安宁市人民政府连然街道办事处2024年预算公开

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安宁市人民政府连然街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府连然街道办事处的主要职责是：

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市更新改造办公室。

所属单位8个，分别是:

1.安宁市人民政府连然街道办事处；

2.城市管理综合服务中心；  

3.社会保障综合服务中心；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.生态环境和农业农村综合服务中心；

8.应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.加强谋划布局，提质增效经济发展主线。一是实现财政收入均衡入库。二是税收应收尽收。三是大力培植财源，夯实增收基础。四是招大引强，加大招商引资工作力度。

2.聚力重点项目和重点工程，加速城市片区开发建设。一是加速安宁市城市基础设施PPP项目（一期）建设。二是加快城市更新改造大屯东片区安宁市第二小学、安宁市第十二幼儿园建设项目。

3.多管齐下，不断提升城市综合管理服务水平。一是持续加强公共基础设施建设、园林绿化建设，开展环境综合整治工作；常态化持续开展“七个专项行动”；加强农村建房及违法建设的巡查管控工作；强化对建筑垃圾和渣土运输管控工作。二是狠抓安全生产和隐患防范整改工作。三是强化综合治理，维护社会稳定。

4.因地制宜，统筹壮大集体经济。以产业振兴、生态振兴、文化振兴为重点，深入推进乡村治理体系建设，深入实施农村环境综合整治及绿美乡村建设；持续推进乡村振兴重点项目，以“松林花谷”为发展轴心，培育乡村旅游产业，带动片区集体经济发展，增加农民收入，推动农业农村农民共同进步、生产生活生态和谐共融、田园家园乐园全民共享。

5.加强社会各项事业发展，不断增进民生福祉。一是民生为本，抓实各块项目建设。围绕市政府确定的民生实事项目，抓实项目建设；继续组织实施好安宁市宝兴社区新发小区二期、三期提升改造项目（一标段），优化提升群众生活居住环境；改造加固宝兴社区服务用房、党群服务中心和老年活动中心工程项目，开展好便民利民服务，促进和谐社区建设；加强连然街道养老服务中心运行管理，推进社区居家养老服务中心、老年人爱心食堂建设，不断完善社区养老服务体系，稳步推进主城区居家养老服务全覆盖工作。二是民生为本，抓实各项保障措施。认真落实社会保障、劳动力转移、就业、劳动监察、养老、城乡医保，民政救助、低保、双拥、优扶、计划生育、老龄、残疾人帮扶、卫生医疗、体育、教育、红十字会等各项政策保障措施；全面履行教育职责，加强校园周边环境整治；继续关爱帮扶好低收入群体、弱势群体，做好扶贫济困工作。

6.落实生态文明建设各项工作，促进绿色发展。紧紧围绕打造滇中最美绿城的目标，以绿色发展为导向，切实增强推进生态文明建设责任感和使命感，守住“天空蓝”、做好“水文章”、念好“山字经”。强化对辖区扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等重点领域污染治理和监管；持续改善螳螂川流域水质，确保集中式饮用水源水质；压实河（湖）长制，落实好23个库坝巡查监管责任；开展好土壤污染治理工程及生态修复工程。

7.聚焦作风革命和效能建设，树立良好政务形象。深入贯彻落实推进作风革命加强机关效能建设要求，不断转变工作作风，聚力营造担当实干、奋勇争先的干事创业氛围。巩固街道内部控制系统成果，实施好“互联网＋监督”模式，提升机关预算管理、财政资金运行效率；深化推进农村集体产权制度改革，强化村（社区）集体“三资”提级监督工作，巩固小微权力e监督管理平台建设成果，不断强化（村）社区党务、政务、财务三公开工作实效，提高三资决策透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入53,013,545.66元，其中：一般公共预算52,999,545.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入4,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入减少2,668,940.40元，下降4.79%，其中：人员类、运转类公用经费减少59,607.04元；特定目标类项目减少2,609,333.36元。主要原因分析：1.由于在职在编人员比上年减少1人，退休人员比上年减少2人，导致人员类、运转类公用经费有所减少；2.特定目标类的经费减少的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，充分结合重点工作及上年的资金使用效益情况，算细账、提质量严格压紧、压实特定项目的预算安排，特定类项目数量从上年的57个压减至50个，集中财力解决民生问题，保障基层运转和工作的正常开展，特别加强了森林防火、兽禽疫病防治等方面的支出安排，例如安排森林防火经费951,800.00元，比上年增加了295,500.00元；安排村（社区）“三委”干部离职生活补助经费25,800.00元，比上年增加了15,720.00元；安排兽禽疫病防治经费56,700.00元，比上年增加了300.00元。减少了开展工作需要保障的资金，不安排非必要的支出等，不安排创建类、工程建设类的资金，例如：党建经费安排了50,000.00元，比上年减少了507,460元；安排连然街道文明城市创建经费0.00元，比上年减少了1,475,686.00元；安排民政专项经费90,000.00元，比上年减少了1,183,155.00元，减少了社区办公用房的建设资金等；安排人居环境整治专项经费0.00元，比上年减少了1,175,000.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入52,999,545.66元，其中:本年收入51,678,843.96元，上年结转收入1,320,701.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,999,545.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,682,940.40元，下降了4.82%。主要原因分析：1.由于在职在编人员比上年减少1人，退休人员比上年减少2人，导致人员类、运转类公用经费有所减少；2.特定目标类的经费减少的原因：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，充分结合重点工作及上年的资金使用效益情况，算细账、提质量严格压紧、压实特定项目的预算安排，特定类项目数量从上年的57个压减至50个，集中财力解决民生问题，保障基层运转和工作的正常开展，特别加强了森林防火、兽禽疫病防治等方面的支出安排，例如安排森林防火经费951,800.00元，比上年增加了295,500.00元；安排村（社区）“三委”干部离职生活补助经费25,800.00元，比上年增加了15,720.00元；安排兽禽疫病防治经费56,700.00元，比上年增加了300.00元。减少了开展工作需要保障的资金，不安排非必要的支出等，不安排创建类、工程建设类的资金，例如：党建经费安排了50,000.00元，比上年减少了507,460元；安排连然街道文明城市创建经费0.00元，比上年减少了1,475,686.00元；安排民政专项经费90,000.00元，比上年减少了1,183,155.00元，减少了社区办公用房的建设资金等；安排人居环境整治专项经费0.00元，比上年减少了1,175,000.00元等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出53,013,545.66元。财政拨款安排支出52,999,545.66元，其中：基本支出23,605,543.96元，与上年对比减少59,607.04元，下降2.52%，主要原因分析：由于在职在编人员比上年减少1人，退休人员比上年减少2人，导致基本支出有所减少；项目支出29,394,001.70元，与上年对比减少2,623,333.36元，下降8.19%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，充分结合重点工作及上年的资金使用效益情况，算细账、提质量严格压紧、压实特定项目的预算安排，特定类项目数量从上年的57个压减至50个，集中财力解决民生问题，保障基层运转和工作的正常开展，特别加强了森林防火、兽禽疫病防治等方面的支出安排，例如安排森林防火经费951,800.00元，比上年增加了295,500.00元；安排村（社区）“三委”干部离职生活补助经费25,800.00元，比上年增加了15,720.00元；安排兽禽疫病防治经费56,700.00元，比上年增加了300.00元。减少了开展工作需要保障的资金，不安排非必要的支出等，不安排创建类、工程建设类的资金，例如：党建经费安排了50,000.00元，比上年减少了507,460元；安排连然街道文明城市创建经费0.00元，比上年减少了1,475,686.00元；安排民政专项经费90,000.00元，比上年减少了1,183,155.00元，减少了社区办公用房的建设资金等；安排人居环境整治专项经费0.00元，比上年减少了1,175,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）—人大事务（01）—其他人大事务支出（99）10,000.00元，主要用于连然街道人大代表活动经费；

2.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）——行政运行（01）5,080,992.00元，主要用于行政部门人员类、运转类支出；

3.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—一般行政管理事务（02）7,277,620.46元，主要用于办公业务经费、职工就餐补助、机关临时聘用人员工资专项经费、连然街道办事处办公大楼物业管理专项经费、连然街道为民服务中心日常工作专项经费、内控体系建设及财务软件维护项目专项经费；

4.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—事业运行（50）6,935,955.00元，主要用于街道七中心事业的人员类、运转类支出；

5.一般公共服务支出（201）—统计信息事务（05）—专项普查活动（07）20,000.00元，主要用于第五次全国经济普查工作；

6.一般公共服务支出（201）—财政事务（06）—其他财政事务支出（99）41,670.00元，主要用于连然街道财政所业务开展；

7.一般公共服务支出（201）—群众团体事务（29）—其他群众团体事务支出（99）415,600.00元，主要用于街道工会会员节日慰问、职工慰问专项经费；

8.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—专项业务（05）140,000.00元，主要用于党建工作；

9.一般公共服务支出（201）—其他共产党事务支出（36）——一般行政管理事务（02）250,200.00元，主要用于综治维稳信访经费；

10.一般公共服务支出（201）—其他共产党事务支出（36）——其他共产党事务支出（99）7,600.00元，主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员补贴经费。

11.一般公共服务支出（201）—市场监督管理事务（38）——食品安全监管（16）15,000.00元，主要用于食品安全工作专项经费；

12.国防支出（203）—国防动员（06）—民兵（07）200,000.00元，主要用于武装部经费；

13.公共安全支出（204）—公安（02）—执法办案（20）204,000.00元，主要用于农村交通安全两站两员岗位补助经费；

14.公共安全支出（204）—司法支出（06）—基层司法业务（04）115,000.00万元，主要用于连然街道办事处聘请法律顾问专项经费；

15.公共安全支出（204）—司法支出（06）—普法宣传（05）2,000.00元，主要用于连然街道办事处普法专项经费；

16.公共安全支出（204）—司法支出（06）—社区矫正（10）2,000.00元，主要用于连然街道办事处社区矫正工作经费；

17.科学技术支出（206）—科学技术普及（07）—科普活动（02）9,000.00元，主要用于“大岗位制”科普员补贴经费；

18.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—群众文化（09）16,400.00元，主要用于基层公共文化服务专项经费；

19.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—其它文化和旅游支出（99）3.00元，主要用于三馆一站免费开放补助经费；

20.文化旅游体育与传媒支出（207）—文物（02）—文物保护（04）11,645.00元，主要用于文物安全和巡查补助经费；

21.文化旅游体育与传媒支出（207）—广播电视（08）—其它广播电视支出（99）16,790.00元，主要用于广播电视公共服务基层为民服务中心项目建设经费；

22.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（06）120,00.00元，主要用于社工站试点建设项目经费；

23.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（99）90,000.00元，主要用于民政专项经费；

24.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）650,400.00元，主要用于行政离退休人员经费；

25.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）703,600.00元，主要用于事业单位离退休人员经费；

26.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,774,356.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

27.社会保障和就业支出（208）——就业补助（07）—职业培训补贴（02）2,800.00元，主要用于农村劳动力转移就业培训经费；

28.社会保障和就业支出（208）——就业补助（07）—公益性岗位补贴（05）36,200.00元，主要用于公益性岗位年度考核经费；

29.社会保障和就业支出（208）——就业补助（07）—其他就业补助支出（99）1,800.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移经费；

30.社会保障和就业支出（208）——抚恤（08）—死亡抚恤（01）26,295.00元，主要用于遗属生活补助支出；

31.社会保障和就业支出—（208）—社会福利（10）—殡葬（04）90,000.00元，主要用于大山公墓管理和修缮；

32.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—其他残疾人事业支出（99）27,600.00元，主要用于贫困残疾人节日慰问项目经费、残联联络员补贴项目专项经费；

33.社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（99）—其他社会保障和就业支出（99）1,287,663.70元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

34.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（08）50,000.00元，主要用于爱国卫生专项经费；

35.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（10）50,000.00万元，主要用于疫情防控经费；

36.卫生健康支出（210）—计划生育事务（07）—其他计划生育事务支出（99）17,502.50元，主要用于独生子女保健费基层发药员补贴；

37.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）321,968.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

38.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）483,188.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

39.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）617,400.00元，主要用于公务员医疗补助；

40.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其它行政事业单位医疗支出（99）18,389.00元，主要用于行政事业单位医疗支出；

41.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）647,400.00元，主要用于拆临拆违综合整治专项经费；

42.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—城乡社区环境卫生（01）3,405,000.00元，主要用于城乡社区园林绿化专项资金、环境卫生整治专项资金；

43.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）76,700.00元，主要用于兽禽疫病防治、农村集体经济管理工作及财务公开经费；

44.农林水支出（213）—林业和草原（02）—林业草原防灾减灾（34）600,000.00元，主要用于森林防火经费；

45.农林水支出（213）—林业和草原（02）—其他林业和草原支出（99）265,640.00元，主要用于植树造林工作经费；

46.农林水支出（213）—水利（03）—江河湖库水系综合整治（19）120,000.00元，主要用于河渠湖库巡查保洁员补助经费；

47.农林水支出（213）—水利（03）—农村供水（35）12,000.00元，主要用于农村饮水安全专项经费；

48.农林水支出（213）—水利（03）—其他水利支出（99）10,000.00元，主要用于防汛抗旱、河湖长制经费；

49.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—对村民委员会和村党支部的补助（05）18,235,800.00元，主要用于村（社区）“三委”干部离职生活补助经费、村（社区）专职和辅助工作人员岗位补贴支出；

50.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—公路养护（06）72,000.00元，主要用于公路养护及道路交通安全；

51.资源勘探工业信息等支出（215）—工业和信息产业监管（05）—一般行政管理事务（02）10,000.00元，主要用于电网规划建设协调经费；

52.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）1,331,568.00元，主要用于行政事业单位公积金支出；

53.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—安全监管（06）123,000.00元，主要用于安全生产项目专项经费；

54.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—其他应急管理支出（99）951,800.00元，主要用于森林防火方面的支出；

55.灾害防治及应急管理支出（224）—消防救援事务（02）—其他消防事务支出（99）12,000.00元，主要用于消防安全方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,072,225.69元，其中：政府采购货物预算10,590.00元、政府采购服务预算2,061,635.69元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府连然街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：根据工作需要和安排，未涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安宁市人民政府连然街道办事处2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待280人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定后，不断规范公务接待支出范围、接待标准、陪同人员等，减少单位公务接待费用，连然街道位于安宁市中心，严格执行“同城不接待”的原则，杜绝超范围接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府连然街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少的原因：现有车辆的车况良好，维修费用将与上年基本一致，公务用车运行上与上年无大的变化，相应费用变化不大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年安宁市人民政府连然街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目59个，资金合计29,408,001.70元。现将其中1个项目情况说明如下：

项目名称为环境卫生整治项目，其绩效目标是根据《安宁市城乡生活垃圾分类工作领导小组办公室〈关于印发安宁市 2023 年城乡生活垃圾分类工作方案〉的通知》（安垃分办（〔2023〕1 号）、关于印发《连然街道办事处2023年城乡生活垃圾分类工作方案》的通知（连党工发〔2023〕41号）、安宁市人民政府连然街道办事处推进健康县城建设三年行动工作方案（2022—2024年）、《连然街道2023-2024迎接国家卫生县复审工作实施方案（连街发〔2023〕32号）》、《安宁市爱国卫生“7个专项行动”实施方案》的要求，开展辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作；大件垃圾临时清运；安宁市各村（居）委会保洁人员补助。生活垃圾分类收集运输项目共150个点位，村（居）委会配备158名环卫工人，环境卫生整治面积677100平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。具体实施内容：1.收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100%。2.保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作。3.加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道。4.巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊结合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境。5.进一步做好我街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。6.重点加大对建成区、一碗水村等城中村、文化路等背街小巷、武家庄等城郊结合部的清扫保洁和垃圾清运力度，全面消除裸露垃圾，清理卫生死角，做到环境卫生保洁工作全覆盖，无盲区、无死角。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出：

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作支出和人员工资、公积金支出；

3.项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要反映专项经费的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2024年机关运行经费安排1,188,150.00元，与上年对比减少22,030.00元，下降1.82%，主要原因分析：在职人员比上年减少1人，退休人员比上年减少3人，导致机关运行经费比上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额636,156,394.69元，其中，流动资产459,412,061.97元，固定资产63,153,338.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程103,704,151.78元，无形资产9,886,842.93元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61,871,195.19元，其中固定资产增加48,703,052.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年安宁市人民政府连然街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目60个，资金合计29,408,001.70元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

6.本单位2024年无上级补助项目预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2024年重点领域财政项目

安宁市人民政府连然街道办事处2024年环境卫生整治专项经费项目

一、项目名称

环境卫生整治专项经费

二、立项依据

1.《安宁市城乡生活垃圾分类工作领导小组办公室〈关于印发安宁市 2023 年城乡生活垃圾分类工作方案〉的通知》（安垃分办（〔2023〕1 号）；2.关于印发《连然街道办事处2023年城乡生活垃圾分类工作方案》的通知(连党工发〔2023〕41号)；3.安宁市人民政府连然街道办事处推进健康县城建设三年行动工作方案（2022—2024年）4.《连然街道2023-2024迎接国家卫生县复审工作实施方案（连街发〔2023〕32号）》；5.《安宁市爱国卫生“7个专项行动”实施方案》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心

组织机构代码：">">1253018158963876XF

地址：安宁市泉山路3号

联系电话：68699815

法人代表：王国相

经费来源：全额拨款

单位概况：主要承办城市基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理，做好对建筑、运输等行业的指导和服务。负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作。

四、项目基本概况

为提高连然辖区内的环境卫生管理水平，实行城乡一体化，实现村（居）民卫生整洁、环境优雅，项目实施内容主要包括开展辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作；大件垃圾临时清运；安宁市各村（居）委会保洁人员补助。生活垃圾分类收集运输项目共150个点位，村（居）委会配备158名环卫工人，环境卫生整治面积677100平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。

五、项目实施内容

1.收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100%。

2.保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作。

3.加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道。

4.巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊结合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境。

5.进一步做好我街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。

6.重点加大对建成区、一碗水村等城中村、文化路等背街小巷、武家庄等城郊结合部的清扫保洁和垃圾清运力度，全面消除裸露垃圾，清理卫生死角，做到环境卫生保洁工作全覆盖，无盲区、无死角。

六、资金安排情况

财政预算资金安排3,853,478.52元。

七、项目实施计划

为进一步改善城乡环境卫生面貌，巩固国家卫生城市、全国文明城市创建成果，营造良好的城乡环境，全面开展环境卫生集中整治行动，彻底扭转环境卫生脏、乱、差现状。通过综合整治环境卫生，提高群众环境卫生意识，建立健全和完善各级环境卫生管理机制。全面巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”、“国家森林城市”、“国家节水型城市”等创建成果，将生活垃圾分类收集运输作为推进绿色发展的重要举措，不断完善城市管理和服务，创造优良的人居环境。建成安宁市人民政府连然街道办事处生活垃圾分类投放、收集、运输的管理和运行体系。开展“清垃圾”爱国卫生系列专项行动，全面消除城乡裸露垃圾。

八、项目实施成效

结合《安宁市爱国卫生“7个专项行动”方案》的文件精神及要求，全面消除城乡裸露垃圾，彻底改变城市建成区、城郊结合部、交通沿线、河道及村庄环境“脏、乱、差”现状，持续巩固我市“组保洁、村收集、街道转运、市处置”的生活垃圾四级治理模式，裸露垃圾全面消除，引导全社会形成健康文明新风尚，全面提升我市城乡生活垃圾无害化处理水平，进一步改善城乡人居环境质量，推动城乡建设高质量发展。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">53018100655600111

附件3：连然街道办事处部门2024年部门预算表">20240228034609987