安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年预算公开

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安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据安办通〔2019〕35号关于印发《安宁市人民政府太平新城街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，安宁市人民政府太平新城街道办事处的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室及社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位8个，分别是：

1.安宁市人民政府太平新城街道办事处；

2.城市管理综合服务中心；

3.社会保障综合服务中心；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.生态环境和农业农村综合服务中心；

8.应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.突出重点产业，优化产业布局。紧盯重点项目，持续强化未开工未入库项目建设的全过程服务，加快建设进度，争取早开工早入库；全年实现社会消费品零售总额正增长。

2.加大招商引资，选优选强项目。通过以商招商、以会招商、以诚招商、重点招商等工作方式，持续增强发展后劲。

3.加强公共配套，筑牢发展基础。补齐基础设施短板，实施城市积淹水点、雨污管网结构性缺陷及混接混搭点综合整治工程；提升绿色出行能力，不断优化公交车路线；提升城市风貌，实施路灯亮化工程，推进建筑垃圾回收利用；实现城市精细化管理，完成非法运营、临时建筑材料销售、举牌售房三大整治提升行动。

4.聚焦生态文明，突出精细管理。一是推进水污染治理与强化供水保障。二是推动城市管理再上新台阶。

5.统筹城乡发展，乡村振兴示范点先行。一是积极推进绿美村庄建设。二是推进乡村治理创新要素挖掘与探索。三是逐步探寻挖掘村庄区域村级发展空间。

6.提高民生水平，创新社会治理服务模式。一是完善劳动就业保障。二是提升民生事业水平。三是强化安全应急管理。四是创新社会治理机制。

7.抓实党建引领，提供强力组织保障。一是始终坚定不移党要管党、从严治党，紧紧围绕太平新城的开发建设经济社会的工作抓实党建，为太平新城发展提供有力的组织保障。二是坚持以提升执政能力建设为主线，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系武装头脑，加强党的意识形态工作，加强基层组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒核心作用。三是深入推进党风廉政建设和反腐败工作，着力解决党风廉政建设中的突出问题，始终把党要管党、从严治党，把纪律挺在前面，为太平新城的开发建设和经济社会发展提供坚强有力的纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年度部门预算编报的单位与我部门所属单位不一致，原因是街道所属的7个单位（分别是城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心）不单独编制预算。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入59,480,362.71元，其中：一般公共预算45,631,934.00元，政府性基金13,802,000.00元，国有资本经营收益10,778.99元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入25,649.72元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入增加17,014,760.01元，增长40.07%，主要原因分析：本年度森林防火1,033,475.00元、市政环境卫生治理13,802,000.00元、30米景观绿化补助700,000.00元及农村公益事业奖补1,000,000.00元等项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入59,444,712.99元，其中:本年收入59,054,209.00元，上年结转收入390,503.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,252,209.00元，政府性基金预算财政拨款13,802,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加17,486,915.19元，增长41.68%，主要原因分析：本年度森林防火1,033,475.00元、市政环境卫生治理13,802,000.00元、30米景观绿化补助700,000.00元及农村公益事业奖补1,000,000.00元等项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出59,480,362.71元。财政拨款安排支出59,444,712.99元，其中：基本支出24,495,809.00元，与上年对比增加1,891,761.00元，增长8.37%，主要原因分析：本年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构正常运转的人员工资支出增加；项目支出34,948,903.99元，与上年对比增加15,595,154.19元，增长80.58%，主要原因分析：本年度森林防火1,033,475.00元、市政环境卫生治理13,802,000.00元、30米景观绿化补助700,000.00元及农村公益事业奖补1,000,000.00元等项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）45,200.00元，主要用于人大代表工作的支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）13,283,879.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构正常运转的人员工资及日常支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）6,308,676.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处所属单位机构正常运转的人员工资及日常支出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）3,332,376.00元，主要用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处后勤管理支出；

5.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）544,000.00元，主要用于全面落实太平新城街道2024年工会工作目标任务支出；

6.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）15,000.00元，主要用于“六一”系列活动及志愿者活动开展志愿帮扶活动支出；

7.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）201,000.00元，主要用于社会治安维稳综合治理支出；

8.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务支出（99）171,520.00元，主要用于基层党建支出；

9.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-宣传管理（04）50,000.00元，主要用于意识形态宣传支出；

10.国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）130,000.00

元，主要用于街道兵役征集工作支出；

11.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）6,000.00元，主要用于科协科技宣传支出；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-文化和旅游管理事务（14）6,400.00元，主要用于综合文化站免费开放工作支出；

13.文化旅游体育与传媒支出（207）-广播电视（08）-其他广播电视支出（99）233.00元，主要用于广播电视公共服务基层支出；

14.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）140,000.00元，主要用于集中供养人员生活补助、特殊帮扶救助及殡葬改革支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）

-行政单位离退休（01）433,600.00元，主要用于保障行政单位离退休人员离退休支出；

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）178,400.00元，主要用于保障事业单位离退休人员离退休支出；

17.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,649,370.00元，主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

18.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于行政事业单位人员职业年金支出；

19.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-职业培训补贴（02）5,600.00元，主要用于农村劳动力转移就业培训支出；

20.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）6,600.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移支出；

21.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-其他残疾人事业支出（99）36,000.00元，主要用于残疾人联络员补助及残疾人事务管理工作支出；

22.社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-拥军优属（04）200,000.00元，主要用于“八一”节驻地部队及优抚对象走访慰问支出；

23.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）

-其他社会保障和就业支出（99）367,292.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支付；

24.卫生健康支出（210）-卫生健康管理事务（01）-其他卫生健康管理事务支出（99）35,760.00元，主要用于爱国卫生、人口与计划生育及防治艾滋病支出；

25.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）295,576.00元，主要用于行政单位医疗保险支出；

26.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）445,760.00元，主要用于事业单位医疗保险支出；

27.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）524,880.00元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

28.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（99）17,094.00元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；

29.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）1,823,200.00元，主要用于城乡社区公共设施管理支出；

30.城乡社区支出（212）-城市基础设施配套费安排的支出（13）-城市环境卫生（02）13,802,000.00元，主要用城市环卫一体管理支出；

31.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）65,130.00元，主要用于畜牧兽医疫病防治及动物检疫支出；

32.农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）700,000.00元，主要用于30米景观绿化补助支出；

33.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,253,475.00元，主要用于森林防火支出；

34.农林水支出（213）-水利（03）-水土保持（10）60,000.00元，主要用于沙河治理及水土流失支出；

35.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级公益事业建设的补助（01）1,000,000.00元，主要用于农村公益事业奖补支出；

36.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）10,719,339.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

37.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,254,660.00元，主要用于行政事业单位人员缴纳住房公积金；

38.国有资本经营预算支出（223）-解决历史遗留问题及改革成本支出（01）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（50）10,778.99元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；

39.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-应急救援（08）222,000.00元，主要用于安全生产、自然灾害应急支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,948,156.00元，其中：政府采购货物预算60,600.00元、政府采购服务预算2,887,556.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无因公出国（境）费预算安排，故因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年公务接待费预算为78,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待980人次。

与上年相比无变化的原因：本着厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，故公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年公务用车保有量与上年一致，故公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）太平民政管理专项经费项目。项目年度绩效目标：做好集中供养老年人敬老院工作；做好辖区内两个公益性公墓管理工作，提高殡葬改革宣传力度，促进人们文明祭祀，火化安葬，大力提倡文明、俭朴、节约办丧事的殡葬礼俗，减少铺张浪费的奢靡之风，树立良好的社会主义精神文明；做好国有企业退休人员社会化管理后的各项服务保障工作；做好辖区道路指示牌安装工作；为促进人力资源和社会保障政策宣传及营造更加和谐的人力资源和社会保障舆论氛围，做好人力资源和社会保障的专业报刊订阅工作。

（二）太平行政运转专项经费项目。项目年度绩效目标：保障办公区域后勤正常运转，按时发放劳务派遣人员工资12次，确保按质按量完成街道各项工作任务，按季度对职工食堂补助4次，提升街道工作效能，促进太平街道稳步发展。

（三）太平城乡社区公共设施管理专项经费项目。项目年度绩效目标：提升太平新城辖区城市管理形象，加大行政村及物业小区违章建筑管控及拆除，确保辖区内违章建筑“零增长”，加大巡查力度，对市政设施、市政道路及市政路灯亮化项目进行维修管护力度，提升公共公园及公厕、洗手台的保洁管养的水平，确保设施运转正常，为群众创造一个干净、整洁的宜居宜业的美好新城。

（四）太平安全生产监督管理专项经费项目。项目年度绩效目标：对辖区52家企业安全生产进行检查，杜绝各类安全生产事故发生、以防控一般事故为核心、各项指标控制在市政府下达的目标任务内，对8个村社区乡村道路养护维修，开展县道乡村道路清沟除草及养护工作，做好辖区内消防安全工作、杜绝一切安全隐患，保证人民群众生命财产安全，促进辖区内经济效益提升，改善群众居住环境。

（五）太平社会治安维稳综合治理专项经费项目。项目年度绩效目标：对辖区内存在矛盾纠纷进行排查、梳理、化解，遇突发群体性事件及时处置，维护社会大局稳定；开展禁毒、铁路护路、反邪教、平安建设、反恐、非法集资、扫黑除恶专项斗争和防范电信诈骗；及时化解矛盾纠纷；妥善解决部分历史遗留、特殊疑难信访问题；确保辖区年内不发生影响社会稳定的重大治安、安全事故，人民生命、财产得以保障。完成法律服务12次，推动和加强新形势下维护社会治安稳定和群防群治工作，全面构筑社会治安整体防控网络，化解特殊疑难信访问题，提升社会和谐稳定。

（六）太平森林防火运转经费项目。项目年度绩效目标：完成2024年度太平新城街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，保障森林消防专业队队员25人及巡山员100人岗位补助兑现，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，提升森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。

（七）太平民兵征兵整训专项经费项目。项目年度绩效目标：开展4次民兵整组、民兵训练、兵役登记、征兵工作，实现“无政治退兵、无思想退兵，避免责任退兵，减少身体退兵”的质量目标。完成民兵坚、实编组，高质量完成训练、教育及其他上级赋予的任务，提高为国家保卫工作增添新生力量，完善三库一室建设，实现正规化管理。  

（八）太平党工委运转专项经费项目。项目年度绩效目标：做好村（社区）专职工作人员及村级离职干部定期生活补助发放；开展各类党建工作会议，推进年度工作的开展；年内预计支持维修党员活动阵地；完成2024年度村组干部意外伤害保险的购买，确保基层干部的权益；按照安宁市老干部工作考核细则，做好各项工作，离退休老干部节日慰问、生病住院，去世慰问及座谈会经费；做好党群服务中心宣传，整合辖区党建资源，提供便捷服务。

（九）太平30米景观绿化补助资金项目。项目年度绩效目标：妥善解决昆安高速公路（太平段）30米景观绿化工程历史遗留问题，完成2024年度土地使用补助资金的兑现，维护农户权益。

（十）太平农村公益事业奖补资金项目。项目年度绩效目标：支持2024年农村公益事业财政奖补、中央农村综合性改革试点试验和红色美丽村庄建设试点巩固提升，通过农村综合性改革试点试验探索可推广的机制创新模式，提升乡村治理能力，改善农村人居环境。

（十一）太平新城“环卫一体化”补助资金项目。项目年度绩效目标：保障道路保洁，垃圾清运及绿化管护，设施正常，为了给群众一个干净，整洁的宜居宜业的美好新城。从根本上治理脏，乱，差的问题，改善环境，提升辖区城市管理水平，确保居民居住环境不受污染，实现宜居宜业的美好新城。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.动物防疫采样：指按照规定的程序和要求，从动物或环境中获取一定量的样本，并经过适当的处理，留作待检样品的过程。

4.劳动力转移：指劳动力在不同部门或地区之间的流动，通常是为了寻找更好的就业机会和更高的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年机关运行经费安排991,060.00元，与上年对比减少21,160.00元，下降2.09%，主要原因分析：因调出人员1人，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民政府太平新城街道办事处资产总额121,727,777.40元，其中，流动资产117,973,031.08元，固定资产2,790,142.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产964,603.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,885,047.29元，其中固定资产减少221,489.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目37个，资金合计34,984,553.71元。

（五）空表说明

1.市对下转移支付预算表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

2.市对下转移支付绩效目标表。安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.新增资产配置表。本单位2024年无新增资产配置，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年重点领域财政项目

安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年太平新城“环卫一体化”补助资金项目

一、项目名称

太平新城“环卫一体化”补助资金项目

二、立项依据

根据安宁市人民政府常务会议《关于太平新城街道办事处关于实施“环卫一体化”项目相关事项》、太平新城街道办事处会议纪要《关于城市管理综合服务中心申请签订安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目合同事宜》，实施城市管理“环卫一体化”工作，并做好辖区道路保洁及绿化管护工作，确保辖区道路保洁及绿化管护项目的顺利实施。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心

组织机构代码：">">">">">125301817972462931

地址：安宁市人民政府太平新城街道办事处办公楼

经费来源：财政全额拨款

单位概况：成立于2019年5月31日，业务范围为：主要承办城市基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护，负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理，做好对建筑、运输等行业的指导和服务，负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作。

四、项目基本概况

根据《安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目合同》，对太平新城区域内环卫保洁、绿化管理面积、垃圾清运及乔木、灌木养护等进行城市市容环境综合管理服务，有效改善环境，提升辖区城市管理水平，确保居民居住环境不受污染，实现宜居宜业的美好新城。

五、项目实施内容

太平新城街道通过公开招投标方式将城市一体化道路保洁及绿化管护项目的管理服务委托给长沙中联重科环境产业有限公司，并按规定签订了合同协议。项目实施内容主要包括：环卫保洁服务面积167.47万平方米，进行主次干道的机械化清扫，主次干道及人行道的洒水冲洗，垃圾收集容器的清洗及保洁，道路沿线护栏的清洗保洁，主次干道及公共区域清除冰雪，垃圾房的管理及日常保洁；乔木、灌木养护27520株，绿化管理面积39.73万平方米，进行区域内的绿化植株、除虫、施肥、浇灌、除草等；垃圾清运量每天38吨，进行区域内垃圾的收集，清运垃圾到垃圾处理厂，日常清洗垃圾桶、垃圾桶消毒灭菌、除臭，垃圾桶的维护等。项目的实施，不断强化城市管理服务能力，提升城市精细化管理水平和城市，促进城市常住人口提增，给辖区居民营造一个干净、良好、有序的城市生活环境，真正践行太平新城“宜居宜业”的发展理念。

六、资金安排情况

严格按照财政资金管理制度，保障专款专用。

七、项目实施计划

年度内项目实施完成。

八、项目实施成效

通过项目的实施，改善了区域内环境卫生。遮挡了有碍观瞻的公共设施、建筑物，美化了道路环境；可以稳固路基、遮荫路面；还可以缓解城市热岛效应，植物叶面的蒸腾作用可以调解和降低气温，让城市环境更加舒适、优美、宜居，进一步提升了城乡社区治理工作的能力和水平，改善了太平新城的城市形象，为太平新城的招商引资提供了良好的社会环境。

九、项目绩效目标表

项目名称：太平新城“环卫一体化”补助资金项目

绩效目标：对辖区环卫保洁面积167.47万平方米，绿化管理面积39.73万平方米，乔木、灌木养护27520株，垃圾清运量每天38吨进行城市市容环境综合管理，围绕提高市政道路清扫保洁、景观公共绿化管护及城乡垃圾清运能力，全面启动实施“环卫一体化”，不断强化城市管理服务能力，提升城市精细化管理水平和城市，促进城市常住人口提增，给辖区居民营造一个干净、良好、有序的城市生活环境，真正践行太平新城“宜居宜业”的发展理念。

设置了数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条，情况如下：

1.数量指标：根据《安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目合同》，环卫保洁面积167.47万平方米，绿化管理面积39.73万平方米，乔木、灌木养护27520株，垃圾清运量每天38吨。

2.质量指标：辖区公共道路保洁，垃圾清运及绿化管护数量，第三方提供管理服务达标率98%以上。

3.时效指标：本年度内完成公共辖区道路保洁，垃圾清运及绿化管护工作目标任务。

4.成本指标：本项目所需总成本费用13,802,000.00元。

5.社会效益指标：有效改善居住环境，提升辖区城市管理水平，确保居民居住环境不受污染，实现宜居宜业的美好新城。

6.服务对象满意度指标：辖区内居民群众满意度95%以上。

绩效指标值设定依据及数据来源：安宁市人民政府常务会议纪要，与长沙中联重科环境产业有限公司签订《安宁市太平新城街道城市市容环境综合管理服务项目》，为辖区居民提供一个好的居住环境。

说明：对太平新城辖区环卫保洁服务面积167.47万平方米，进行主次干道的机械化清扫，主次干道及人行道的洒水冲洗，垃圾收集容器的清洗及保洁，道路沿线护栏的清洗保洁，主次干道及公共区域清除冰雪，垃圾房的管理及日常保洁；乔木、灌木养护27520株，绿化管理面积39.73万平方米，进行区域内的绿化植株、除虫、施肥、浇灌、除草等；垃圾清运量每天38吨，进行区域内垃圾的收集，清运垃圾到垃圾处理厂，日常清洗垃圾桶、垃圾桶消毒灭菌、除臭，垃圾桶的维护等。项目的实施，不断强化城市管理服务能力，提升城市精细化管理水平和城市，促进城市常住人口提增，给辖区居民营造一个干净、良好、有序的城市生活环境，真正践行太平新城“宜居宜业”的发展理念。

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附件：安宁市人民政府太平新城街道办事处2024年部门预算表">20240228105720678