安宁市人民政府金方街道办事处2024年预算公开

监督索引号53018100656300000

安宁市人民政府金方街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府金方街道办事处2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府金方街道办事处是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖17个村（社区）92个村（居）民小组，总人口约12万人，是安宁市域内人口和党员人数最多、集安宁主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.生态环境和农业农村综合服务中心；

7.应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

（一）坚持“片区开发、项目投资、招商引资”这一发展总抓手。

一是从整个街道区位产业布局和功能定位上优化明确。金方街道坚持“一主四片一区”发展格局，“一主”即昆钢主城，“四片”包括圆山城市拓展片区、大桃花商贸物流片区、南部国际医疗健康城片区；南部乡村振兴片区，“一区”即为昆钢老厂区，促进约8000亩工业搬迁厂区加速开发利用。优先利用昆钢三炼钢约754.40亩工业用地用于发展仓储物流，以加快大桃花物流片区可用地规模，加速产业聚集。二是从具体功能产业片区开发上谋篇布局。金方街道根据不同的区位、现状与规划，布局不同的功能，让整个区域进行有机生长、长期发展。把大桃花片区打造成安宁第4个千亿级商贸物流产业带，以“打造云南商贸物流中心 创建金方特色物流街道”为具体目标，培育“通道+枢纽+网络”的现代化物流体系，重点引进冷链物流、网仓集散中心、电商仓配一体、专业市场等项目。和太平新城街道共向发力，把普河片区打造成千亿级大健康产业集群，进一步加快动能转换，加快产业转型升级，全力打造金方普河片区大健康产业新高地。到2025年，大健康产业总收入达100亿元，使普河片区成为安宁大健康产业新地标；在圆山片区，把以万达为中心的5大专业市场打造成为安宁现代商贸综合功能区，成为安宁商贸业的桥头堡。金方将依托现有优势及产业集群，打造成为金方的商贸产业新区、现代城市新区，承担生产性服务、商贸服务等职能，促进信息流、资金流、物流、人流等因素的集聚活跃；把8000亩昆钢老厂区打造成为现代化仓储物流区，该厂地理位置优越，是连接圆山片区、昆钢老生活区及大桃花片区的中间地带，金方街道将以此为试点，对老厂区进行盘活，打造成为集约高效的综合商贸板块。三是从推动主要经济指标快速增长上精准发力。金方街道将以“保存量、促增量、激变量”为目标，抓“早”、抓“快”、抓“准”、抓“实”9个方面，确保2024年经济发展工作有序进行。在盘清库存量方面，加速推进万达中央公园、新城吾悦西山、财大住宅等在库产业项目和云南省昆明市安宁市昆钢片区老旧小区公共配套设施提升改造工程、云南省昆明市安宁市昆钢主城区老旧小区提升改造工程等续建项目建设，确保完成固定资产投资不少于20亿元。在力促增量入盘方面，大力推进中老合作物流园海关监管场所项目（预计明年实现投资3亿元）、圆山月子中心 （预计明年实现投资4000万元）、安宁烟花爆竹仓储物流配送中心（预计明年实现投资3000万元）、鸿润药业项目（预计明年实现投资3亿元）、康洁洗涤项目（预计明年实现投资4000万元）等落地开工，为2024年固投新增7.1亿元的增量。在全力激活变量方面，针对当前地方财政高度紧张的形势，提前谋划储备和申报2024年专债项目，聚焦群众最关注的公共基础设施领域，全力以赴包装金方街道6kv改10kv电力工程项目。聚焦交通路网领域，全力以赴包装陆港大道、老安海路改扩建等主要交通干道项目。在确保产值支撑方面，紧盯13家规上工业企业，重点做好昆钢系4家规上企业服务保障工作，全力统筹好其余9家规上企业产值贡献力度，力争全年新增升规工业企业3家，尽力推动2024年完成工业产值330亿元以上。在紧盯升规入统方面，做好万达商业广场、云安商贸城、中集车辆园、中南城等专业市场升规入统工作，2024年不少于25家，为金方街道经济社会发展提供有效支撑。在力保社消回升方面，用足用好云南省、昆明市、安宁市推动经济回稳向好若干政策和稳增长若干政策，紧盯批零住餐领域，充分挖掘五大专业市场潜力，力争实现2024社会消费品零售总额增速回正，达10%以上。在做实五经普工作方面，对区域内经济总量、产业结构、企业数量、就业情况进行横向到边、纵向到底的全面摸底，确保应普尽普，颗粒归仓，为“十四五”末GDP突破1000亿元奠定坚实基础。在加大招商力度方面，聚焦商贸物流、生物医药、大健康等产业强化招商引资工作，力争实现5个项目落地。在稳住地产投资方面，聚焦万达、俊发、财大、翰宏实业等重点地产项目投资疲软等问题，加强与企业对接，用活用好纾困资金、监管资金等政策，确保万达嘉筑小区、财大住宅等项目支撑固定资产投资力度。

（二）坚持“主城副中心城市定位、聚力城市建设管理提档升级”这一总引擎。

一是建设网格化体系实现治理微循环。完善城乡社区网格化治理体系，以基层社区为主导，联合“N”个区域、“大工委+大党委”力量，统筹分配社区各项资源，指导社区党组织通过“三张清单”将“群众提需求、单位供资源”的模式转变为“社区、群众和成员单位三方提需求、资源三循环”的模式。在原有的基础上持续完成“我家昆明·美丽家园”建设任务，以朝阳后山社区“社区基金”建设，以点带面推行到黎明、新村、晓塘等社区，达到基层社会治理“微循环”。探索以1个社区基金平台+N+5社区基金运作模式，通过财政资金的适度投入撬动、引导社会资金和群众自筹资金投入社会治理领域，积极支持社会力量参与基层社会治理工作，调动居民参与社区治理积极性，推动形成社区居民自治新格局，2025年底前，实现大型国企老旧生活区社区基金全覆盖。二是以点带面积极探索多元共治格局。金方将以《安宁市提升大型国企老旧家属区多元共治能力三年攻坚行动实施方案》为指导，继续夯实《“五治融合”构建大型国企老旧家属区多元共治特色社会治理新格局》经验，继续探索社区基建模式，继续推动党群服务中心亲民化改造及最美街巷打造，继续用“实干”为安宁的社会治理工作提供“金方经验”。三是常态化抓好文明城市建设。2024年金方街道将不折不扣做好文明城市创建各项工作，扎实做好3个安宁市文明城市创建“能亮计划”综合体项目，以高标准高成效的工作开展，让晓塘社区作为昆明市第一批新时代文明实践示范单位更加出新出彩，使罗白村委会成为全省“小楼栋大文明”试点。

（三）坚持“群众幸福是最根本动力及目标”这一总基调。

一是因地制宜抓实民生工程。2023年金方街道完成16个老旧小区改造，于2023年全面启动对昆钢主城26个居住片区开展老旧小区改造工程，目前已完成16个小区约70万平方米的改造，2024年将继续完成剩余10个小区约40万平方米的改造任务。我们以完善功能、提升品质为主线，坚决不搞“穿衣戴帽”形象工程，问需于民、问计于民、问效于民，利用现场踏勘、现场推进会的方式使改造工作更高效、改造工作更全面、改造工作更美观。从点上说，将打造出5个全新示范点；从面上讲，将全力以赴成为全国典型的老旧小区改造示范街道，为全省的老旧小区改造提供“安宁金方”样板。二是针对特性管理精细化。金方将持续推进“十大城市提升”行动，通过强化督导、现场规范等方式，实施市容秩序提升行动，定人、定点、定岗责任制，落实网格化管理与监督，分班、分时段加强重点区域、重点路段的巡查与整治，全面提升城市精细化管理水平。在乡村振兴方面，抓好“十大乡村振兴”行动，以村庄建设、环境整治和农民增收为抓手，持续推动农村“强富美”，凝心聚力打造金方“醉美十六公里”乡村振兴示范带。一方面，扎实推进农村人居环境整治五年提升行动、绿美乡村三年建设行动，围绕“八清五拆”重点整治任务，逐项摸排薄弱环节，建立问题台账，以清单化方式销号推进。另一方面，继续深入推进“醉美十六公里”乡村振兴示范带建设，以农村“三变”改革为契机，积极推动白甸藕相博物馆开馆运营，千户竹编文化产业取得实效，思邑草多多森林牧场、乐田蔬菜公园等品牌打造以及元山村、平顶山、黎明之间特色夜间经济街区建设，将乡村振兴“零星盆景”串点成面成为“连片风景”。

（四）坚持“营造和谐稳定发展环境”这一总基石。

一是突出“啃骨头”的精神，聚焦“关键领域”，推进社会环境安定和谐。2024年金方街道将聚焦耕地流出、金融风险、“保交楼”工作等重点领域突出矛盾，积极开展矛盾纠纷预防、排查、化解工作，以抓早抓小的方式，将矛盾纠纷遏制在萌芽状态，避免玉龙湾、融创、恒大等保交楼项目矛盾集中爆发，避免“1.31”非法集资案件再次发生。同时，我们将密切掌握辖区社矫人员、吸毒人员、缠访户、老上访户等480名重点人员的活动轨迹和思想状况，及时做好疏导、稳控、化解工作，及时发现并消除不稳定因素，做到应管尽管，绝不漏控。二是突出“全局化”的视野，聚焦“关键少数”，激发干事创业“雁阵效应”。为进一步激发全体干部职工的干事热情，金方街道将持续重点对街道班子成员、街道中层干部、村社区书记这三个关键少数干部的严格教育管理，从思想到行动争当实干家，从而发挥“雁阵效应”，带领全街道干部职工将各项工作落到实处。聚焦班子成员，围绕“六个春城”大竞赛，设置“6支冲锋队”，班子领旗，工作推进不力则“摘旗”，以此自加压力，从而配强“好班子” 赛出精气神。聚焦中层干部，正向上推出“五星级职工”推评机制，每季度推评一次“争当实干家”五星级职工，反向上，制定下发《精准识别“太平官”工作方案》。聚焦社区干部，我们开展大调研，由班子成员分管包保联系社区，社区工作开展不力，班子成员和社区主要负责人“双向领责”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制38人（含3名周转编）。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制13辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入78,816,062.27元，其中：一般公共预算69,042,962.27元，政府性基金8,763,100.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入增加34,259,605.27元，增长76.89%，主要原因分析：2024年度街道村（社区）人员及村（居）民小组长岗位补贴和考核奖励支出19,500,000.00元、森林防火巡山堵卡人员岗位补贴600,000.00元、交通安全劝导站工作人员岗位补贴240,000.00元、河湖库渠巡查保洁员岗位补贴96,000.00元、昆钢片区非物管绿化小区管护费8,763,100.00元及昆钢片区老旧小区改造工程项目资金13,422,500.00元纳入街道预算，导致财务总收入比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入77,806,062.27元，其中：本年收入59,938,096.56元，上年结转收入17,867,965.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,174,996.56元，政府性基金预算财政拨款8,763,100.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加33,249,941.27元，增长74.62%，主要原因分析：2024年度街道村（社区）人员及村（居）民小组长岗位补贴和考核奖励支出19,500,000.00元、森林防火巡山堵卡人员岗位补贴600,000.00元、交通安全劝导站工作人员岗位补贴240,000.00元、河湖库渠巡查保洁员岗位补贴96,000.00元、昆钢片区非物管绿化小区管护费8,763,100.00元及昆钢片区老旧小区改造工程项目资金13,422,500.00元纳入街道预算，导致财政拨款收入比上年增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出78,816,062.27元。财政拨款安排支出77,806,062.27元，其中：基本支出21,752,646.56元，与上年对比减少145,874.44元，下降0.67%，主要原因分析：街道2023年度退休1人，新聘用1人，工资福利支出比上年减少；项目支出56,053,415.71元，与上年对比增加33,395,815.71元，增长147.39%，主要原因分析：2024年度街道村（社区）人员及村（居）民小组长岗位补贴和考核奖励支出19,500,000.00元、森林防火巡山堵卡人员岗位补贴600,000.00元、交通安全劝导站工作人员岗位补贴240,000.00元、河湖库渠巡查保洁员岗位补贴96,000.00元、昆钢片区非物管绿化小区管护费8,763,100.00元及昆钢片区老旧小区改造工程项目资金13,422,500.00元纳入街道预算，导致项目支出比上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－行政运行（01）11,291,586.56元，主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、公用经费、公务用车运行维护费及机关聘用人员工资保险经费等支出；

2.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－机关服务（03）2,845,535.00元，主要用于街道机关后勤管理方面的支出，包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、设施维修维护、办公用品及电脑耗材购置、机关食堂费用等方面的支出；

3一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－事业运行（50）6,160,325.00元，主要用于街道事业编制在职人员的工资福利支出、失业保险缴费单位部分及公用经费等支出；

4.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）119,608.00元，主要用于街道社会治安信访维稳专项经费支出，金方片区开发建设指挥部人员年终绩效考核奖经费的支出；

5.一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－专项统计业务（05）10,650.00元，主要用于街道统计业务经费的支出；

6.一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－工会事务（06）578,000.00元，主要用于街道对机关工会聘用会员的福利费、体检费，会员生病住院、结婚、生育及直系亲属去世的慰问费，组织开展机关工会活动经费的补助支出；

7.一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及相关机构事务（31）－专项业务（05）220,900.00元，主要用于街道党群事务方面工作的支出；

8.国防支出（203）－国防动员（06）－兵役征集（01）24,000.00元，主要用于街道人武部开展征兵宣传、抽检及开展定兵欢送会经费的支出；

9.国防支出（203）－国防动员（06）－民兵（07）96,000.00元，主要用于街道人武部开展基干民兵集训、体检及执行突发任务慰问活动的经费支出；

10.科学技术支出（206）－科学技术普及（07）－科普活动（02）10,200.00元，主要用于街道村社区科普宣传员岗位补贴支出；

11.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）6,400.00元，主要用于街道综合文化站免费开放工作经费的支出；

12.文化旅游体育与传媒支出（207）－广播电视（08）－其他广播电视支出（99）52,449.70元，主要用于街道应急广播设施设备使用、维护费用的支出；

13.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）162,600.00元，主要用于街道发放行政编制退休人员生活补助费的支出；

14.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于街道发放事业编制退休人员生活补助费的支出；

15.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,550,049.00元，主要用于街道机关在职在编人员2024年度基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

16.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于街道在职在编人员退休职业年金纪实单位承担部分的支出；

17.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－职业培训补贴（02）8,000.00元，主要用于街道农村劳动力转移就业培训经费的支出；

18.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－其他就业补助支出（02）4,800.00元，主要用于街道就业创业及农村劳动力转移经费的支出；

19.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）-死亡抚恤（01）6,396.00元，主要用于街道发放遗属生活补助费的支出；

20.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－老年福利（02）790.00元，主要用于补发街道2023年度农村60岁以上老年人生活补助费的支出；

21.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－殡葬（04）117,800.00元，主要用于街道发放农村籍居民遗体火化安葬补助费及支付农村公益性公墓管理人员岗位补贴的支出；

22.社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－养老服务（06）200,000.00元，主要用于街道辖区五保供养人员入住连然敬老院费用的支出；

23.社会保障和就业支出（208）－其他社会保障和就业支出（99）－其他社会保障和就业支出（99）4,429,816.01元，主要用于街道国有企业退休人员社会化管理资金的支出；

24.卫生健康支出（210）－计划生育事务（07）－计划生育服务（17）9,030.00元，主要用于街道发放辖区农村独生子女保健费的支出；

25.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）279,140.00元，主要用于街道行政编制人员基本医疗保险缴费单位承担部分的支出；

26.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）408,872.00元，主要用于街道事业编制人员基本医疗保险缴费单位承担部分的支出；

27.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）435,240.00元，主要用于街道行政事业编制人员医疗保险公务员医疗补助缴费的支出；

28.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）16,058.00元，主要用于街道行政事业编制人员工伤保险缴费的支出；

29.城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－城管执法（04）649,899.00元，主要用于街道城管执法中队城市管理及拆临拆违巡查人员的劳务费、日常办公经费、车辆租用和装备材料购置等方面的支出；

30.城乡社区支出（212）－城乡社区环境卫生（05）－城乡社区环境卫生（01）223,200.00元，主要用于街道辖区各村委会农村保洁员岗位补贴的支出；

31.城乡社区支出（212）－城市基础设施配套费安排的支出（13）－城市公共设施（01）8,763,100.00元，主要用于街道昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护费的支出；

32.农林水支出（213）－农业农村（01）－病虫害控制（08）156,000.00元，主要用于街道各村委会兽医员岗位补贴支出；

33.农林水支出（213）－林业和草原（02）－林业草原防灾减灾（34）1,623,890.00元，主要用于街道森林防火工作人员岗位补贴保障、物资保障及宣传材料制作等方面的支出；

34.农林水支出（213）－水利（03）－江河湖库水系综合整治（19）144,160.00元，主要用于街道辖区河道巡查保洁员岗位补贴、保险及管理费、河道专项保洁员劳务费的支出；

35.农林水支出（213）－农村综合改革（07）－对村民委员会和村党支部的补助（05）22,056,371.00元，主要用于街道各村（社区）居委会两委干部及工作人员、城管辅助人员、流动人口管理员、村（居）民小组长、社区党小组长的岗位补贴、考核奖励及保险支出，用于村社区离职干部生活补助的支出；

36.交通运输支出（214）-公路水路运输（01）－公路和运输安全（10）255,000.00元，主要用于街道路政执法专用车车辆维保费及交通安全专管员、劝导站劝导员岗位补贴的支出；

37.住房保障支出（221）-保障性安居工程支出（01）－老旧小区改造（08）13,422,500.00元，主要用于街道昆钢片区老旧小区改造工程项目资金的支出；

38.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）1,218,648.00元，主要用于街道缴存在职在编人员住房公积金单位承担部分的支出；

39.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－灾害风险防治（04）18,921.00元，主要用于农村房屋火灾保险经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10,633,100.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算10,543,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府金方街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府金方街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：金方街道2024年无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

安宁市人民政府金方街道办事处2024年公务接待费预算为0.00元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：金方街道2024年度继续严格落实中央八项规定制度，避免非必要公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府金方街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年相比无变化的原因：金方街道2024年度机关公务用车数量与上年一致，核定公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）金方森林防火经费。项目年度绩效目标：认真做好2024年度金方街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。年度组织森林防火巡山堵卡人员120人，组织专业扑火队人员27人，保障人员工资正常发放，保障物资供给，确保森林防火车辆、设备正常使用；

（二）金方城乡社区环境卫生整治经费。项目年度绩效目标：全面巩固国家卫生城市、国家文明城市创建工作成果，建立健全长效管理工作机制，保障城乡社区环境卫生，营造辖区城乡环境优美、卫生整洁的城乡形象。保障辖区50名农村保洁员工资补助按时发放，形成长效管理机制，城乡人居环境持续明显改善，城乡社区环境卫生达标率达96%以上；

（三）金方城市管理综合执法经费。项目年度绩效目标：着重对多条占道经营严重路段加以整治，并对零散占道经营户“疏导入市、划行入市、引摊入市”，重点提升营商环境；按照部署巡查违建现象，从根本上杜绝新增违建；尽快完善各项纪律和规章制度，堵塞执法程序漏洞，全面提高执法人员的工作质量和自身素质。年度组织拆临拆违执法巡查人员20人，组织城管综合执法巡查人员25人，保障物资供给、设备正常使用，对街道辖区区域综合执法巡查全覆盖，持续投入整治城市违法行为，形成长效管理机制，全面提升城市形象；

（四）金方基层公共文化建设服务经费。项目年度绩效目标：组织开展街道文化站免费开放，开展形式多样的文化体育活动；净化辖区文化市场环境，不断提高居民对“扫黄打非”工作的认知度，营造积极健康的人文环境；保障街道辖区应急广播设备正常运行，保障人民群众的收听收看广播电视的文化权益，保障广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准；

（五）金方信访维稳专项经费。项目年度绩效目标：通过妥善解决在信访工作中存在突出棘手的信访问题，将矛盾纠纷化解在基层，达到小事不出村，尽最大努力把矛盾纠纷化解在基层，把上访人员的问题解决在当地，努力实现信访总量持续下降，信访事项化解率、信访问题及时受理率、按期办结率、群众满意率明显上升，集体上访、非正常上访和群体性事件明显减少，社区戒毒人员回归社区，为街道政治、经济的发展营造和谐稳定的社会环境；

（六）金方昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费。项目年度绩效目标：开展昆钢片区非物管小区公共区域404982平方米的绿化管护，设施、设备管理及环境卫生保洁，生活垃圾清运，沟道、窨井及化粪池清掏，环卫设施正常维护管理，对昆钢片区13座城市公厕清扫保洁，建立长效管理工作机制，使非物管小区绿化保洁达标率达100%，改善住户居住环境，提升城市形象；

（七）金方武装部经费。项目年度绩效目标：按照市武装部下达的各项指示任务，在规定期限内正常开展工作，实行严格的责任制。1.根据安宁市2024年年度征兵工作计划，通知辖区预征对象进行初检和上站体检；2.根据年度民兵整组工作安排，通知民兵队伍入队人员，预计100人进行体格检查和政治考核；3.根据安宁市上级要求组织2024年民兵点验；4.根据《关于组织各街道、高校征兵体检复检的通知》，对街道应征青年进行复检；5.根据《关于组织预定新兵考察对象役前教育训练的通知》，街道应征青年通过复检和政考后参加役前教育，最终经过层层筛选，以高标准、高质量优质青年成功输送到部队；6.按照市国动办要求，开展年度国防教育活动。

（八）金方（市民政局补助）国有企业退休人员社会化管理补助资金。项目年度绩效目标：做好街道辖区国有企业退休人员社会化管理方面的慰问、活动组织、丰富退休生活等日常管理服务工作。组织退休人员属地化专职管理人员13人，计划开展慰问孤寡、独居、久病卧床及生活困难退休人员900人次，慰问生病住院退休人员10000人次，对年满80周岁以上退休人员开展生日慰问800人次，发放退休人员亡故善后服务补助费900人次，组织开展退休人员各类活动5场次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用；

3.乡村振兴项目：金方街道为促进辖区农民增收、提高生活水平，在街道通仙、思邑、千户村委会的白甸村、小西邑村、思邑村进行规划建设，积极培育生态农庄，建设河谷养生养老基地；制定了“一村一品”实施方案，力争把街道南部区域打造成为集休闲、旅游、观光为一体的现代农业生态园区。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府金方街道办事处2024年机关运行经费安排891,300.00元，与上年对比减少24,170.00元，下降2.64%，主要原因分析：2023年街道退休1人，公用经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民政府金方街道办事处资产总额684,476,541.97元，其中，流动资产74,576,985.18元，固定资产546,271,355.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,388,501.12元，无形资产239,700.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少79,579,801.61元，其中固定资产增加544,445,196.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目28个，资金合计57,063,415.71元。

（五）空表说明

1.国有资本经营预算支出预算表：我部门2024年度无国有资本经营预算支出，故此表为空；

2.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空；

3.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空；

4.新增资产配置表：我部门2024年度无新增资产配置，故此表为空。

   5.上级补助项目支出预算表：我部门2024年度无上级补助项目支出预算，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府金方街道办事处2024年重点领域财政项目

安宁市人民政府金方街道办事处2024年金方昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费项目

一、项目名称

金方昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费

二、立项依据

《安宁市人民政府办公室关于印发农村人居环境整治工作与爱国卫生“7+1专项行动”有效衔接实施方案的通知》（安政办〔2022〕2号）文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府金方街道办事处

组织机构代码：115301816708709613

地址：安宁市昆钢朝阳路11号

经费来源：2024年度部门预算

单位概况：安宁市人民政府金方街道办事处是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖17个村（社区）92个村（居）民小组，总人口约12万人，是安宁市域内人口和党员人数最多、集安宁主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

四、项目基本概况

依据《安宁市人民政府办公室关于印发〈农村人居环境整治工作与爱国卫生“7+1专项行动”有效衔接实施方案〉的通知》（安政办〔2022〕2号）文件的要求，为了巩固国家卫生城市、全国文明城市创建工作成果及昆钢片区非物管小区绿化环卫长效管理工作机制，开展昆钢片区非物管小区公共绿化设施的管护、设备管理及环境卫生保洁工作，并及时对生活垃圾清扫清运，对沟道、窨井及化粪池清掏，对环卫设施正常维护管理，改善住户居住环境，提升城市形象。

五、项目实施内容

开展昆钢片区非物管小区公共绿化设施的管护、设备管理及环境卫生保洁，及时对生活垃圾清扫清运，对沟道、窨井及化粪池清掏，对环卫设施正常维护管理。

六、资金安排情况

2024年度部门预算安排项目经费8,763,100.00元。

七、项目实施计划

通过发布政府采购意向，对安宁市金方街道昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护服务（2024年—2026年）进行公开招标采购，与中标单位签订《云南省政府采购合同书》，由中标单位组织实施昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护服务事项。街道城市管理综合服务中心组织相关人员对中标单位实施的管护服务事项定期考核，依据考核结果支付款项。

八、项目实施成效

通过项目实施，对昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护服务全覆盖，绿化管护、清扫保洁及时率达100%，绿化保洁达标率达100%，有效改善昆钢片区非物管老旧小区的环境卫生水平，提升小区住户居住环境，提升城市形象。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100656300111

附件3：安宁市人民政府金方街道办事处2024年部门预算表20240228105851377