹资入股+第三方社会投资方式，启动村庄整体规划定位编制、人居环境改造、老旧资产盘活及圆山农村花鸟市场夜市项目。二是快速推进金方街道“醉美十六公里”规划先行示范区建设。通过打造白甸村藕相博物馆“廉洁”教育基地、甸苴村田园旅居式体验游线路，将白甸、谷德邑、小汉营、通仙桥、小西邑、思邑、甸苴、多衣者等8个村庄点线成面，建成集学习教育、乡村旅游观光体验、农业产业发展为一体的示范带。
全面深化项目建设。在2021年的项目建设基础上，重点续建7个工程，即全面推进圆山东路、滨河路、规划三号路、四号路、五号路等圆山片区5条配套道路，圆山、陆港片区供水主管工程，浸圆路DN400供水管工程，浸普路含DN400供水管道工程，浸圆路电缆沟工程，浸普路电缆沟工程，罗白、普河失地农民安置小区验收整改工程等项目建设。重点新建10个工程，即全面建设陆港大道（含陆港大道北段、中段、南段）工程，望海路延长线南段工程，太平南部财大住宅项目规划一号路工程，陆港片区、螳螂川沿线污水收集工程，太平南部财大项目污水收集工程，圆山片区大罗白段污水收集工程，干海底110kV变电站工程，普河商业综合体南面道路工程，罗白安置小区东边规划一号路工程，金方主城片区居住环境提升工程二期工程等项目，持续完善金方街道的水网、电网和路网建设，推动金方街道城市建设实现新跨越。
不断提升城市面貌。昆钢主城区要深入推进“五大工程”建设：一是完成钢昆路沙河桥（轻桥）至朝阳路至新村路两翼的小罗白社区老东区、晓塘社区新东区、朝阳后山社区5万、阳光社区果树园、新村社区老旧小区等5个老旧小区改造；二是建设朝阳前山社区水景湾小区入口停车场；三是提升改造朝阳前山社区机修小花园等口袋公园，完成17个村社区非机动车、机动车充电棚、充电桩的建设；四是改造朝阳后山68幢、46幢、47幢约95套闲置的公房成为新的“爱心家园”；五是打造完成黎明社区网红夜市经济街区——黎明之间二期。
不断推进生态保护。继续深入开展“三清行动”，继续对安宁钢渣磁选厂进行环境整治，跟踪督促安宁玉丰矿业、安宁渝欣达经贸有限公司按时限完成堆场综合整治工作。加强涉渣综合利用企业的环保监督，做到雨污水分离，设沉淀池循环用水，做到不外排，做好遮挡、洒水、喷淋、降尘措施，做到达标排放，确保按照市委、市政府的整改时限完成。建立整改销号制度，对辖区企业进行全面排查，对存在环保隐患的企业要求及时整改，严控“五小企业”的进入，严格执行“五小企业”联审审批制度。加强排污管控，杜绝无序乱排现象发生。
持续改善民生事业。以养老保险、医疗保险、失业保险为重点，不断扩大社保覆盖面，努力实现全民参保；积极推广“一部手机办低保”APP，进一步简化低保评议流程，缩短办理时限；严格按照“四步法”开展控辍保学工作，确保义务教育零辍学，巩固率达95%；继续推进公墓建设，完成墓穴建设4792塚左右，满足6个村委会骨灰安葬需求；全面配合安宁市民政局做好全国未成年人示范创建工作，完成9个村（社区）安宁市级民族团结进步示范单位创建。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1.城市管理综合服务中心；
2.社会保障综合服务中心；
3.文化综合服务中心；
4.为民服务中心；
5.综合执法队；
6.生态环境和农业农村综合服务中心；
7.应急管理综合服务中心。
（二）决算单位构成
纳入安宁市人民政府金方街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.安宁市人民政府金方街道办事处；
2.城市管理综合服务中心；
3.社会保障综合服务中心；
4.文化综合服务中心；
5.为民服务中心；
6.综合执法队；
7.生态环境和农业农村综合服务中心；
8.应急管理综合服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府金方街道办事处2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府金方街道办事处2022年度收入合计150,339,506.98元。其中：财政拨款收入148,704,242.11元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,635,264.87元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计减少130,509,376.48元，下降46.47%，主要原因是财政拨款收入减少21,159,787.82元、其他收入减少109,349,588.66元。其中：财政拨款收入减少21,159,787.82元，下降12.46%，主要原因是本年减少美丽县城建设项目补助经费9,993,095.51元、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补经费2,350,000.00元、2021年度抗旱应急保人饮工程补助经费1,230,000.00元、珍泉路大凹子段道路工程补助经费减少4,000,000.00元、罗白安置小区一期电力提升改造工程补助经费减少3,000,000.00元、2021年第一批项目前期经费减少602,201.28元等；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少109,349,588.66元，下降98.53%，主要原因是本年上缴存量资金10,454,906.02元、招商引资与重点工程项目建设征地拆迁费较上年减少100,301,991.58元、本年新增2020年度滇中新区抗疫保生产支持企业投资建设专项奖补资金1,426,864.87元、本年新增云盘山农村公益性公墓建设工程款200,000.00元等。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府金方街道办事处2022年度支出合计150,868,423.88元。其中：基本支出15,168,625.41元，占总支出的10.05%；项目支出135,699,798.47元，占总支出的89.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少207,234,998.25元，下降57.87%，主要原因分析是基本支出减少1,918,580.95元、项目支出减少205,316,417.30元。其中：基本支出减少1,918,580.95元，下降11.23%，主要原因分析是本年人员变动以及工资、社保、公积金基数调整等；项目支出减少205,316,417.30元，下降60.21%，主要原因分析是本年减少招商引资与重点工程项目建设征地拆迁费170,291,205.57元、美丽县城建设项目补助经费9,993,095.51元、爱国卫生“7个专项行动”以奖代补经费2,350,000.00元、2021年度抗旱应急保人饮工程补助经费1,230,000.00元、珍泉路大凹子段道路工程补助经费减少4,000,000.00元、罗白安置小区一期电力提升改造工程补助经费减少3,000,000.00元、2021年第一批项目前期经费减少602,201.28元、政府性工程项目和YXZW项目资金经费15,752,100.00元等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府金方街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,168,625.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,467,133.74元，占基本支出的95.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费701,491.67元，占基本支出的4.62%。人员经费人均229,637.04元/年，公用经费人均11,137.79元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市人民政府金方街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,699,798.47元。其中：基本建设类项目支出39,820,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.金方（市级补助）圆山片区圆山东路、滨河路及规划三、四、五号路道路建设项目补助资金28,000,000.00元；
2.金方（市级补助）政府性工程项目经费11,180,000.00元；
3.金方（市委组织部补助）村社区及小组干部岗位补贴经费16,104,141.72元；
4.金方（市级补助）浸圆路电缆沟工程补助经费14,000,000.00元；
5.金方（市级补助）110KV昆钢变电站10KV电力通道及电力专线工程补助经费10,000,000.00元；
6.金方（市级补助）圆山片区圆山东路和滨河路建设工程项目经费6,000,000.00元；
7.金方（市级补助）政府性工程项目五条路经费5,820,000.00元；
8.金方机关聘用人员工资保险经费5,660,945.17元；
9.金方（市级补助）昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费4,998,333.33元；
10.金方（安宁市民政局）补助60岁以上老年人生活补助经费4,285,340.00元；
11.金方村社区干部及社区党小组长岗位补贴经费2,649,498.00元；
12.金方（市级补助）村社区居委会及村居民小组工作补助经费3,134,048.00元；
13.金方（市级补助一般预算资金）罗白普河失地农民安置小区整改提升工程项目补助资金2,000,000.00元；
14.金方（市级补助）罗白普河失地农民安置小区整改提升工程项目补助资金2,000,000.00元；
15.金方机关后勤经费1,912,097.47元；
16.金方（市发改局补助）滇中新区2020年度抗击疫情保生产支持企业投资建设和提升规模专项资金1,426,864.87元；
17.金方（市级补助）安宁市钢渣磁选厂钢渣堆场原位风险管控项目经费1,000,000.00元；
18.金方农村居民医疗二次补助经费999,898.00元；
19.金方（市农业农村局补助）农村“厕所革命”奖补专项资金920,786.67元；
20.金方（市级补助）国企退休人员社会化管理补助经费918,361.82元；
21.金方城市管理综合执法经费852,108.99元；
22.金方党群事务经费775,556.76元；
23.金方（市委组织部补助）村社区及小组干部年度考核经费766,969.00元；
24.金方（市级补助）社区戒毒社区康复专职工作人员补助经费705,375.00元；
25.金方民政事务经费612,350.00元；
26.金方爱国卫生健康教育经费783,500.04元；
27.金方（预算调剂）公交公司运营补助经费500,000.00元；
28.金方（市水务局补助）河道清淤工程补助经费480,000.00元；
29.金方乡村振兴示范工程项目经费435,386.92元；
30.金方（指标结转）统计事务补助经费399,506.00元；
31.金方森林防火经费312,709.01元；
32.金方（市林草局补助）村社区及村居民小组森林防火工作兑现保证金补助资金310,000.00；
33.金方机关办公楼设施维修改造及办公设备购置经费305,757.50元；
34.金方（市林草局补助）森林防火巡山堵卡人员管护补助资金550,200.00元；
35.金方（市水务局补助）农村饮水安全工程维修养护补助经费290,000.00元；
36.金方（市民政局补助）春节中秋慰问民政救济对象经费499,500.00元；
37.金方（市民政局补助）无业重度残疾人居家托养补助经费227,800.00元；
38.金方（市交警大队补助）农村交通安全“两站两员”岗位补贴经费222,000.00元；
39.金方（市民政局补助）农村公益性公墓改造扩建补助经费300,000.00元；
40.金方城乡社区环境卫生整治经费286,260.20元；
41.金方（市级补助）城乡生活垃圾清运补助经费160,000.00元；
42.金方农业生产管理及村委会兽医员工资补助经费152,000.00元；
43.金方（市科协补助）基层科普行动计划专项补助资金150,000.00元；
44.金方（市民政局补助）国有企业退休人员社会化管理补助资金148,910.00元；
45.金方武装部经费156,560.00元；
46.金方（市级补助）残疾人康复服务经费127,380.00元；
47.金方（市民政局补助）殡葬管理事务补助经费133,060.00元；
48.金方（市民政局补助）村社区办公用房建设补助经费100,000.00元；
49.金方（市民宗局补助）朝阳后山社区推进乡村振兴（民族团结保障因素）补助资金100,000.00元；
50.金方（市教体局补助）通仙村委会麦地厂小组体育文化广场建设补助经费100,000.00元；
51.金方（市级补助）临时救助备用金经费99,528.00元；
52.经济指标工作补助经费86,114.00元；
53.金方法律顾问经费113,000.00元；
54.金方（市林草局补助）涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护补助经费80,000.00元；
55.金方（市自然资源局补助）“多规合一”实用性村庄规划编制补助经费74,200.00元；
56.金方（市委组织部补助）60周岁以上生活困难老党员生活补助经费63,020.00元；
57.金方（市卫健局补助）农业人口失独家庭节日慰问专项经费63,000.00元；
58.金方（市卫健局补助）计划生育宣传员生活补助经费134,640.00元；
59.金方（市级补助）中秋慰问计划生育特殊家庭经费69,900.00元；
60.金方防汛抗旱及水利设施经费64,525.00元；
61.金方（预算调剂）村社区及小组干部购买意外伤害保险经费54,960.00元；
62.金方（市农业农村局补助）羊布鲁氏菌病应急处置补助经费53,200.00元；
63.金方（市人大补助第二次）晓塘社区基层立法联系点补助经费50,000.00元；
64.金方（市委政法委补助）新村社区综合治理（平安云南建设）项目补助经费50,000.00元；
65.金方（市民政局补助）新村社区开展社区志愿服务试点建设补助经费50,000.00元；
66.金方（预算调剂）武装部经费49,040.00元；
67.金方（市水务局补助）河湖库渠巡查保洁员补助经费48,000.00元；
68.金方（市退役军人事务局补助）退役军人及家属和其他优抚对象座谈会经费47,000.00元；
69.金方（市人大补助）安宁市人大代表事务补助经费44,500.00元；
70.金方（市残联补助）残疾人就业创业补助经费42,500.00元；
71.金方（市农业农村局补助）小微工程改造村民捐赠配套专项资金40,000.00元；
72.全国月度劳动力调查工作经费37,300.00元；
73.金方（市残联补助）节日走访慰问困难残疾人经费52,000.00元；
74.金方信访维稳专项经费30,951.00元；
75.金方（市残联补助）残疾人专职委员工作补贴经费30,600.00元；
76.金方（市委统战部补助）民族团结进步示范单位补助资金30,000.00元；
77.金方（市公安局补助）洛阳池社区新冠肺炎感染疫情防控补助经费30,000.00元；
78.金方（市路政大队补助）农村公路路政管理“联动协管”补助经费36,690.00元；
79.金方农村房屋财产火灾保险经费27,030.00元；
80.金方（市级补助）村社区基层妇女干部岗位补贴经费24,250.00元；
81.金方（市人大补助）晓塘社区基层立法联系点补助经费20,000.00元；
82.金方（中央、市级补助）文化站免费开放补助资金经费22,000.00元；
83.金方（市委组织部补助）选调生到村任职补助资金19,000.00元；
84.金方（预算调剂）综治信访维稳专项经费17,002.00元；
85.金方（市农业农村局补助）基层动物防疫补助经费17,000.00元；
86.金方（市民政局补助）春节慰问养老服务单位经费15,000.00元；
87.金方（市卫健局补助）新村社区全国示范性老年友好型社区补助经费15,000.00元；
88.金方（指标结转）武装部经费14,550.00元；
89.金方（市委政法委补助）“无诉无访”平安村（社区）补助经费10,000.00元；
90.金方（市妇联补助）春节慰问“贫困母亲”补助经费9,000.00元；
91.金方（市委政法委补助）铁路护路联防补助经费8,400.00元；
92.金方（市残联补助）残疾人社会保障救助（助残日慰问）补助经费7,500.00元；
93.金方（市民政局补助）特殊困难群体火化补助经费7,000.00元；
94.农业农村部统计监测经费6,000.00元；
95.金方（市委组织部补助）村组干部及党员关爱帮扶专项资金6,000.00元；
96.其他零星项目32,692.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府金方街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出148,202,329.01元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比减少13,560,752.98元，下降8.38%，主要原因分析是一般公共服务支出减少10,644,377.26元，教育支出减少220,862.80元，文化旅游体育与传媒支出减少863,488.74元，社会保障和就业支出减少3,633,380.34元,卫生健康支出减少1,859,284.55元，城乡社区支出减少47,101,709.60元，资源勘探工业信息等支出减少248,960.00元，自然资源海洋气象等支出减少517,000.00元，灾害防治及应急管理支出减少369,241.92元,国防支出增加205,600.00元，公共安全支出增加158,470.00元，科学技术支出增加126,600.00元，农林水支出增加51,124,256.23元，交通运输支出增加36,690.00元，住房保障支出增加245,936.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出15,577,412.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于街道党政综合办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室及为民服务中心的人员工资福利支出，用于街道党群口工作、机关后勤、总工会及机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出205,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于发放人武部基干民兵点验履职补贴；
4.公共安全（类）支出1,062,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及对辖区交警队派出所的补助等工作支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于科学技术普及科普活动支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出756,080.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于街道文化综合服务中心的人员工资福利支出，街道各村（社区）居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出9,066,496.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于街道社会保障综合服务中心的人员工资福利支出，用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及街道在职在编人员基本养老保险缴费的支出；
9.卫生健康（类）支出1,994,243.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费、三术营养补助费及食品安全及街道在职在编人员基本医疗保险缴费的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出28,326,655.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.11%。主要用于街道城市管理综合服务中心、综合执法队的人员工资福利支出，城管执法中队的人员工资及工作经费支出，发放农村保洁员工资，支付辖区垃圾清运费、支付春节及中秋节前街道各政府性重点工程项目工程费支出、拨付昆钢公司创城相关工程费支出、拨付昆钢片区非物管小区绿化管护费支出；
12.农林水（类）支出87,917,315.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.32%。主要用于街道生态环境保护和农业农村综合服务中心的人员工资福利支出，街道村（社区）居委会、居民小组工作人员的工资支出，村（社区）居委会及村（居民）小组的工作补助经费支出，森林防火、农业事务、乡村振兴项目建设、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出；
13.交通运输（类）支出36,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于路政执法车辆燃油费，路政协管员岗位补贴等；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出1,367,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于街道在职在编人员的住房公积金单位承担部分缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,742,374.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于街道应急管理综合服务中心的人员工资福利支出，村社区安全专干岗位补贴发放及森林防火工作经费的支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为42,155.00元，完成年初预算的70.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算42,155.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府金方街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为42,155.00元，完成年初预算的70.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为42,155.00元，完成年初预算的70.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约，严控经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少233,355.82元，下降84.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少148,920.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少84,435.82元，下降66.70%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年有12辆公务用车运行维护费支出，本年有4辆公务用车运行维护费支出，且本年度无车辆购置支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作及森林防火工作保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府金方街道办事处2022年机关运行经费支出701,491.67元，减少96,783.33元，下降12.12%,主要原因分析为公务用车运行维护费减少84,435.82元，其他交通费用减少16,550.00元，其他商品支出减少5,656.80元，办公费增加112,261.32元等。部门机关运行经费主要用于办公费94,472.47元，差旅费33,375.00元，会议费30,000.00元，培训费16,676.00元，工会经费22,320.00元，福利费106,500.00元，公务用车运行维护费42,155.00元，其他交通费用272,150.00元，其他商品和服务支出83,843.20元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市人民政府金方街道办事处资产总额768,519,401.96元，其中，流动资产67,975,470.80元，固定资产6,092,457.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程694,172,542.30元，无形资产278,931.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加439,612,233.72元，其中固定资产增加101,697.19元，无形资产增加21,800.00元,在建工程增加694,172,542.30元，流动资产减少254,683,805.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值141,393.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,485,098.69元，其中：政府采购货物支出622,898.69元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出862,200.00元。授予中小企业合同金额946,788.64元，占政府采购支出总额的63.75%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、生态文明建设：指面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，走可持续发展道路。
三、爱国卫生运动：指发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。
四、乡村振兴基本内涵：产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。坚持农业农村优先发展，进一步调整理顺工农城乡关系，在要素配置上优先满足，在资源条件上优先保障，在公共服务上优先安排，加快农业农村经济发展，加快补齐农村公共服务、基础设施和信息流通等方面短板，显著缩小城乡差距。
监督索引号：53018100656301000
昆明市安宁市金方街道办事处表20240106(1)
