2022年度安宁市人民政府草铺街道办事处部门整体支出绩效评价报告

目 录

摘 要

一、部门概况

二、绩效评价结论

三、主要业绩与经验

四、存在的主要问题

五、相关建议和措施

绩效评价报告正文

一、部门基本情况

（一）部门概述

（二）部门职责

（三）部门人员情况

（四）资产情况

（五）部门内部管理情况

（六）部门中长期规划

（七）部门年度工作计划及重点工作安排

二、预算安排和执行情况分析

（一）预算安排和执行总体情况

（二）2021年度与2022年度预、决算对比

（三）预、决算支出性质对比情况

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则

（三）绩效评价依据

（四）绩效评价指标体系

（五）绩效评价方法

（六）绩效评价标准

（七）绩效评价工作过程

四、部门综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

（二）绩效目标实现情况

五、部门绩效评价指标分析

A1．部门决策指标情况分析

B2．部门过程指标情况分析

C3．部门产出指标情况分析

D4．部门效果情况分析

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）部门主要经验及做法

（二）存在的主要问题及原因分析

七、相关建议和措施

（一）加强项目管理，提升部门整体工作效率，确保部门各项职责履行到位。

（二）加强对搬迁安置遗留问题项目推进

（三）加强对生态效益方面的项目投入

八、其他需要说明的问题

摘 要

一、部门概况

安宁市人民政府草铺街道办事处（以下简称草铺街道办）是安宁市人民政府的派出机关，为正科级单位。根据中共安宁市委办公室安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市人民政府草铺街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办通〔2019〕38号），草铺街道办设5个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。设7个事业单位，分别为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

安宁市人民政府草铺街道办事处的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

草铺街道办2022年度年初预算总收入43,792,067.00元，全年预算总收入92,453,559.40元，决算总收入92,629,873.40元，收入全年预算执行率100.19%。

草铺街道办2022年度年初预算总支出43,792,067.00元，全年预算总支出92,453,559.40元，决算总支出92,629,873.40元，支出全年预算执行率100.19%。

二、绩效评价结论

2022年度草铺街道办，通过评价指标体系对该项目评分，总指标分值100分，最终得分为88.3分，绩效评级为“良”。决策类指标共设置三级指标5个，指标分值15分，实际得分为14.2分，得分率为94.67%；过程类指标共设置三级指标15个，指标分值25分，实际得分为20.2分，得分率为80.80%；产出类指标共设置三级指标4个，指标分值35分，实际得分为31.9分，得分率为91.14%；效果类指标共设置三级指标4个，指标分值25分，实际得分为22分，得分率为88%。

草铺街道办2022年度部门绩效目标符合部门发展规划和部门职责目标，部门运行整体有效，但也存在部分目标任务未按计划完成的问题。

在部门投入方面，2022年草铺街道办部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合部门制定的中长期实施规划；年度工作目标细化、量化，工作计划根据各部门职能设立，内容与其职责相关。但工作计划编制不够完整，导致本年度部门年初预算与决算不能够全面匹配。

在部门过程方面，调整后预算收入及支出，在决算中基本全面执行；预算制度管理有效，资金使用规范，预决算信息公开，基础信息完善；资产管理制度健全，资产保存合理并有效使用。

在部门产出方面，部门工作任务目标基本完成；部门工作任务目标基本能够及时完成；完成后的部门工作任务目标基本质量达标；部门重点工作任务目标能够有效完成。但个别基础任务目标、个别创新目标未能完成。

在部门效果方面，部门对草铺经济发展带来有效的直接和间接影响；部门对草铺社会效益带来积极的直接和间接影响；部门对草铺生态效益带来有限的直接和间接影响；社会公众对该部门较为满意。

三、主要业绩与经验

（一）党的建设全面加强

采取“线上+线下”结合的方式，依托远程教育平台设分会场组织开展2022年“万名党员进党校”示范培训班，共培训党员729名。组织村（社区）干部及纳入培养计划的村（社区）后备力量17人进行提升培养，进一步夯实村（社区）人才队伍素质基础。

（二）街道发展实现新突破

2022年草铺街道45家规上企业，1-9月累计实现规模以上工业企业产值853.4673亿元，完成全年规上工业总产值目标任务数（大赶考目标数）806.9亿元的105.77%。目前共有在建大小项目53个，其中产业类项目51个、政府性投资项目2个。

（三）竭力保障项目落地

2022年共开展福建友日久集团云南友日久包装实业有限公司二期项目、上海杉杉集团锂电池负级材料、云南云聚能新材料公司年产20万吨前驱体项目等土地征迁军令状重点项目共12项，征迁任务3039.56亩，截至目前共完成征地拆迁1639.68亩，完成土地供应1410.43亩。云南裕能新能源电池材料有限公司年产40万吨/年磷酸铁和40万吨/年磷酸铁锂生产项目一期已净地移交项目方，目前已经顺利投产，产生28.27亿产值。

四、存在的主要问题

（一）部分重点项目绩效目标设定不科学

草铺街道办存在个别重点目标设定和选择注重资金使用额度，而忽略部门工作重心，导致部分部门重点项目为补发上年度补贴类的开支项目，无法从绩效评价的角度反映部门完成的工作重点，体现部门重点项目成果。

（二）部分基础目标任务未按计划完成

草铺街道办未能完成的基础目标包括：旅游总收入增幅25%；文旅市场主体倍增2个；规上文化企业净增加户数1户；科技创新工作综合指数；全社会R&D投入额增速38%等5个目标任务。草铺街道办在旅游、文化、科技创新等领域等方面的产业拓展面临困难。

（三）部分创新目标任务未按计划完成

（1）年内完成昆钢濮耐项目不少于100亩用地征迁及项目开工。该项目在2022年内未能落地。

（2）妥善解决拆迁安置户的历史遗留问题,待拆迁安置房建成后,完成不少于500套安置工作。该项目在2022年内未能交房，于2023年交房，截止2023年9月30日，暂未完成安置。草铺街道办存在对历史遗留问题项目进度推进及监督不足。

五、相关建议和措施

（一）加强项目管理，提升部门整体工作效率，确保部门各项职责履行到位。

建议草铺街道办在年初制定年度工作计划时，应结合往年工作情况，充分考虑需要完成及能够完成的工作及项目，制定安排切实可行的工作计划。且在计划中反映各项工作职责分工、时间节点和保障措施，以确保部门各项工作有序推进，提升部门整体工作效率。

（二）加强对搬迁安置遗留问题项目推进

建议草铺街道办在处理补偿、搬迁、安置等问题上充分收集基层意见；协调基层矛盾，做好安抚、慰问等工作；缓解和改善征地拆迁过程中产生的社会民生问题。

（三）加强对生态效益方面的项目投入

建议草铺街道办通过推进国家生态文明建设示范县区（“两山”理论实践创新基地）创建工作，在“规划草铺工业新蓝图”的同时，强化对生态效益项目投入，补足城乡品质仍需提升的短板。

2022年度安宁市草铺街道办事处部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神及上级关于加强预算绩效管理工作的要求，进一步规范财政资金运行和绩效监管，提升财政资金使用效益，全面加强和提升安宁市预算绩效管理水平，根据《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号），昆明正宇会计师事务所有限公司接受安宁市财政局委托，于2023年9月至11月对2022年度安宁市草铺街道办事处（以下简称草铺街道办）部门整体支出开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概述

草铺街道办管辖区域位于安宁市城区西部，距昆明市区60公里、安宁市区12公里，地处东经102。22'57.31"，北纬24。55'58.66"，最高海拔2400米，最低海拔1600米；境内有两大水系，金沙江水系和红河水系。草铺街道下辖7个村民委员会，2个社区居民委员会，共43个村（居）民小组。2022年初草铺街道有户籍人口16890人，其中城镇人口10798人，农业人口6092人，居住着汉族、苗族、彝族和傈僳族等民族。总面积171平方公里，东接连然，南邻县街，西靠易门县和禄脿，北与青龙相邻。

草铺街道是国家级卫生镇，集镇环境卫生工作走向常态化、标准化、制度化。辖区内有500千伏的变电站及其他容量变电站，满足了辖区用电需求。辖区内水资源充沛，居民用水有保障，王家滩水库设计年供水量766.5万立方米，面向云天化、武钢新区、中石油云南公司等供水。草铺污水处理厂、麒麟污水处理厂每天可处理1万立方米、2000立方米污水。辖区内有公立幼儿园1所，民办幼儿园2所。

草铺作为安宁的核心工业区域，形成了工业产业占主导地位的产业发展模式，积极推动工业反哺农业，补齐农村短板，大力发展第三产业和新兴产业，努力构建新的产业发展格局。2022年辖区内有规模以上工业企业43家,如：中石油云南石化有限公司、云南天安化工有限公司、云南弘祥化工有限公司、云南云天化石化有限公司、昆明康利纸业有限公司、云南程鹏饲料有限责任公司、武钢集团昆明钢铁有限公司新区分公司等企业。

（二）部门职责

1．街道总体职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

安宁市人民政府草铺街道办事处（以下简称草铺街道办）是安宁市人民政府的派出机关，为正科级单位。根据中共安宁市委办公室安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市人民政府草铺街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（安办通〔2019〕38号），草铺街道办设5个内设机构，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。设7个事业单位，分别为：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

2．内设机构职责

（1）党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作。

（2）经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责。

（3）基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

（4）社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益。

（5）社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

3．下设事业中心职责

（1）城市管理综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施。

（2）社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作。

（3）文化综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作。

（4）为民服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台。

（5）综合执法队。为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。

（6）生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作。

（7）应急管理综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛救灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

（三）部门人员情况

1．街道办事处行政编制情况

草铺街道办行政编制25名。党工委书记1名（正科级），党工委副书记、办事处主任1名（正科级），人大工委主任1名（正科级），党工委副书记1名（副科级），纪工委书记1名（副科级），办事处副主任3名（副科级），人武部部长1名（副科级），党工委组织委员1名（副科级）、宣传委员1名（副科级）。内设机构中层职数7名，其他职务7名。

2．街道所属事业单位事业编制情况

草铺街道办所属事业单位事业编制41名（专技）。其中：城市管理综合服务中心，事业编制7名（专技）；社会保障综合服务中心，事业编制7名（专技）；文化综合服务中心，事业编制4名（专技）；为民服务中心，事业编制7名（专技）；综合执法队，事业编制3名（专技）；生态环境和农业农村综合服务中心，事业编制8名（专技）；应急管理综合服务中心，事业编制5名（专技）。

（四）资产情况

1．部门总资产情况

草铺街道办2021年末资产总计31,828,458.52元，2022年末资产总计21,789,912.02元，较2021年资产总计减少10,038,546.50元。其中：2021年末流动资产合计20,104,948.26元，2022年末流动资产合计8,317,227.95元，较2021年流动资产合计减少11,787,720.31元；2021年末非流动资产合计11,723,510.26元，2022年末非流动资产13,472,684.07元，较2021年资产总计增加1,749,173.81元。资产明细如下：

2．固定资产及管理情况

截至2022年12月31日固定资产账面原值26,987,840.96元，净值10,419,307.38元。固定资产明细如下：

（五）部门内部管理情况

为规范草铺街道办内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范、运行有效的内部控制体系，保证单位经济业务安全稳健运行，草铺街道办编制了《安宁市人民政府草铺街道办事处机关制度汇编》。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《政府购买服务管理办法》（财政部第102号令）、《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规和有关规定，草铺街道办在内容控制管理方面制定了《安宁市人民政府草铺街道办事处内部控制基本制度》；在预算编制管理方面制定了《安宁市人民政府草铺街道办事处预算管理办法》；在财务管理方面制定了《安宁市人民政府草铺街道办事处财务收支管理办法》、《安宁市人民政府草铺街道办事处经费报销管理办法》；在政府采购管理方面制定了《安宁市人民政府草铺街道办事处政府采购管理办法》；在资产管理方面制定了《安宁市人民政府草铺街道办事处国有资产管理办法》；在合同签订和管理方面制度了《安宁市人民政府草铺街道办事处合同管理办法》；在建设项目管理方面制定了《安宁市人民政府草铺街道办事处建设项目管理办法》等内部管理制度。

草铺街道办根据以上内部制度，管理和控制单位内部运转，保证单位工作合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（六）部门中长期规划

根据《草铺街道“十三五”及2020年工作总结、“十四五”规划及2021年工作计划》，围绕“规划草铺工业新蓝图”、“农业农村发展新突破”、“财政实力新提升”、“民生取得新成效”、“生态治理有新进展”等核心计划目标，落实各项工作任务。草铺街道办工作思路及具体措施明细如下：

（七）部门年度工作计划及重点工作安排

1．部门年度工作计划及预算批复绩效目标

（1）总体绩效目标

2022年草铺街道认真贯彻落实市“两会”确定的各项目标任务及市委、市政府部署的重点工作任务，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以提高党的执政能力建设为核心，夯实基础，破解难题，狠抓落实，街道各项事业呈现新局面。年度工作计划明细如下：

（2）重点项目绩效目标

草铺街道办事处设定了2022年主要绩效项目及工作目标，分别从党政工作、社会管理、经济发展方面，将基础任务目标分解到各责任部门，明确责任领导及责任人，并制定了草铺街道2022年度各部门赶考目标考核体系，具体考核指标详细进行了如下分解：

2．绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

本项目为部门支出整体绩效评价项目，所提供的绩效目标表部分指标未能按照决策、过程、产出、效果四个一级指标分类，部分指标存在未能细分，不能按照清晰、明确的指标解释给予评分；根据被评价部门前期资料收集和部门支出项目开展调查情况，结合部门自评绩效工作目标和内容，参照《云南省项目支出绩效评价管理办法》适用规定，及参考了“管理办法”内报告模版，针对部门开展的关键工作目标和评价内容，对指标评价体系进行了重新设定，调整后具体绩效目标详见下表：

二、预算安排和执行情况分析

（一）预算安排和执行总体情况

草铺街道办2022年度年初预算总收入43,792,067.00元，全年预算总收入92,453,559.40元，决算总收入92,629,873.40元，收入全年预算执行率100.19%。

草铺街道办2022年度年初预算总支出43,792,067.00元，全年预算总支出92,453,559.40元，决算总支出92,629,873.40元，支出全年预算执行率100.19%。

1．一般公共预算财政拨款情况

2022年一般公共预算财政拨款年初预算总收入43,792,067.00元，全年预算总收入53,017,067.38元，决算总收入53,017,067.38元，收入全年预算执行率100.00%。

2．政府性基金预算财政拨款情况

2022年政府性基金预算财政拨款年初预算总收入0.00元，全年预算总收入38,922,826.54元，决算总收入38,922,826.54元，收入全年预算执行率100.00%。

3．国有资本经营预算财政拨款情况

2022年国有资本经营预算财政拨款年初预算总收入0.00元，全年预算总收入10,580.00元，决算总收入10,580.00元，收入全年预算执行率100.00%。

4．其他收入情况

2022年其他收入年初预算总收入0.00元，全年预算总收入0.00元，决算总收入157,900.00元。

5．基本支出情况

2022年初预算基本支出14,681,100.00元，全年预算基本支出15,434,881.59元，决算基本支出15,431,094.49元，基本支出全年预算执行率99.98%。

6．项目支出情况

2022年初预算项目支出29,110,967.00元，全年预算项目支出77,018,677.81元，决算项目支出77,068,177.81元，支出全年预算执行率100.06%。

7．财政拨款结转和结余

2022年初财政拨款结转全年预算金额0.00元，2022年末财政拨款结余130,601.10元。

（二）2021年度与2022年度预、决算对比

1．2021年度与2022年度年初预算对比

（1）收入年初预算对比

草铺街道办事处2021年度年初预算收入39,119,199.00元，2022年度年初预算收入43,792,067.00元，较2021年增长4,672,868.00元，预算收入增长11.95%。

（2）支出年初预算对比

草铺街道办事处2021年度年初预算支出39,119,199.00元，2022年度年初预算支出43,792,067.00元，较2021年增长4,672,868.00元，预算支出增长11.95%。

草铺街道办2021年度年初预算基本支出14,289,199.00元，2022年度年初预算基本支出14,681,100.00元，较2021年增长391,901.00元，年初预算基本支出增长2.79%；2021年度年初预算项目支出24,830,000.00元，2022年度年初预算项目支出29,110,967.00元，较2021年增长4,280,967.00元，年初预算项目支出增长17.24%。

2．2021年度与2022年度决算对比

（1）收入决算对比

草铺街道办事处2021年度决算收入132,827,954.96元，2022年度决算收入92,629,873.40元，较2021年减少40,198,081.56元，决算收入减少30.26%。

（2）支出决算对比

草铺街道办事处2021年度决算支出132,827,954.96元，2022年度决算支出92,629,873.40元，较2021年减少40,198,081.56元，决算支出减少30.26%。

草铺街道办2021年度决算基本支出16,571,128.73元，2022年度决算基本支出15,431,094.49元，较2021年减少1,140,034.24元，决算基本支出减少6.88%；2021年度决算项目支出116,256,531.85元，2022年度决算项目支出77,068,177.81元，较2021年减少39,188,354.04元，决算项目支出减少33.71%。

（三）2022年度全年预算与决算项目支出对比

草铺街道办2022年度全年预算项目支出76,515,886.71元，决算项目支出76,515,886.71元，项目支出全年预算执行率100.00%。2022年度项目支出明细如下：

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

根据安宁市对草铺街道办财政资源配置情况，结合2022年工作计划，2022年度预、决算，2022年“大赶考”创新目标任务，从部门整体层面把握各内设机构和事业单位运作的有效性和资金使用的当期和中长期效益。验证已决策的目标任务是否清晰合理；在实现决策预期成效过程中，是否被有效执行，资源是否得到优化利用，财政支出的受益对象是否满意；确定决策目标任务与现实完成之间的差异，总结发现的问题和经验教训，为安宁市财政和被评价部门改善政府管理，纠正决策目标任务与实际工作执行的偏差提供依据。

2．绩效评价对象

本次绩效评价对象：安宁市人民政府草铺街道办事处部门整体支出。

3．绩效评价范围

本次评价范围为草铺街道办部门整体支出的立项决策、过程管理、产出成果、工作效益和满意度。主要包括：部门年度决策，工作计划目标设定明确，预算安排合理；部门年度的目标任务的执行过程，预算资金的到位和使用管理，资产的有效使用和管理；部门履职成果，基础工作完成情况和重点工作完成情况；当期和中长期的部门整体（经济、社会、环境等）效益等四个方面，客观、公正的测量、分析和评价。

4．评价时间段

本次绩效评价的时段为：2022年1月1日—2022年12月31日。

（二）绩效评价原则

1．相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标实现程度。

2．重要性原则。应当优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标。

3．可比性原则。对同类绩效管理对象要设定共性的绩效指标，以便于评价结果可以相互比较。

4．系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5．经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）绩效评价依据

1．《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日修订）；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；

3．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《安宁市预算绩效管理暂行办法》（安政发〔2018〕10号）；

6．《草铺街道十三五及2020年工作总结、“十四五”工作规划及2021年工作计划》、《草铺街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》、《草铺街道办事处2022年工作总结和2023年工作计划》；

7．《安宁市人民政府草铺街道办事处2022年度部门整体支出绩效自评报告》和2022年重点项目自评报告；

8．《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》、《草铺街道2022年“大赶考”创新目标任务完成情况自检自查报告》及2023年大赶考目标陈述公式；

9．《2022年草铺街道预算批复》、《安宁市人民政府草铺街道办事处2022年度部门决算报表》及《安宁市人民政府草铺街道办事处2022年度部门决算分析报告》；

10．2022年《安宁市人民政府草铺街道办事处资产清查工作报告》；

11．《安宁市人民政府草铺街道办事处2022年度财务报表》及相关财务数据、会计凭证；

12．安宁市人民政府草铺街道办事处“三定方案”；

13．《安宁市人民政府草铺街道办事处机关制度汇编》；

14．草铺街道办提供的其他数据资料。

（四）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》(云财绩〔2020〕11号)相关要求，结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效果角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。在决策方面，包括在职人员控制率、“三公经费”变动率；在过程方面，包括预算完成率、预算控制率、公用经费控制率、政府采购执行率管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性；在产出及效果方面，包括重点工作实际完成率、经济效益或社会效益、行政效能、社会公众或服务对象满意度。

根据草铺街道办的工作性质并遵循重要性原则来分配指标体系权重：一级指标中，其中“决策”指标15%，“过程”指标25%，“产出”指标35%，“效果”指标25%，绩效评价指标体系表如下：

“决策”指标反映部门的目标任务编制工作，预算编制工作，年度计划工作情况和重点项目的选择情况。包括目标设定和预算管理2个二级指标，主要考核部门所设立的整体绩效目标依据充分性、规范性、合理性、明确性；预算编制的科学性、资金分配合理性等。

“过程”指标反映部门年度工作管理和执行情况。包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标，主要考核部门预算资金的到位、调整、支付的完成率及合规性；公用经费、“三公经费”和政府采购的控制；预算和资金管理制度的规范性；预算信息和基础信息的公开；资产的完整保管、合理配置、有效使用和规范处置等。

“产出”指标反映部门年度工作是否完成预期目标任务，包括履行职责1个二级指标，主要考核部门工作的实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率等。

“效果”指标反映部门职责范围内对辖区的中长期影响，包括效益和满意度2个二级指标，主要考核部门在经济、社会和生态方面的效益，以及社会公众或服务对象的满意度情况。

（五）绩效评价方法

本次绩效再评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、因素分析法、实地考察法、公众问卷调查法等，系统、科学地反映草铺街道办部门整体支出综合绩效情况。具体评价方式如下：

1．成本效益分析法

将草铺街道办2022年度的决算支出与效益进行比较分析，评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较所产生效益和应付成本。

2．比较法

通过对草铺街道办2022年度绩效目标与实施效果、历史与当期情况，对同类财政支出在不同时期的绩效结果进行比较，综合分析绩效目标的实现程度，从而评价其财政支出绩效。

3．因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。对于部门多项支出项目可通过应用因素分析法的权重评比因素进行综合分析。

4．最低成本法

对部门效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在使用最低成本法时，需要明确不同对象产出和效果，并适当选取其他方式综合评价。

5．公众评判法

通过对社会公众进行问卷调查以及项目实施单位进行问卷调查和访谈的方式，调查社会公众对水环境质量改善的感受以及项目实施情况等。

6．标杆管理法

通过不断的识别、理解(学习与分析)在部门内外所采取的显著措施，以取得成果的过程。标杆就是寻找一个具体的先进榜样（如“大赶考”中的“学习标兵，争当排头兵”目标任务和“选树标杆，争当排头兵”目标任务）解剖其各个先进指标，研究其背后的成功要素，向其对标学习，发现并解决自身的问题，最终赶上和超越的一个持续渐进的学习、变革和创新的过程。其本质是不断寻找最佳实践，以此为基准不断地“测量分析与持续改进”。

（六）绩效评价标准

本次部门整体支出评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（七）绩效评价工作过程

评价小组根据完善后的方案和安宁市财政局的要求，按照评价工作流程，分为准备阶段，实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤具体实施：

1．准备阶段

2023年8月21日前，组建项目绩效评价小组，拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标框架。

2．实施阶段

（1）下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，对开展绩效评价进行具体部署，分组、分工与各被评价部门、单位和项目部初步接触沟通。

（2）收集整理资料。包括收集部门基本情况及组织架构，部门“三定方案”及内控制度，预算制定与执行情况，部门中长期目标和2022年度目标的设定和执行情况等资料，并结合部门对辖区内的行政事业单位职工和常住人口满意度等资料。

（3）开展实地调查。确认当年度单位整体支出的绩效目标；整理总结该单位适用、在用的相关内部控制制度；分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产）；分析确定当年度单位整体支出的评价重点。

（4）绩效评价。按部门决策，目标设定情况；预算下达及目标执行情况；部门职能实现、目标任务完成情况；单位运行效果、预算收益群体满意度情况四个阶段，构建指标体系。

四、部门综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

2022年度草铺街道办，通过评价指标体系对该项目评分，总指标分值100分，最终得分为88.3分，绩效评级为“良”。决策类指标共设置三级指标5个，指标分值15分，实际得分为14.2分，得分率为94.67%；过程类指标共设置三级指标15个，指标分值25分，实际得分为20.2分，得分率为80.80%；产出类指标共设置三级指标4个，指标分值35分，实际得分为31.9分，得分率为91.14%；效果类指标共设置三级指标4个，指标分值25分，实际得分为22分，得分率为88.00%。

（二）绩效目标实现情况

草铺街道办2022年度部门绩效目标符合部门发展规划和部门职责目标，部门运行整体有效，但也存在部分目标任务未按计划完成的问题。

在部门投入方面，2022年草铺街道办部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合部门制定的中长期实施规划；年度工作目标细化、量化，工作计划根据各部门职能设立，内容与其职责相关。但工作计划编制不够完整，导致本年度部门年初预算与决算不能够全面匹配。

在部门过程方面，调整后预算收入及支出，在决算中基本全面执行；预算制度管理有效，资金使用规范，预决算信息公开，基础信息完善；资产管理制度健全，资产保存合理并有效使用。

在部门产出方面，部门工作任务目标基本完成；部门工作任务目标基本能够及时完成；完成后的部门工作任务目标基本质量达标；部门重点工作任务目标能够有效完成。但个别基础任务目标、个别创新目标未能完成。

在部门效果方面，部门对草铺经济发展带来有效的直接和间接影响；部门对草铺社会效益带来积极的直接和间接影响；部门对草铺生态效益带来有限的直接和间接影响；社会公众对该部门较为满意。

五、部门绩效评价指标分析

A1．部门决策指标情况分析

部门决策类指标由2个二级指标，5个三级指标构成，指标分值15分，实际得分为14.2分，得分率为94.67%。其中满分三级指标3个，扣分三级指标2个。各指标得分情况明细如下：

A11．绩效目标合理性。指标分值7分，实际得6.5分。

A111．绩效目标合理性。指标分值3分，实际得3分。

该指标反映部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，体现部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。得分明细如下：

（1）《草铺街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》和《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等国家法律法规；符合《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等国民经济和社会发展总体规划，根据评分标准得1分。

（2）《草铺街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》和《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》符合《安宁市人民政府草铺街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，根据评分标准得1分。

（3）《草铺街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》和《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》符合《草铺街道十三五及2020年工作总结、“十四五”工作规划及2021年工作计划》，根据评分标准得1分。

A112．绩效指标明确性。指标分值4分，实际得3.5分。

该指标反映部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，体现部门整体绩效目标的明细化情况。得分明细如下：

（1）《草铺街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》和《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》的年度目标分解为具体的工作任务，并下达到具体执行机构，根据评分标准得1分。

（2）《草铺街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》和《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》的目标可衡量、可与上期进行比较，根据评分标准得1分。

（3）《草铺街道办事处2021年工作总结和2022年工作计划》和《安宁市2022年“大赶考”绩效考核目标任务表》的任务数量与实际执行目标数量一致，根据评分标准得1分。

（4）《安宁市财政局关于批复2022年部门预算的通知》与《昆明市安宁市草铺街道办事处2022年度部门决算表》2022年调整后预算与决算对比相匹配，根据评分标准得0.5分。

扣分明细如下：

2022年度年初预算调整较大，年初预算项目与决算项目匹配度较差，根据评分标准得扣0.5分。

A12．预算管理。指标分值8分，实际得7.7分。

A121．在职人员控制率。指标分值2分，实际得1.7分。

该指标反映部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，体现部门对人员成本的控制程度。得分明细如下：

职工数量投入管理评价，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员控制率控制在100.00%以内，指标分值1分。草铺街道办2022年度在职人员控制率94.29%，根据评分标准得1分。

扣分明细如下：

职工成本投入预算管理评价，人员成本预算完成率=人员成本的预算投入/人员成本的实际投入，人员成本预算完成率100%，指标分值1分，每超过5个百分点扣0.3分。草铺街道办2022年度人员成本预算完成率108.14%，根据评分标准累计扣0.3分，得0.7分。

A122．“三公经费”变动率。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，体现部门对控制重点行政成本的努力程度。得分明细如下：

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”变动率≦0，指标分值2分。草铺街道办2022年度“三公经费”变动率-33.11%，该指标小于等于0，根据评分标准得2分。

A123．重点支出安排率。指标分值4分，实际得4分。

该指标反映部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，体现部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。得分明细如下：

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%，重点支出安排率≥80%，指标分值4分。草铺街道办2022年度重点支出安排率88.23%，该指标大于80%，根据评分标准得4分。

B2．部门过程指标情况分析

部门过程类指标由3个二级指标，15个三级指标构成，指标分值25分，实际得分为20.2分，得分率为80.80%。其中满分三级指标11个，扣分三级指标4个。各指标得分情况明细如下：

B21．预算执行。指标分值10分，实际得6分。

B211．预算完成率。指标分值1.5分，实际得1.5分。

该指标反映部门本年度预算完成数与预算数的比率，体现部门预算完成程度。得分明细如下：

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，预算完成率≥95%，指标分值1.5分。草铺街道办2022年度预算完成率100.19%，该指标大于等于95%，根据评分标准得1.5分。

B212．预算调整率。指标分值1.5分，实际得0分。

该指标反映部门本年度预算调整数与预算数的比率，体现部门预算的调整程度。扣分明细如下：

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，预算调整率≦10%，指标分值1.5分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。草铺街道办2022年度预算调整率109.97%，根据评分标准扣1.5分。

B213．支付进度率。指标分值1分，实际得1分。

该指标反映部门实际支付进度与既定支付进度的比率，体现部门预算执行的及时性和均衡性程度。得分明细如下：

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%，支付进度率以100%为标准，指标分值1分，每减少5%扣0.25分，扣完为止。草铺街道办2022年度支付进度率99.86%，根据评分标准得1分。

B214．结转结余率。指标分值1分，实际得1分。

该指标反映部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，体现部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。得分明细如下：

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余率≤5%的，指标分值1分。草铺街道办2022年度结转结余率0.3%，结转结余率小于或等于5%的，根据评分标准得1分。

B215．结转结余变动率。指标分值1分，实际得0分。

该指标反映部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，体现部门对控制结转结余资金的努力程度。扣分明细如下：

结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。结转结余变动率以0%为标准，指标分值1分。每减少5%扣0.2分，扣完为止。草铺街道办2022年度结转结余变动率1086.46%，根据评分标准扣1分。

B216．公用经费控制率。指标分值1分，实际得1分。

该指标反映部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，体现部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。得分明细如下：

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，公用经费控制率100%及以下，指标分值1分。草铺街道办2022年度公用经费控制率62.85%。公用经费控制率100%及以下，根据评分标准得1分。

B217．“三公经费”控制率。指标分值1.5分，实际得1.5分。

该指标反映部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，体现部门对“三公经费”的实际控制程度。得分明细如下：

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”100%及以下，指标分值1.5分。草铺街道办2022年度“三公经费”控制率48.66%。“三公经费”100%及以下，根据评分标准得1.5分。

B218．政府采购执行率。指标分值1.5分，实际得0分。

该指标反映部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，体现部门政府采购预算执行情况。扣分明细如下：

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率100%及以下，指标分值1.5分。101%～105%，扣减0.4分值；106%～110%，扣减0.8分值；111%～120%，扣减1.2分值；120%以上，不得分。草铺街道办2022年度政府采购执行率139.39%，根据评分标准扣1.5分。

B22．预算管理。指标分值10分，实际得9.2分。

B221．管理制度健全性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，体现部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。得分明细如下：

（1）制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，指标分值0.5分。草铺街道办制定《预算资金管理办法》、《内部财务管理制度》、《会计核算制度》等管理制度，根据评分标准得0.5分。

（2）相关管理制度合法、合规、完整，指标分值0.5分。经评价，未发现草铺街道办的相关管理制度存在不合法、不合规、不完整的情况，根据评分标准得0.5分。

（3）相关管理制度是否得到有效执行，指标分值1分。经评价，未发现草铺街道办的相关管理制度未能得到有效执行的情况，根据评分标准得1分。

B222．资金使用合规性。指标分值5分，实际得4.2分。

该指标反映部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，体现部门预算资金的规范运行情况。得分明细如下：

（1）资金支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，指标分值1分。经评价，未发现草铺街道办资金支付违反国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的情况，根据评分标准得1分。

（2）项目的重大开支经过专题论证，指标分值1分。经评价，草铺街道办项目的重大开支经过专题论证，根据评分标准得1分。

（3）资金使用符合部门预算批复的用途，指标分值1分。经评价，未发现草铺街道办的资金使用不符合部门预算批复的用途的情况，根据评分标准得1分。

（4）财政资金未被截留、挤占、挪用、虚列，指标分值1分。经评价，未发现草铺街道办的财政资金被截留、挤占、挪用、虚列的情况，根据评分标准得1分。

扣分明细如下：

资金支付有完整的审批程序和手续，指标分值1分。在资金拨付使用过程中，发现1项凭证附件不完整，审批程序和手续不完整的情况，扣0.2分，扣完为止。对草铺街道办凭证检查过程中发现以下情况，根据评分标准累计扣0.8分，此指标得0.2分。

（1）草铺街道办文化综合服务中心支付“如虎添翼迎新春”线上才艺比赛培训劳务费依据不充分，扣0.2分。

（2）草铺街道社会建设办公室支付2022年“我们的节日—清明”活动中的花卉购买费用依据不充分，扣0.2分。

（3）草铺街道党政综合办公室缺少支付2022年春节购买鞭炮费用的活动费方案，扣0.2分。

（4）草铺街道党政综合办公室缺少监理和造价公司的审核资料，扣0.2分。

B223．预决算信息公开性。指标分值1分，实际得1分。

该指标反映部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，体现部门预决算管理的公开透明情况。得分明细如下：

按规定内容、规定时限公开预决算信息，指标分值1分。根据“安宁市人民政府网”显示，草铺街道办按规定内容公开预决算信息，根据评分标准得1分。

B224．基础信息完善性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映部门基础信息是否按照相关的基础数据信息和会计信息资料的规定归档，用以保障支撑和考核部门的预决算的真实性、完整性、准确性。得分明细如下：

基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确，指标分值2分。经评价，对草铺街道办凭证检查过程中未发现不真实、不完整、不准确的基础数据信息和会计信息资料，根据评分标准得2分。

B23．资产管理。指标分值5分，实际得5分。

B231．管理制度健全性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，体现部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。得分明细如下：

（1）已制定或具有资产管理制度，指标分值0.5分。根据《安宁市人民政府草铺街道办事处机关制度汇编》草铺街道办已制定资产管理制度，根据评分标准得0.5分。

（2）相关资产管理制度合法、合规、完整，指标分值0.5分。《安宁市人民政府草铺街道办事处机关制度汇编》中，未发现相关资产管理制度不合法、不合规、不完整的情况，根据评分标准得0.5分。

（3）相关资产管理制度有效执行，指标分值1分。草铺街道办执行了资产管理制度，根据评分标准得1分。

B232．资产管理安全性。指标分值2分，实际得2分。

该指标反映部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，体现部门资产安全运行情况。得分明细如下：

资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。合计指标分值2分。经评价，草铺街道办资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，根据评分标准得2分。

B233．固定资产利用率。指标分值1分，实际得1分。

该指标反映部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，体现部门资产安全运行情况。得分明细如下：

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产在用率达到95%以上，指标分值1分。草铺街道办2022年度固定资产利用率97.29%，根据评分标准得1分。

C3．部门产出指标情况分析

部门产出类指标由1个二级指标，4个三级指标构成，指标分值35分，实际得分为31.9分，得分率为91.14%。其中满分三级指标0个，扣分三级指标4个。各指标得分情况明细如下：

C31．履行职责。指标分值35分，实际得31.9分。

C311．实际完成率。指标分值7分，实际得6分。

该指标反映部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，体现部门履职工作任务目标的实现程度。得分明细如下：

2022年决算项目，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，实际完成率100%，指标分值3分。草铺街道办2022年度决算项目，实际完成率100%，根据评分标准得3分。

扣分明细如下：

（1）2022年基础目标项目，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，实际完成率100%，指标分值2分，每降低5%扣0.25分。草铺街道办2022年基础目标项目，实际完成率87.18%，根据评分标准累计扣0.5分，得1.5分。

（2）2022年创新目标项目，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%，实际完成率100%，指标分值2分，每降低5%扣0.25分，扣完为止。草铺街道办2022年创新目标项目，实际完成率88.89%，根据评分标准累计扣0.5分，得1.5分。

C312．完成及时率。指标分值12分，实际得10.4分。

该指标反映部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,体现部门履职时效目标的实现程度。得分明细如下：

（1）2022年预决算项目，完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%，完成及时率100%，指标分值3分。2022年预决算项目完成及时率100%，根据评分标准得3分。

（2）2022年重点项目，完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%，完成及时率100%，指标分值3分。2022年重点项目完成及时率100%，根据评分标准得3分。

扣分明细如下：

（1）2022年基础目标项目，完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%，完成及时率100%，指标分值3分，每降低5%扣0.4分，扣完为止。草铺街道办2022年基础目标项目完成及时率87.18%，根据评分标准累计扣0.8分，得2.2分。

（2）2022年创新目标项目，完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%，完成及时率100%，指标分值3分，每降低5%扣0.4分，扣完为止。草铺街道办2022年创新目标项目完成及时率88.89%，根据评分标准累计扣0.8分，得2.2分。

C313．质量达标率。指标分值12分，实际得12分。

该指标反映部门达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,体现部门履职质量目标的实现程度。得分明细如下：

（1）2022年预决算项目，质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%，质量达标率100%，指标分值3分。2022年预决算项目质量达标率100%，根据评分标准得3分。

（2）2022年基础目标项目，质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%，质量达标率100%，指标分值3分。草铺街道办2022年基础目标项目质量达标率100%，根据评分标准得3分。

（3）2022年创新目标项目，质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%，质量达标率100%，指标分值3分。草铺街道办2022年创新目标项目质量达标率100%，根据评分标准得3分。

（4）2022年重点项目，质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%，质量达标率100%，指标分值3分。2022年重点项目质量达标率100%，根据评分标准得3分。

C314．重点工作办结率。指标分值4分，实际得3.5分。

该指标反映部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，体现部门对重点工作的办理落实程度。得分明细如下：

2022年重点项目，重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%，重点工作办结率100%，指标分值2分。2022年重点项目重点工作办结率100%，根据评分标准得2分。

扣分明细如下：

2022年创新目标项目和差异化目标项目，重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作办结率100%，指标分值2分，每降低5%扣0.25分，扣完为止。2022年创新目标项目和差异化目标项目重点工作办结率89.47%，根据评分标准累计扣0.5分，得1.5分。

D4．部门效果情况分析

部门效果类指标由2个二级指标，4个三级指标构成，指标分值25分，实际得分为22分，得分率为88%。其中满分三级指标2个，扣分三级指标2个。各指标得分情况明细如下：

D41．效益。指标分值15分，实际得15分。

D411．经济效益。指标分值5分，实际得5分。

该指标反映部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。2022年度部门所完成的项目中经济效益相关的项目，并存在中长期影响，指标分值5分。草铺街道办完成2022年度与经济效益相关的绩效目标包括：

促进经济发展方面的主要工作：2022年草铺街道45家规上企业，1-9月累计实现规模以上工业企业产值853.47亿元，完成全年规上工业总产值目标任务数806.9亿元的105.77%。截至2022年末，共有在建大小项目53个，其中产业类项目51个、政府性投资项目2个（10亿元以上项目6个、亿元以上项目25个）。1-9月累计完成投资107.4138亿元。1-8月社会消费品零售总额增速目标为14.5%，实际实现7.1270亿元，增速为0.71%。

保障项目落地方面的主要工作：截止2022年末，共完成征地拆迁1639.68亩，完成土地供应1410.43亩。云南裕能新能源电池材料有限公司年产40万吨/年磷酸铁和40万吨/年磷酸铁锂生产项目一期已净地移交项目方，2022年度产值28.27亿元；云南云聚能新材料有限公司年产20万吨电池新材料前驱体及配套项目263亩已净地移交；上海杉杉锂电池负极材料项目，项目投资约97亿元；云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园（东区）基础设施项目一期建设项目10#路、11#路工程项目、云南云聚能新材料有限公司年产20万吨电池新材料前驱体及配套项目都已净地移交。

草铺街道办2022年度基本完成了上级下达和本部门制定的经济增长方面的绩效目标任务，并对经济效益存在中长期影响，且符合部门中长期规划（“十四五”规划）的情况，根据评分标准得5分。

D412．社会效益。指标分值5分，实际得4分。

该指标反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。2022年度部门所完成的项目中社会效益相关的项目，并存在中长期影响，指标分值5分。草铺街道办完成2022年度与社会效益相关的绩效目标包括：

持续发展方面的主要工作：2022年初草铺街道有户籍人口16890人，其中城镇人口10798人，农业人口6092人，一季度，草铺街道城镇常住居民人均可支配收入同比增长3.6%，农村常住居民人均可支配收入同比增长4.7%。

疫情防控方面的主要工作：2022年5月21日组织辖区村（社区）、企业及工地开展区域性限时免费全员核酸检测工作，共完成核酸采样21039人；2022年10月1日、3日分别组织开展全员核酸检测2次，共完成核酸采样30132人、30130人。

社会治理方面的主要工作：排查影响社会大局稳定的矛盾纠纷隐患294件，已成功化解266件，成功化解率90.4%；办理各类信访件22件、市长热线件158件，办结率100%。全街道9个村（居）委员会、联合调处室和街道调解委员会共受理各类民间纠纷52件，调解成功率达100%。

违法管控方面的主要工作：拆除昆明市卫星遥感疑似违法违规建筑图斑83宗，拆除建筑面积96422.97平方米，完成总任务数的100%；开展违法建筑日常巡查320余次，发现新增违法建筑20宗，拆除20宗，拆除面积1061.5平方米。

安全方面的主要工作：联合草铺街道安全生产技术专家组对规模以下企业开展了两轮安全生产技术指导服务，第一轮共出动107人次，检查了26家企业，排查隐患497条，已整改455项，未整改42项，第二轮复查了12家，整改隐患174条，未整改21条。

草铺街道办2022年度基本完成了上级下达和本部门制定的社会管理方面的绩效目标任务，并对社会效益存在中长期影响，且符合部门中长期规划（“十四五”规划）的情况，根据评分标准得4分。

扣分明细如下：

创新目标：妥善解决拆迁安置户的历史遗留问题,待拆迁安置房建成后,完成不少于500套安置工作。草铺街道办2022年内未能完全交房。根据未能完成的绩效目标反映出草铺街道办存在部分征地拆迁等历史遗留问题暂未完全解决，根据评分标准扣1分。

D413．生态效益。指标分值5分，实际得3分。

该指标反映部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。指标分值5分，草铺街道办完成2022年度与环境效益相关的绩效目标包括：

城乡环境综合整治方面的主要工作：完成城镇生活垃圾无害化处理共6270吨，处理率100%。新增村庄绿地3500平方米，完成任务量的100%。乡村公路养护管理覆盖率达100％。

环境保护方面的主要工作：街道、村级河长巡河608次，通过巡河治河，河湖渠库面貌得到有效改善。对辖区工贸企业巡查73家，重点产污、排污企业，尾矿库等巡查20家，共计巡查220余次，对排查出的性质严重的环境污染事件及时上报市生态环境分局并积极配合处置。

森林防火管护方面的主要工作：对辖区内52.5公里防火通道进行抢通，对原有64个防火应急水窖进行补水，对两个瞭望台破损设施进行修复，截至目前未发生一般以上森林火灾。

草铺街道办2022年度基本完成了上级下达和本部门制定的环境保护方面的绩效目标任务，并对生态效益存在中长期影响，且符合部门中长期规划（“十四五”规划）的情况，根据评分标准得3分。

扣分明细如下：

2022年度草铺街道办各类项目总投入76,515,886.71元，环保类项目总投入约2,526,530.04元，占项目总投入的3.3%。相较工业项目和基建项目的投入，整体改善草铺辖区内的生态环境项目投入不足，域内生态环境虽然可以维持，但暂得不到提升。草铺街道属于密集型工业区，部门在中、长期规划中，重视工业产能的提升和拓展，从生态效益方面评价，草铺街道的大规模工业发展对区域环境存在中、长期的消极影响，根据评分标准扣2分。

D42．满意度。指标分值10分，实际得10分。

D421．社会公众或服务对象满意度。指标分值10分，实际得10分。

该指标反映部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。对草铺街道辖区内行政单位、事业单位、企业及居民进行对草铺街道办，满意度进行问卷调查。

本次绩效评价问卷调查实际发放问卷258份，其中：草铺街道户籍居民198份，问卷占比76.74%；非草铺街道户籍居民60份，问卷占比23.26%。对部门满意度选择题9道，满意度开放性问题1道。

满意度评分过程。根据发放部门满意度调查问卷，回复“满意”得分权重100%，“比较满意”得分权重60%，“不满意”得分权重0%，“不了解”将不被统计。综合满意度超过90%，指标分值10分，每降低1%扣0.3分，扣完为止。经统计，综合满意度为94.75%，根据评分标准得10分。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）部门主要经验及做法

1．党的建设全面加强

采取“线上+线下”结合的方式，依托远程教育平台设分会场组织开展2022年“万名党员进党校”示范培训班，共培训党员729名。组织村（社区）干部及纳入培养计划的村（社区）后备力量17人进行提升培养，进一步夯实村（社区）人才队伍素质基础。

2．街道发展实现新突破

2022年草铺街道45家规上企业，1-9月累计实现规模以上工业企业产值853.4673亿元，完成全年规上工业总产值目标任务数（大赶考目标数）806.9亿元的105.77%。目前共有在建大小项目53个，其中产业类项目51个、政府性投资项目2个。

3．竭力保障项目落地

2022年共开展福建友日久集团云南友日久包装实业有限公司二期项目、上海杉杉集团锂电池负级材料、云南云聚能新材料公司年产20万吨前驱体项目等土地征迁军令状重点项目共12项，征迁任务3039.56亩，截至目前共完成征地拆迁1639.68亩，完成土地供应1410.43亩。云南裕能新能源电池材料有限公司年产40万吨/年磷酸铁和40万吨/年磷酸铁锂生产项目一期已净地移交项目方，目前已经顺利投产，产生28.27亿产值。

（二）存在的主要问题及原因分析

1．部分重点项目绩效目标设定不科学

草铺街道办存在个别重点目标设定和选择注重资金使用额度，而忽略部门工作重心，导致部分部门重点项目为补发上年度补贴类的开支项目，无法从绩效评价的角度反映部门完成的工作重点，体现部门重点项目成果。

2．部分部门绩效基础目标任务未按计划完成

草铺街道办未能完成的绩效基础目标包括：旅游总收入增幅25%；文旅市场主体倍增2个；规上文化企业净增加户数1户；科技创新工作综合指数；全社会R&D投入额增速38%等5个目标任务。草铺街道办在旅游、文化、科技创新等领域等方面的产业拓展面临困难。

3．部分绩效创新目标任务未按计划完成

（1）年内完成昆钢濮耐项目不少于100亩用地征迁及项目开工。该项目在2022年内未能落地。

（2）妥善解决拆迁安置户的历史遗留问题,待拆迁安置房建成后,完成不少于500套安置工作。该项目在2022年内未能交房，于2023年交房，截止2023年9月30日，暂未完成安置。草铺街道办存在对历史遗留问题项目进度推进及监督不足。

七、相关建议和措施

（一）加强项目管理，提升部门整体工作效率，确保部门各项职责履行到位。

建议草铺街道办在年初制定年度工作计划时，应结合往年工作情况，充分考虑需要完成及能够完成的工作及项目，制定安排切实可行的工作计划。且在计划中反映各项工作职责分工、时间节点和保障措施，以确保部门各项工作有序推进，提升部门整体工作效率。

（二）加强对搬迁安置遗留问题项目推进

建议草铺街道办在处理补偿、搬迁、安置等问题上充分收集基层意见；协调基层矛盾，做好安抚、慰问等工作；缓解和改善征地拆迁过程中产生的社会民生问题。

（三）加强对生态效益方面的项目投入

建议草铺街道办通过推进国家生态文明建设示范县区（“两山”理论实践创新基地）创建工作，在“规划草铺工业新蓝图”的同时，强化对生态效益项目投入，补足城乡品质仍需提升的短板。

八、其他需要说明的问题

无。

昆明正宇会计师事务所有限公司

二○二三年十二月十一日