安宁市人民政府草铺街道办事处2024年预算公开目录

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安宁市人民政府草铺街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成；

2.讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平；

3.组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作；

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境；

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作；

6.领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作；

7.发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作；

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责；

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.生态环境和农业农村综合服务中心；

7.应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.以项目建设为抓手，搭建发展平台。充分发挥项目引擎带动作用，重点实施裕能等重点项目建设，确保按时间任务顺利推进。定期召开项目推进会，针对重点项目存在问题逐一分析研判，促使项目规范、有序、稳步推进。确实做到新建项目抓开工、续建项目抓投资、储备项目抓前期，确保重点项目取得突破性进展，为全面完成项目建设任务、助推草铺高质量发展奠定坚实基础。

2.以民生建设为主题，切实惠民济民。坚持以为民谋利为首要宗旨，重点做好辖区内各项民生服务，帮扶救助，使社会救助、优抚等各项工作落到实处、见到实效。扎实推进管理体制创新，强化网格化管理，突出服务功能，提升管理水平。强化安全生产监管，加强生产安全、市场安全、食品安全、建筑施工及消防安全管理，确保不出重大安全事故；认真落实信访联席会议、领导公开接访、信访值班等相关制度，畅通信访渠道，确保社会大局平安稳定。

3.以党建工作为保障，增强凝聚能力。以党史学习教育为契机，教育引导辖区党员干部进一步增强思想自觉、行动自觉，切实内化于心、外化于行，聚焦忠诚、干净、担当，认真检查和审视自身存在的问题，真正从思想上严起来、在行动上实起来，确保党史学习教育取得实实在在的成效。把党史学习教育与做好当前工作结合起来，把稳增长、保运行摆在更加突出的位置，切实抓好重点项目建设、在建企业帮扶、重点项目招商“三个一”工作，为全年目标任务的完成打下良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。机构设置情况中所属单位数与决算单位够成数不一致，我单位有7个所属事业单位，但都未独立核算及预算，预算是合并在行政单位。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制10辆，实有车辆12辆，超编2辆。超编原因是林业中心因防火巡山及应急需要在原有编制车辆基础上购买防火指挥车1辆，防火水车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入39,365,529.48元，其中：一般公共预算39,362,573.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益576.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,380.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少2,613,685.81元，下降6.23%，主要原因分析：草铺基层公共文化服务正常运转专项资金比上年减少848,254.00元；草铺街道卫生专项资金比上年减少970,000.00元；草铺街道生态补偿专项资金比上年减少3,540,725.00元;草铺街道集镇村庄综合管理专项资金比上年减少3,502,043.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入39,363,149.48元，其中:本年收入39,350,987.48元，上年结转收入12,162.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,350,987.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,489,251.81元，下降5.95%，主要原因分析：草铺基层公共文化服务正常运转专项资金比上年减少848,254.00元；草铺街道卫生专项资金比上年减少970,000.00元；草铺街道生态补偿专项资金比上年减少3,540,725.00元;草铺街道集镇村庄综合管理专项资金比上年减少3,502,043.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出39,365,529.48元。财政拨款安排支出39,363,149.48元，其中：基本支出20,854,387.48元，与上年对比增加1,112,766.48元，增长5.64%，主要原因分析：草铺街道新录用和调入7名工作人员,保险和住房公积金缴费基数提高；项目支出18,508,186.00元，与上年对比减少3,602,594.29元，下降16.29%，主要原因分析：草铺基层公共文化服务正常运转专项资金比上年减少848,254.00元；草铺街道卫生专项资金比上年减少970,000.00元；草铺街道生态补偿专项资金比上年减少3,540,725.00元;草铺街道集镇村庄综合管理专项资金比上年减少3,502,043.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-代表工作（08）72,529.00元，主要用于草铺街道人大代表工作专项资金；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）9,074,891.48元，主要用于机关运转中的行政人员经费及公用经费；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）2,212,340.00元，主要用于草铺会计站财务运行工作专项资金，草铺街道老干部工作专项资金，草铺党政综合办工作运转专项资金，草铺街道行政经费补助机关工会开展活动专项资金，草铺街道编外聘用人员专项资金，草铺街道为民服务中心工作运转专项资金，草铺街道拆迁工作专项资金；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）6,540,758.00元，主要用于事业运转中的事业人员经费及公用经费；

5.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）30,000.00元，主要用于草铺街道第五次全国经济普查专项资金；

6.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-其他纪检监察事务支出（99）60,000.00元，主要用于草铺街道纪检监察规范化建设专项资金；

7.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）25,000.00万元，主要用于草铺街道办事处妇联工作专项资金，草铺街道办事处妇联工作专项资金；

8.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-专项业务（05）296,955.00元，主要用于草铺街道基层党建办工作专项资金；

9.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）87,000.00元，主要用于草铺街道综治维稳（平安建设）、雪亮工程专项资金，草铺街道办事处法律服务专项资金；

10.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（99）50,000.00元，主要用于草铺社会建设办意识形态工作专项资金；

11.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）10,000.00元，主要用于草铺街道统战、民宗、工商联工作专项资金；

12.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）200,000.00元，主要用于草铺街道武装建设专项资金；

13.公共安全支出（204）-公安（02）-执法办案（20）240,000.00元，主要用于草铺街道农村交通安全“两员”岗位补助资金；

14.公共安全支出（204）-司法（06）-普法宣传（05）20,000.00元，主要用于草铺街道司法所普法专项资金；

15.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）5,400.00元，主要用于草铺街道科普专项工作经费；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）62,400.00元，主要用于草铺基层公共文化服务正常运转专项资金，草铺街道文化站免费开放补助专项资金；

17.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）20.00元，主要用于2023年三馆一站免开中央补助资金；

18.文化旅游体育与传媒支出（207）-广播电视（08）-其他广播电视支出（99）166.00元，主要用于广播电视公共服务基层为民服务中心项目建设专项经费；

19.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-基层政权建设和社区治理（08）55,000.00元，主要用于草铺社区临时过渡性基层服务阵地专项资金；

20.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）298,100.00元，主要用于草铺街道行政单位离退休人员生活补助；

21.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）289,900.00元，主要用于草铺街道事业单位离退休人员生活补助；

22.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,700,700.00元，主要用于草铺街道机关事业单位基本养老保险缴费支出；

23.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）311,742.00元，主要用于草铺街道机关事业单位职业年金缴费支出；

24.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-职业培训补贴（02）18,000.00元，主要用于草铺街道劳动力技能培训与转移工作专项资金，昆明市农村劳动力转移就业培训经费；

25.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）3,400.00元，主要用于2023年县区就业创业及农村劳动力转移专项资金；

26.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）39,624.00元，主要用于草铺街道遗属补助经费；

27.社会保障和就业支出（208）-社会福利(10)-殡葬（04）166,000.00元，主要用于草铺街道农村公益性公墓管护专项资金；

28.社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养支出（02）120,000.00元，主要用于草铺街道民政工作专项资金；

29.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）20,000.00元，主要用于草铺街道卫生工作专项经费；

30.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）52,000.00元，主要用于草铺街道计划生育工作专项资金；

31.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）314,948.00元，主要用于草铺街道行政单位医疗保险补助；

32.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）448,460.00元，主要用于草铺街道事业单位医疗保险补助；

33.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）538,080.00元，主要用于草铺街道公务员医疗保险补助；

34.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）17,612.00元，主要用于草铺街道机关事业单位人员工伤保险补助；

35.节能环保支出（211）-污染防治（03）-水体（02）89,275.00元，主要用于草铺街道办事处应急管理综合服务中心运行工作专项经费，草铺街道环境保护专项经费；

36.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-一般行政管理事务（02）28,840.00元，主要用于草铺街道城市管理综合服务中心集镇及村庄综合管理专项资金；

37.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）456,000.00元，主要用于草铺综合执法队运转工作经费，草铺街道违法违规建设治理专项资金；

38.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）30,000.00元，主要用于草铺街道文明城市专项创建经费；

39.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）1,257,660.00元，主要用于草铺街道城市管理综合服务中心集镇及村庄综合管理专项资金；

40.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）66,000.00元，主要用于草铺街道重大动物疫病强制免疫反应治疗和免疫反应死亡补助经费；

41.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）40,000.00元，主要用于草铺街道烟站工作专项资金；

42.农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）40,000.00元，主要用于草铺街道农业中心运转专项资金；

43.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,736,050.00元，主要用于草铺街道巡山堵卡人员管护专项资金，草铺街道办事处森林防火专项经费；

44.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）126,000.00元，主要用于草铺街道河长制工作专项经费；

45.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级公益事业建设的补助（01）760,000.00元，主要用于草铺公益性事业项目建设补助经费；

46.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）9,292,000.00元，主要用于村（社区）干部专项资金；

47.交通运输支出（214）-其他交通运输支出（99）-公共交通运营补助（01）219,000.00元，主要用于草铺街道公交车租赁专项资金；

48.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务（01）-一般行政管理事务（02）30,000.00元，主要用于草铺街道自然资源所运转专项资金；

49.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,319,196.00元，主要用于草铺街道机关事业人员住房公积金；

50.国有资本经营预算支出（223）-解决历史遗留问题及改革成本支出（01）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）576.00元，主要用于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金；

51.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-安全监管（06）90,725.00元，主要用于草铺街道办事处应急管理综合服务中心运行工作专项经费；

52.其他支出（229）-其他支出（99）-其他支出（99）400,802.00元，主要用于草铺街道年初预留专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额1,111,950.00元，其中：政府采购货物预算176,528.00元、政府采购服务预算935,422.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计267,000.00 元,较上年26.7万元相比增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年公务接待费预算为72,000.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待900人次。

与上年相比无变化的原因：本单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出，减少各类接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为195,000.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费195,000.00 元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年相比无变化的原因：单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

草铺街道城市管理综合服务中心集镇及村庄综合管理专项资金。预算绩效目标为围绕集镇、村庄开展相关工作，提高人居环境，促进垃圾分类及七个专项行动的巩固，进一步提高农村环境卫生建设和管理水平，推进垃圾分类处理，促进农村环境卫生常态化管理，营造一个整洁、有序、美观的新农村形象。切实加强集镇辖区环境卫生整治，不断加大环卫队伍和相关配套设施的投入，进一步改善辖区人居环境的面貌，全面提升街道品位和形象；巩固街道办的绿化成果，保证辖区绿化植物和古树名木长势良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.平安建设：指打击境内外敌对势力渗透破坏活动，防止严重危害国家安全和政治稳定情况发生;从源头上预防和减少矛盾纠纷，努力化解不和谐因素，防止严重危害社会稳定的重大群体性事件发生;维护城乡社会治安秩序，使突出治安问题和治安乱点得到有效整治，防止严重危害群众安全感的重大治安问题发生;预防和减少重特大安全生产事故，防止严重危害人民群众生命财产安全的群死群伤事故发生，努力把人员伤亡、财产损失和负面影响降到最低程度;依法查处经济犯罪案件，及时消除经济领域的不稳定因素，防止严重危害社会主义市场经济秩序的经济案件发生。

3.河长制: 河长制是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年机关运行经费安排1,019,620.00 元，与上年对比增加114,840.00 元，增长12.69%，主要原因分析：草铺街道新录用和调入7名工作人员，保险和住房公积金缴费基数提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民政府草铺街道办事处资产总额16,046,778.94元，其中，流动资产7,810,725.75元，固定资产6,406,766.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产231,833.29元，其他资产1,597,453.40元。与上年相比，本年资产总额减少5,743,133.08元，其中固定资产减少4,012,540.88元。处置房屋建筑物9215.62平方米，账面原值81,99,903.18元；处置车辆2辆，账面原值293,386.00元；报废报损资产16项，账面原值241,290.00元，实现资产处置收入6,839.15元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目53个，资金合计18,511,142.00 元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：本单位2024年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府草铺街道办事处2024年重点领域财政项目

安宁市人民政府草铺街道办事处2024年草铺街道城市管理综合服务中心集镇及村庄综合管理专项资金项目

一、项目名称

草铺街道城市管理综合服务中心集镇及村庄综合管理专项资金

二、立项依据

安草发〔2020〕110号，草铺街道办事处关于印发《草铺街道推进爱国 卫生“7个专项行动”实施方案》的通知；安创指〔2022〕1号，关于印发《安宁市 2022 年争创全国文明典范城市工作方案》的通知；创文补短板工程合同；购货合同。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府草铺街道办事处城市管理综合服务中心

组织机构代码：">">12530181790271461T

地址：草铺街道麒腾路中小企业科技孵化基地5号楼

经费来源：本级财政拨款

单位概况：主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施。

四、项目基本概况

通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、 管集市、众参与”爱国卫生系列专项行动，全面消除辖区裸露垃 圾和旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清 洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、 差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固提升街道 卫生乡镇和卫生村创建工作成果。从推动环境卫生治理向实现全

社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定坚实基础。

五、项目实施内容

（一）裸露垃圾全消除行动

消除集镇辖区道路路面、 背街小巷、广场公园、河道湖面等重点区域裸露垃圾；推进村庄清洁，实现自然村保护 长效机制、保洁员全覆盖，组织农户清扫，实现村内户外道路、 公共活动场所、沟渠水塘等无裸露垃圾。

（二）公共厕所全达标行动

消除旱厕，公共厕所管理达到无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手 液、有香薰的“三无三有”标准，达到地面净、墙面净、厕位净、 周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通、灯明的“四净 三无两通一明”标准。开展农村公厕提质达标行动，扎实推进农 村“厕所革命”,行政村村委会所在地有1座以上无害化卫生公共厕所全覆盖，达到干净、卫生标准。

（三）洗手设施全配套行动

按照“因地制宜、方便实用”的原则，重点对旅游厕所、集镇公厕、医疗机构、集贸市场、室内公共场所、公园广场、客运站等场所洗手设施全面建设、改造、升级，确保数量足够、质量达标、管理到位、经久耐用。

（四）餐饮服务环境卫生全改善行动

坚持以人民为中心，以问题为导向，实现周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规 达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”,确保餐饮消费放心、安心、舒心。

（五）公共场所清洁消毒全覆盖行动

落实疫情防控重点要求，强化消毒效果定期 监督检测，实现公共场所清洁消毒全覆盖，车站、宾馆、酒店的 卫生管理全达标，打造卫生安全、公众放心的公共场所，严防传染性疾病在公共场所传播。

（六）农贸市场环境卫生全提升行动

狠抓环境卫生、疫情防控、食品安全、野生动物及活禽交易监管、周边环境、 提升改造等六项重点工作，改变市场垃圾乱扔、污水乱排、摊点 乱设、货物乱摆、周边乱象的“五乱”状况，落实有完善的硬件设施、有严格的管理措施、有整洁的场容、有安全放心的商品、有井然有序的周边环境“五有”要求，实现净化、美化、规范化、精细化、标准化“五化”目标。

（七）健康文明生活方式全民参与行动  

开展爱国卫生大扫除活动，促进街道辖区环境卫生整治；倡 导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控 烟限酒”六条新风尚，推广健康文明生活习惯；创新方式方法， 开发健康科普核心信息，大力普及健康知识，大幅提升居民健康 素养水平。让人人成为健康第一责任人，人人树立健康文明新风

尚，人人参与健康文明生活方式。

六、资金安排情况

2024年草铺街道城市管理综合服务中心集镇及村庄综合管理专项资金合计1,286,500.00元。

七、项目实施计划

严格按照全国文明城市创建有关精神及相关工作安排，结合草铺街道推进爱国卫生“7个专项行动”实施方案，按计划认真组织，压实责任，有序开展工作。

八、项目实施成效

1.街道集镇辖区、交通沿线，村内户外道路、公共活动场所

等无裸露垃圾；

2. 消除旱厕，新(改)建公共厕所全部达到二类标准，新(改)

建旅游厕所达到A 级以上旅游厕所标准，行政村村委会所在地公共卫生厕所覆盖率达到100%；

3. 公众场所洗手设施数量足够、配套到位、管理规范；

4. 餐饮服务场所环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范，确保餐饮消费放心、安心、舒心；

5. 实现公共场所清洁消毒全覆盖，车站、宾馆、酒店的卫生管理全达标；

6. 彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，达到整洁有序；

7. 推广云南健康文明新风尚，居民健康素养水平明显提升。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">53018100656000111

附件3：安宁市人民政府草铺街道办事处2024年部门预算表">">20240227093411206