安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年预算公开目录

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安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.生态环境和农业农村综合服务中心；

7.应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

2024年，禄脿街道将在市委、市政府的领导下，围绕“大赶考”各项目标任务，持续“赶考”、接力“奔跑”。

1.做好重点项目的精准服务，确保云南瓮福祥丰氟硅新材料有限公司新能源材料前驱体3万吨/年AHF项目(总投资4.7亿元)及云南云铜锌业股份有限公司搬迁项目（总投资22.4亿元）2024年底竣工投产；确保祥丰10万吨新能源前驱体及萃余酸项目2024年上半年竣工投产。

2.做好招商引资工作。一是确保年内成熟在谈项目不低于6个，确保年内签订10亿以上重点投资项目不少于1个，10亿以下重点投资项目不少于3个；二是2024年力争完成新增规模以上工业企业2家，批发零售业3家的目标任务；三是着力盘活辖区僵尸企业，年内再处置盘活企业1家；四是梳理安丰营、安易路沿线工矿用地和未利用地的可招商资源，争取外出招商两次。

3.积极服务好云铜西南铜搬迁项目和云铜锌业搬迁项目落地，着力做好铜、锌下游产业园打造，实现集约化、体系化、高效化的园区产业循环体系。

4.做好2024年森林防灭火各项工作，确保全年不发生森林火灾；不断加大监管违法占用林地力度，加强林政资源管理，抓好森林病虫监测和退耕还林管理工作；完成市政府下达的林业生态建设任务；完成国家级、省级、市级全街道农户公益林补偿资金录入公示工作及按程序补助到农户手中；积极服务好重点项目林地征占用的报审批工作；积极配合市林草局做好2023年度森林核查工作；开展好街道林长制各项工作。

5.坚决落实《中华人民共和国土地管理法》及其实施条例有关规定，严格耕地用途管制，继续推进耕地流出整改工作，确保耕地保护“一揽子”政策措施落实落地，切实保障国家粮食安全。

6.以“一串紫葡萄”“一条精品线”“一杯普洱茶”“一座生态园”为标杆。继续办好葡萄文化旅游节，培育“两新”党建品牌，将企业的主业优势和各村的资源禀赋配合起来，深入推进“以企带村、村企合一、村企结对”利益联结机制，推动村企实现互利共赢发展。

7.抓好宣传教育，在全面增强生态环境保护意识上加大执法打击力度，严肃查处生态环境保护案件。

8.做好2024年城乡居民基本医疗保险预参保续保缴费工作，争取征收率、覆盖率达参保人数的100.00%。全面开展申领电子社保卡工作，完成申领任务的90.00%。100.00%完成医保电子凭证激活工作。继续开展城乡居民养老保险参保续保缴费扫尾工作，确保征收率、覆盖率达参保人数的100.00%。

二、预算单位基本情况

我街道编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,929,031.31元，其中：一般公共预算31,608,771.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入310,260.27元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入减少3,108,706.94元，下降8.87%，主要原因分析：基本支出减少2,483,490.96元，减少原因为2024年行政人员减少6人（调出4人、辞职1人、退休1人），导致工资福利支出比上年减少；项目支出减少，主要为减少绿美乡村建设专项经费600,000.00元，减少禄脿农村环境排查整治专项经费20,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,608,771.04元，其中:本年收入31,594,571.04元，上年结转收入14,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,594,571.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少3,112,700.96元，下降8.96%，主要原因分析：基本支出减少2,483,490.96元，减少原因为2024年行政人员减少6人（调出4人、辞职1人、退休1人），导致工资福利支出比上年减少；项目支出减少，主要为减少绿美乡村建设专项经费600,000.00元，减少禄脿农村环境排查整治专项经费20,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,929,031.31元。财政拨款安排支出31,608,771.04元，其中：基本支出16,355,571.04元，与上年对比减少2,483,490.96元，下降13.18%，主要原因分析：2024年行政人员减少6人（调出4人、辞职1人、退休1人），导致工资福利支出比上年减少；项目支出15,253,200.00元，与上年对比减少629,210.00元，下降3.96%，主要原因分析：主要为减少绿美乡村建设专项经费600,000.00元，减少禄脿农村环境排查整治专项经费20,000.00元及其他项目较上年有增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-代表工作（08）118,000.00元，主要用于禄脿人大工委专项经费；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）5,903,949.04元，主要用于街道行政人员的工资、津补贴、奖金、办公费等机构运行经费支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）2,064,900.00元，主要用于创建文明单位及新时代文明实践所经费、禄脿村级警务专项经费、禄脿街道日常运行专项经费、招商引资经费、禄脿街道政府购买服务专项经费、禄脿对外宣发专项经费及禄脿街道社保中心基础设施建设专项经费等开支；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）5,895,258.00元，主要用于街道事业人员的工资、津补贴、奖金、办公费等机构运行经费支出；

5.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）20,000.00元，主要用于禄脿统计站专项经费；

6.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）200,000.00元，主要用于禄脿机关工会经费；

7.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-一般行政管理事务（02）411,200.00元，主要用于禄脿街道党建专项经费；

8.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）7,600.00元，主要用于禄脿街道党建专项经费；

9.国防支出（203）- 国防动员（06）-民兵（07）200,000.00元，主要用于禄脿武装部专项经费；

10.教育支出（205）-普通教育（02）-高等教育（05）200,000.00元，主要用于禄脿教育专项经费；

11.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）106,400.00元，主要用于禄脿基层公共文化服务运行配套资金经费和文化站免开专项经费；

12.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）325,200.00元，主要用于对个人和家庭的补助和一般公用经费；

13.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）401,400.00元，主要用于对个人和家庭的补助和一般公用经费；

14.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,422,837.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

15.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

16.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-职业培训补贴（02）8,000.00元，主要用于昆明市农村劳动力转移就业培训经费；

17.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）6,200.00元，主要用于2023年县区就业创业及农村劳动力转移专项资金；

18.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）21,528.00元，主要用于禄脿遗属生活困难补助经费；

19.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）200,000.00元，主要用于禄脿老年人专项经费；

20.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）170,000.00元，主要用于禄脿农村丧葬专项经费；

21.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-残疾人生活和护理补贴（07）3,320.00元，主要用于禄脿残疾人专项经费；

22.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）238,800.00元，主要用于禄脿社保综合服务中心专项经费和禄脿计划生育专项经费；

23.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）80,000.00元，主要用于禄脿爱国卫生专项经费；

24.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）238,236.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

25.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）407,016.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

26.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）487,800.00元，主要用于公务员医疗补助社会保险缴费；

27.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）14,763.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

28.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）302,000.00元，主要用于禄脿综合执法队拆临拆违和交通安全专项经费；

29.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）254,597.41元，主要用于禄脿农村公路养护配套、路灯电费及公交营运补贴项目经费和北冲乡村振兴人居环境提升资金；

30.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）950,000.00元，主要用于禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费；

31.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）200,000.00元，主要用于禄脿动物疫病防控专项经费；

32.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,146,621.59元，主要用于禄脿街道森林防火专项经费；

33.农林水支出（213）-水利（03）-农村水利（16）122,000.00元，主要用于禄脿水利建设及抗旱应急专项经费；

34.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）8,113,533.00元，主要用于村（社区）干部专项资金；

35.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,051,284.00元，主要用于住房公积金支出；

36.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-应急救援（08）108,500.00元，主要用于禄脿应急专项经费和禄脿生态环境专项经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130,000.00元，其中：政府采购货物预算130,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计223,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年本单位无因公出国（境）费预算，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年公务接待费预算为78,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为27次，共计接待420人次。

2024年本单位公务接待费预算为78,100.00元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为145,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费145,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2024年本单位公务用车购置及运行维护费预算为145,000.00元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护项目经费

推行“村收集、镇转运、市处理”的生活垃圾处理城乡一体化，集镇镇区、主要道路沿线环境卫生整治，集镇园林绿化管护工作，集镇公厕管理工作，市政设施建设及管理维护，推进“爱国卫生7个专项行动”中“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动工作；2024年垃圾处理量5000吨，一类保洁路段87320平方米，二类保洁路段10.80公里，园林绿化管护面积18022.80平方米，管护集镇公厕3座、公众场所洗手设施15座，辖区内垃圾清运率100.00%，集镇及主要道路清扫保洁率100.00%，集镇园林绿化管护率100.00%，集镇公厕管护率100.00%；打造环境优美的营商环境，提高经济效益，美化环境，减少因垃圾造成的污染，巩固提升街道国家卫生镇创建成果，提升人居环境。

（二）禄脿农村公路养护配套、路灯电费及公交营运补贴项目经费

为确保辖区内各条乡、村公路“平、通、美”，消除通行安全隐患，2024年完成农村公路提升改造目标任务辖区内县道、乡道公里数75.44公里，辖区内村道公里数16.58公里，自然村公路通达率、通畅率100.00%，自然村公路硬化率100.00%，禄脿道路路灯亮灯率95.00%，全年完成乡道、村道的养护、管理完成率100.00%；保障群众生产、生活所必需的通行畅通，满足治安防范需求和美化城市环境，消除通行安全隐患，确保禄脿道路路灯亮灯率95.00%以上；提高农村道路通行质量，延长道路使用年限，保障交通安全，方便人民出行，增强道路通行率，带动经济发展。

（三）禄脿街道党建专项经费

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，2024年开展党建工作例会4次以上，开展党组织活动和党员教育培训活动8次以上，深入实施“互联网+党建工作”，开展“两学一做”和“基层党建提升年”检查工作，开展党建规范化建设；全面推进农村基层党组织标准化建设，创新引领农村经济发展；健全乡村治理机制，加强阵地建设，搭建党员发挥作用的平台，抓好城市社区党建工作，健全乡村治理机制，统筹推进机关党建工作。

（四）禄脿村级警务专项经费

深入贯彻落实全国公安工作会议和全国部分地方公安机关社区农村警务建设工作经验交流会议精神，认真落实全省、全市公安工作会议相关要求，深入推进全市社区农村警务战略的发展，2024年获补对象数40人次以上，获补对象准确率100.00%；加快推进全市公安基层基础工作，积极构建适应现代基层治理体系的社区农村警务新模式；受益对象满意度98.00%以上。

（五）禄脿武装部专项经费

为有效履行上级关于年度征兵工作的总体要求切实提高兵员质量确保把优秀兵员送到国家国防建设事业当中，2024年组织培训期数2期以上，培训人员合格率90.00%以上，参训人员满意度98.00%以上，高效高标准完成民兵整组工作，夯实民兵整组编组任务为基干民兵军事训练奠定基础，维护社会稳定。

（六）禄脿街道森林防火专项经费

大力开展森林防火各项工作措施的落实，2024年防火期租用车辆5辆以上，扑火队队员人数40人以上，巡山守卡人员人数90人以上，森林消防车辆8辆，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全，群众满意度95.00%以上。

（七）禄脿街道政府购买服务专项经费

2024年禄脿街道政府购买服务专项经费主要用于街道日常法律服务费、物业服务费、食堂补助费、智慧禄脿网格化系统建设、办公网络服务费、档案数字化扫描费、绩效运行监控等日常聘请第三方维持正常运转经费；2024年物业管理面积500平方米以上，绿化管养面积100平方米以上，安保巡查次数每天2次以上，零星修缮（维修）及时率90.00%以上；推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（八）禄脿老年人专项经费

2024年禄脿老年人专项经费主要用于敬老节慰问事宜、重阳节系列活动、敬老院特困供养人员生活补助、敬老院建设维护费，2024年获补对象人数50人次以上，获补对象准确率100.00%，兑现准确率100.00%，发放及时率90.00%以上；工程数量1个以上，安全事故发生率1.00%以下；改善老年人生活状况，提高老年人幸福感，受益人群满意度95.00%以上。

（九）禄脿水利建设及抗旱应急专项经费

为确保禄脿14个水库、22个小坝塘、河道安全度汛，2024年计划对存在隐患的启闭设备进行维修、保养，消除汛期存在的安全隐患，特别作为禄脿集镇集中供水水源水库，需对石板箐、上村箐水库进行重点管护，确保安全度汛和供水安全得到保障；组织人员对禄脿辖区14个水库，长约20公里的禄脿河、安丰营小河进行日常巡查、保洁，并对保洁后产生垃圾进行收集、清运，减少各类垃圾二次对河（库）造成的污染，最终达到改善水质的预期目标，保障人饮供水安全。

（十）禄脿街道日常运行专项经费

2024年禄脿街道日常运行专项经费主要用于档案室日常运行费、街道职工通勤车运行费、党报党刊征订费、零星修缮费、党风廉政建设经费，管理好街道的各项社会事务，搭建党员发挥作用的平台，统筹推进机关党建工作，按要求做好党报党刊征订工作，完成组织工作宣传考核工作，党建引领经济持续发展，党建引领社会风气积极向上。

（十一）禄脿动物疫病防控专项经费

2024年切实做好重大动物疫病防控工作，2024年大牲畜存栏量2508头以上，生猪存栏9916头以上，家禽存栏384749只以上，重大动物疫病春秋季强制免疫率90.00%以上，畜禽免疫密度抽查100.00%，免疫抗体采样检测合格率75.00%以上；免疫密度、免疫证明发放率、免疫档案建档率、牲畜二维码耳标佩戴率100.00%；确保全街道不发生区域性重大动物疫情、确保不发生重大畜产品质量安全事件，切实维护公共卫生安全；确保免疫密度、免疫证明发放率、免疫档案建档率、牲畜二维码耳标佩带率4个100.00%，做到“应免尽免、不留空档”。

（十二）禄脿综治信访、维稳专项经费

大力推进信访维稳、反恐反邪、流动人口、禁毒、扫黑除恶工作，2024年公开发放宣传材料数量200份以上，宣传活动举办次数2次以上，宣传活动参与人次100人次以上，宣传内容知晓率99.00%以上，提升辖区人民群众的安全感和满意率。

（十三）禄脿综合执法队拆临拆违和交通安全专项经费

2024年拆除违章建筑物80.00%以上，进村检验农房建筑情况次数1次以上，交通安全宣传活动举办次数12次以上。有效遏制私搭乱建侵占空间、农房违法加层和无序建房等违法违规建设行为，巩固历年拆临拆违零申报成果，严防违建行为死灰复燃，维护好城乡建设秩序，保障社会公共利益，提升城市形象。

（十四） 禄脿社保综合服务中心专项经费

全面推进社会保障、教育体育、爱国卫生、计划生育、民政、残联、劳动力转移就业、退役军人事务、红十字会等工作，2024年组织培训期数3期以上，培训参加人次200人次以上，培训合格率100.00%，确保社会保障综合服务中心日常工作正常开展。

（十五） 禄脿教育专项经费

认真推进“十四五”教育发展规划中确定的校园建设项目，结合街道实际情况，投入一定教育经费，鼓励发展教育，提升教育发展软实力。2024年辖区内学生人数小于1200人，教师人数大于30人，教育工作经费发放及时率100.00%，定期召开议教会议，重点研究解决教育改革发展中的重大问题和群众关心的热点问题，优化教育发展环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年机关运行经费安排854,770.00元，与上年对比减少100,760.00元，下降10.54%，主要原因分析：我单位2024年行政人员减少6人（调出4人、辞职1人、退休1人），导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民政府禄脿街道办事处资产总额78,005,895.94元，其中，流动资产17,082,039.65元，固定资产50,255,634.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,645,275.66元，无形资产76,969.20元，其他资产1,945,977.28元。与上年相比，本年资产总额减少19,180,563.37元，其中固定资产增加41,604,734.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目45个，资金合计15,573,460.27元。

（五）空表说明

1.2024年我部门无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

2.2024年我部门无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

5.2024年我部门无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年重点领域财政项目

安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年禄脿街道森林防火专项经费项目

一、项目名称

禄脿街道森林防火专项经费

二、立项依据

依据中共安宁市委办公室安宁市人民政府办公室关于印发《全面加强2021年度森林防灭火工作的实施方案》的通知（安办通〔2021〕8号），为进一步建立健全我市森林防灭火长效机制，铸牢森林防灭火责任意识，持续巩固提升森林防灭火工作成效，扎实抓好我市森林防灭火工作。以关口前移、夯实基础和完善机制为今年工作重点，认清形势，查找问题，严格落实各项措施。切实提高依法治火、科学灭火、应急处置和基础保障的能力，有效预防和科学扑救森林火灾，保护全市森林资源和人民群众生命财产安全，特制订本方案。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府禄脿街道办事处

组织机构代码：">1153018101512249XL

地址：安宁市禄脿街道新驿路5号

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府禄脿街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：1.城市管理综合服务中心；2.社会保障综合服务中心；3.文化综合服务中心；4.为民服务中心；5.综合执法队；6.生态环境和农业农村综合服务中心；7.应急管理综合服务中心。部门主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

四、项目基本概况

全面加强森林防灭火工作机制规范化建设，按照“一图两书三表四案五制六簿”的要求，逐步完善森林防灭火工作机制，全力抓好2024年度森林防火的各项工作。抓好森林防火工作是一项长期的系统工程，在来年的工作中，我街道将严格贯彻落实上级的会议及文件精神，认真履行防火工作职责，加大防火宣传教育力度，狠抓防火各项措施的落实，提高扑救火灾的能力，保障森林资源和人民生命财产安全，维护社会稳定，促进经济发展。

五、项目实施内容

通过大力开展森林防火各项工作措施的落实，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全。

六、资金安排情况

本级财政安排114.66万元。

七、项目实施计划

为确保2024年森林防火工作更上一层楼，做到早部署、早安排，以预防为主，打牢各项基础工作。为此，下步要重点抓好以下几方面的工作。

（一）继续抓好森林防火宣传教育，营造全民防火氛围。充分利用各种宣传媒体，采用各种宣传手段，面向社会、面向基层、面向大众广泛宣传，提高群众的防火意识；

（二）进一步落实森林防火工作责任。继续落实好防火责任制，真正做到山有人管、林有人看、责有人担；

（三）加强对“限制行为能力人”和特殊群体监管力度，加大对社会矛盾排查和化解社会矛盾的力度，避免人为纵火；

（四）强化措施，加强森林火灾隐患排查、狠抓野外火源的管控，加大对火灾肇事者的处罚案例和典型火案的宣传力度；

（五）不断提升、完善各项技防手段，利用技防的特点及优势，狠抓措施落实，加大森林防火的广度和深度。

八、项目实施成效

加强对重点林区、重点时段、重点人群“三个管控”，强化野外火源管控，严格野外用火审批备案制度、入山实名登记制度。强化扑火安全红线底线意识，把扑火安全放到森林防灭火工作的首要位置并贯穿始终，并将扑火安全责任和防范措施层层落实到火灾扑救工作的全过程。通过大力开展森林防火各项工作措施的落实，确保圆满完成森林防火工作目标，维护森林资源及人民群众的生产生活安全。

九、项目绩效目标表

监督索引号">53018100656200111

附件3：安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年部门预算表">20240226031922560