安宁市人民政府县街街道办事处2024年预算公开

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安宁市人民政府县街街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心；

2.社会保障综合服务中心；

3.文化综合服务中心；

4.为民服务中心；

5.综合执法队；

6.生态环境和农业农村综合服务中心；

7.应急管理综合服务中心。

     （三）重点工作概述

2024年，县街街道办事处将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，按照安宁市委、市政府的工作部署，树立目标任务，狠抓工作落实，全力以赴确保经济社会稳健发展。

1.贯彻“工业立市”战略，做大做强实体经济。一是围绕产业园区的工业产业拓展区建设，依据产业园区的总体要求和发展定位，发挥县街资源和区位优势，健全与产业园区互联互动工作机制，做好产业园区产业和项目承接、辐射准备工作，实施云天化电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目等重点支柱性产业基础设施配套工程；全力以赴保障祥丰集团磷石膏综合利用450万吨/年磷矿浮选项目建设顺利推进。二是围绕县街-职教园区融合发展、致力于打造职教园区社会功能承载区，建立健全融合发展机制，加强双方协同合作，做好保罗大健康产业园、信基产业园项目、壹然广场、4203项目等重点项目的招商引资和基本要素保障，引入更多企业落地投产，推进职教片区绿色健康产业和新型高科技产业发展；加快新型城市化社区（宁泊社区）组建工作推进，保障职教园区辖区居民进行自我管理、自我教育、自我服务的需要。三是树牢“项目建设是第一支撑”鲜明导向，完善项目要素保障尤其是招商引资、征地拆迁工作机制体制，加强项目谋划储备、强化项目落地投产保障，全力推动大项目好项目建设提速增效。

2.贯彻“南部发展”战略，纵深推进乡村振兴。一是加强城乡基础设施建设。全力协调配合实施的车木河饮水工程（三期）、老虎箐供水工程和锅底箐供水工程项目，有效解决王家庄、鸣矣河、石庄等村组人饮安全及供水保障问题；全力协调配合实施南部美丽乡村县八公路建设项目顺利实施，绿化美化南部产业发展和文旅观光“生命线”；加强县街集镇精细化管理，谋划实施县街集镇改造提升工程，解决县街集镇片区停车难问题；争取通过招商引资实施县街综合农贸市场建设，提升县街街道农副产品交易保障能力。二是强化农业产业引育，切实带动村组集体和农民增收。坚持以红梨品牌建设管理为主线，持续实施红梨产业提质增效项目，带动樱桃、车厘子等特色水果种植产业发展；积极扶持培育林下经济，争取建成不少于100亩林下食用菌基地；加强乡村振兴产业发展、农村电商等业务知识培训，深化巩固乡村CEO聘用模式、探索实施村集体经济职业经理人制度，加强乡村致富带头人培育；深化校地融合成果，发挥职教高校人才、智力、资源优势，助力南部乡村产业发展和项目建设。三是持续推进精品亮点村争创建设，全力推进石庄村云南省农村综合改革试点项目、昆明市都市驱动型乡村振兴实验示范村雁塔村等精品示范村居建设，坚持“一村一品”，因地制宜开展主题村庄创建，通过以村带村，形成可复制、可推广的乡村振兴共创共富典型。

3.贯彻“生态优先”战略，着力提升生态文明水平。坚持“生态优先”战略，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，持续打好蓝天碧水净土保卫战，巩固污染防治攻坚战成果。一是实施县街街道扬尘治理三年攻坚行动，创新环境治理多方参与机制体制、深化政企融合深度和广度，确保扬尘治理工作取得实效，切实改善县街“气质”；二是打好农村环境整治攻坚战。坚定不移实施城乡人居环境五年行动计划，扎实推进“7个专项行动”、人居环境整治、水环境治理，切实改善农村居住环境。三是加快矿山植被恢复治理脚步。系统性规划矿山采空区恢复治理方式，探索矿山综合利用循环机制体制，做好矿山的恢复治理及环境综合治理。

4.坚持人民至上，用心用情用力办好民生实事。一是实施民生保障工程。一是实施民生保障工程。通过申报政府投资性项目或争取财政资金保障，实施农村公益性公墓（翠扇陵园）墓穴改扩建工程项目、县街街道集镇和鸣矣河集镇及部分村组居民用电改扩容工程项目；加快推进甸西村和耳目村居家养老服务中心建设，扎实推进养老服务体系建成，进一步提高养老服务水平。二是落实惠民政策，织密民生保障网络。不折不扣做好教育、医疗、就业、困难人群和脱贫人群帮扶、养老等惠民政策落实，切实改善群众生活质量、提升群众获得感和幸福感。

5.坚持安全第一，确保安全生产形势稳定向好。一是加强安全生产风险防控。深化巩固安全生产专项整治三年行动成果，压实领导干部“一岗双责”安全生产责任制，健全安全生产责任网络，抓好道路交通、矿山企业、食品药品等重点领域安全生产工作；超前谋划、周密部署，做好2024年森林防火各项工作。二是切实维护社会安全稳定。大力推进基层社会治理现代化，深入开展普法强基补短板专项行动，丰富矛盾纠纷多元化解工作机制，强化电信网络诈骗、社会治安案件等犯罪打击防范力度，做好遗留问题和信访案件化解处理，为经济社会稳健发展营造和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入50,239,797.04元，其中：一般公共预算49,981,638.04元，政府性基金248,145.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入14.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入增加5,400,973.41元，增长12.05%，主要原因分析：与2023年相比，增加了村（社区）干部专项资金、巡山堵卡人员专项经费、交通劝导站专项经费以及河湖巡查保洁员专项经费等项目预算，导致财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入50,229,783.04元，其中:本年收入44,931,838.04元，上年结转收入5,297,945.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,931,838.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加6,350,286.89元，增长14.47%，主要原因分析：与2023年相比，增加了村（社区）干部专项资金、巡山堵卡人员专项经费、交通劝导站专项经费以及河湖巡查保洁员专项经费等项目预算，导致财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出50,239,797.04元。财政拨款安排支出50,229,783.04元，其中：基本支出22,053,538.04元，与上年对比减少1,006,232.96元，下降4.36%，主要原因分析：与2023年相比，人员变动导致人员经费减少981222.96元，公用经费减少25,010.00元；项目支出28,176,245.00元，与上年对比增加7,356,519.85元，增长35.33%，主要原因分析：与2023年相比，增加了村（社区）干部专项资金、巡山堵卡人员专项经费、交通劝导站专项经费以及河湖巡查保洁员专项经费等项目预算，导致项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）8,573,234.04元，主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、其他社会保险缴费、公用经费、机关聘用人员工资保险经费等基本支出以及离退休公用经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）2,155,800.00元，主要用于行政机关运行包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、机关食堂费用、案件诉讼委托代理服务费用、关爱老干部工作经费、军人事务管理专项经费等方面支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）7,506,897.00元，主要用于街道办事处街道城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心职工的工资福利支出、商品和服务支出；

4.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-统计管理（06）7,000.00元，主要用于街道开展第5次全国经济普查工作、统计调查服务等日常工作经费；

5.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）23,000.00元，主要用于经济发展办公室招商引资等日常工作经费；

6.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-一般行政管理事务（02）30,000.00元，主要用于开展团结示范创建工作以及开展少数民族节日活动等活动经费；

7.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）259,400.00元，主要用于工会联合会劳动竞赛、技术创新，机关工会职工医疗互助、困难帮扶及关心关爱活动，组织开展机关工会活动经费的补助支出，妇联家教家风活动和妇女节、儿童节活动等经费的支出；

8.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）185,000.00元，主要用于基层党组织建设、党建示范点创建、党建宣传、党员教育管理等方面支出；

9.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（99）10,000.00元，主要用于社会治理和平安建设，开展治安维稳、群众工作、禁种铲毒、反邪防邪、流动人口管理等工作；

10.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务（99）150,000.00元，主要用于辖区老党员生活补助及困难慰问、村级离职干部补助支出；

11.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-宣传管理（04）63,000.00元，主要用于中国共产党宣传部门的事务支出，开展精神文明建设、城市氛围营造（公益广告宣传）、宣传平台运营等；

12.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）6,000.00元，主要用于保障基层统战日常工作运转经费支出；

13.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）2,520.00元，主要用于离退休干部党组织建设，落实机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴；

14.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）200,000.00元，主要用于基层人民武装工作、民兵建设经费的支出；

15.公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）194,400.00元，主要用于县街、石江派出所辖区护村队人员补助的支出；

16.教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）50,000.00元，主要用于奖优助学等经费的支出；

17.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）7,200.00元，主要用于开展科普活动、科普示范创建等方面的支出；

18.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）- 图书馆（04）6,400.00元，主要用于保障街道文化站免费开放正常运转并提供基本公共文化服务；

19.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）20,000.00元，主要用于广泛开展各类文化惠民活动，优化公共服务，积极组织文旅节事活动，促进文旅提质增效；

20.文化旅游体育与传媒支出（207）-文物（02）-文物保护（04）3,000.00元，主要用于广泛开展各类文化惠民活动，优化公共服务，积极组织文旅节事活动，促进文旅提质增效；

21.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）20,000.00元，主要用于体育文化建设活动经费的开支；

22.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-一般行政管理事务（02）100,000.00元，主要用于民生保障、重大节日关心关爱困难群体等方面的支出；

23.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-基层政权建设和社区治理（08）59,400.00元，主要用于基层党组织及村（社区）建设、村居委会村干部离职生活补助等方面的支出；

24.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）569,100.00元，主要用于街道办事处离退休职工党建活动经费、体检费及生活补助；

25.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）446,000.00元，主要用于街道办事处事业单位离退休职工体检费及生活补助；

26.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,823,460.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

27.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职业年金缴费支出；

28.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-职业培训补贴（02）17,200.00元，主要用于农村劳动力转移就业培训经费；

29.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）13,800.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移经费；

30.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）50,300.00元，主要用于街道办事处遗属生活困难补助经费；

31.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）646,400.00元，主要用于农村死亡人口火化补助和公益性公墓管理经费的支出；

32.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-残疾人就业（05）10,800.00元，主要用于为街道残疾人就业提供保障，开展街道残联工作经费的支出；

33.社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养（02）30,000.00元，主要用于街道办事处辖区农村特困人员救助供养及帮扶；

34.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）65,000.00元，主要用于社会保障中心提升公务卫生服务、开展爱国卫生运动、防艾宣传等工作的经费支出；

35.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）30,000.00元，主要用于计划生育服务、独生子女保健费、流动人口管理等经费的支出；

36.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）320,348.00元，主要用于街道办事处5个内设机构在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

37.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）507,420.00元，主要用于街道办事处7个事业单位在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

38.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）634,320.00元，主要用于街道办事处在职人员及退休人员公务员医疗补助；

39.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）18,907.00元，主要用于街道办事处行政和事业单位工伤保险缴费支出；

40.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（02）351,480.00元，主要用于城乡交通安全管理、宣传经费；

41.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）310,000.00元，主要用于社区建设专项资金，执法中队两违建筑整治工作及人员经费支出；

42.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）336,000.00元，主要用于城乡公共设施建设及维修维护、农村公路养护等方面支出；

43.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）945,000.00元，主要用于街道环境卫生保洁、生活垃圾处置、集镇绿化管养、公路保洁等经费的支出；

44.城乡社区支出（212）-其他城乡社区支出（99）-其他城乡社区支出（99）40,000.00元，主要用于扬尘治理经费的支出；

45.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）300,000.00元，主要用于畜牧兽医、动物检疫监管、动物疫病防治检疫员补贴等经费的支出；

46.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）15,000.00元，主要用于生态环境和农业农村综合服务中心涉农管理工作、绿美乡村建设、红梨提质增效等促进农业转型升级工作经费的支出；

47.农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源管理（07）1,500,000.00元，主要用于护林防火巡山守卡人员岗位补助的支出；

48.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）900,000.00元，主要用于森林防火防灾物资配备、基础设施维修、人员补助等森林防火经费的支出；

49.农林水支出（213）-水利（03）-一般行政管理事务（02）支出20,000.00元，主要用于辖区水利管理、取水许可证办理等经费的支出；

50.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）10,000.00元，主要用于街道防汛物资购置、山洪灾害防治等经费的支出；

51.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）10,000.00元，主要用于人饮设施进行维修管护、灌溉饮用水保障等经费的支出；

52.农林水支出（213）-水利（03）-农村水利（16）10,000.00元，主要用于农田水利设施维护等经费的支出；

53.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）120,000.00元，主要用于水库及河道治理保护、河湖保洁员补助等经费的支出；

54.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-一般行政管理事务（02）5,000.00元，主要用于驻村第一书记办公费、培训费、差旅费等费用支出；

55.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）13,525,000.00元，主要用于村（社区）专职工作者、青年人才、村（居）民小组干部的岗位补贴支出；

56.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-农村综合改革示范试点补助（07）5,000,000.00元，主要用于推进乡村振兴，实施省级农村综合性改革试点项目支出；

57.农林水支出（213）-其他农林水支出（99）-其他农林水支出（99）50,000.00元，主要用于烤烟生产补助、促进产业发展支出；

58.住房保障支出（221）-住房改革支出-（02）住房公积金（01）1,446,024.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职工住房公积金缴费的支出；

59.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）- 灾害风险防治（04）65,000.00元，主要用于应急管理综合服务中心应安全生产、环保、防震减灾、消防经费的支出；

60.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）248,145.00元，主要用于农村区域性养老服务中心建设、城乡社区治理现代化试点建设经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,826,360.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算1,786,360.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计344,100.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府县街街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2024年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市人民政府县街街道办事处2024年公务接待费预算为29,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待360人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2024年保持厉行节约的原则，严格控制公务接待,公务接待批次与人次与上年相似，故与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府县街街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为315,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费315,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因：我部门严格执行公务用车相关规定，加强公车统筹使用管理，厉行节约，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防火专项资金。项目年度绩效目标：认真做好2024年度县街街道的森林防火工作，狠抓森林防火各项措施制度的落实，促进森林防灭火工作重心向深化源头管控、全力防范风险纵深拓展；基础建设向科学统筹规划、不断提质增效拓展；防火通道完好率达98.00%以上，森林防火基础设施维修率达98.00%以上，降低森林受害率，提高林业可持续发展水平，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，群众满意度达90.00%以上。

（二）卫生健康专项经费。项目年度绩效目标：开展爱国卫生运动，进一步改善人居环境，减少疾病传播；做好新传染疾病防控，保障群众身体健康；做好街道HIV检测工作，进一步宣传艾滋病防治知识，开展卫生教育活动12次，加强卫生健康宣传教育，集镇及卫生村病媒生物消杀率达96%以上，提高居民健康素养，群众满意度达90.00%以上。

（三）社会治安维稳、群众工作、禁种铲毒、反邪防邪、流动人口管理等维稳专项资金。项目年度绩效目标：把平安建设主体责任落实到位，坚决维护国家政治安全。认真做好矛盾纠纷源头预防和化解工作，召开政法工作会议11次，召开不稳定因素排查会议12次，开展法律法规宣传活动12次，矛盾纠纷调解率95.00%以上，纠纷处理及时率90.00%以上，综治、调解队伍整体素质不断提高，群众满意度达90.00%以上，深入开展扫黑除恶专项斗争持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度，营造平安建设的良好舆论氛围。

（四）基层党建办党建专项经费。项目年度绩效目标：着力增强基层党组织的政治功能和组织功能，切实强化统筹力、组织力和服务力，全域推进基层党建强基、提质、增效。开展党员、干部、入党积极分子培训教育及考核管理；开展“万名党员进党校”1次，拍摄党教宣传片1部，各类培训参训率达95.00%以上，党员群众满意度达95.00%以上，按时完成基层党建各项年度任务，推动县街街道各项党建工作高效、有序开展。

（五）两违建筑整治工作及人员经费专项资金。项目年度绩效目标：进一步加强县街街道城乡规划建设管理，严厉打击各类新增违法建设，积极清理整治历史遗留的违建存量，及时有效完成省、市级年度违建整治目标任务。开展两违建筑专项整治行动动员大会4次，全面创新管理手段，违法建设发现率持续开展违法建设整治工作，建立健全长效管理机制，违法建设发现率、查出率及拆除率达100.00%，协同市级职能部门开展综合类执法参与率达100.00%，有效控制和查处违法建设行为，切实维护城乡秩序，保障社会公共利益。

（六）群众文化和旅游活动专项经费。项目年度绩效目标：广泛开展各类文化惠民活动，优化公共服务，组织文体培训3次以上，不断提升群众文化生活满意度；积极组织文旅节事活动6次以上，加强民俗文化、非遗文化宣传，组织非遗宣传展示活动3次以上，促进文旅产品提质，推进群众文化活动与旅游业融合发展，群众满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2024年机关运行经费安排1,138,450.00元，与上年对比减少25,010.00元，下降2.15%，主要原因分析：我部门2024年预算在职在编人员减少，有调出和退休人员，导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁市人民政府县街街道办事处部门资产总额46,210,794.07元，其中，流动资产22,954,396.54元，固定资产21,311,249.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,945,148.39元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加997,420.95元，其中固定资产减少1,766,264.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目56个，资金合计28,186,259.00元。

（五）空表说明

1.国有资本经营预算支出预算表：我部门2024年度无国有资本经营预算支出，故此表为空。

2.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.上级补助项目支出预算表：我部门2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2024年重点领域财政项目

安宁市人民政府县街街道办事处2024年两个公益性公墓管理专项经费项目

一、项目名称

两个公益性公墓管理专项经费

二、立项依据

安宁市人民政府第39号公告《安宁市农村公益性公墓管理办法》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府县街街道办事处社会保障综合服务中心

组织机构代码：">12530181599315593U

地址：安宁市人民政府县街街道办事处三泊路48号

经费来源：本级财政预算安排

单位概况：财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责残疾人服务、殡葬改革等工作。

四、项目基本概况

坚持节约用地、保护生态环境、移风易俗和方便群众的原则，根据各级政府工作要求，进一步加强农村公益性公墓管理，规范公墓管护费管理和使用，做好两个农村公益性公墓生产、生活、绿化等工作，确保两个农村公益性公墓安全，能正常使用、方便群众。

五、项目实施内容

把农村公益性公墓建设作为民生事业、公益事业纳入财政预算，并统筹辖区其他基础设施项目，完善好公墓区域水、电、路、绿化等配套设施，常态长效做好公墓管理。加强对农村公益性公墓管理，明确管理责任单位，落实管理员，制定管理职责和管理制度，做到专人、专账、专管，合理配置绿化树种，使墓区达到四季常青。

六、资金安排情况

街道2024年度部门预算安排项目经费360,000.00元。

七、项目实施计划

（一）做好公墓生产、生活基本运行保障

（二）安排专人负责公墓的日常管理和维护

（三）常态化做好公墓的环境卫生清洁、垃圾清运

（四）做好公墓绿化美化，强化生态环境建设

（五）完善两个公墓管理制度

八、项目实施成效

确保两个农村公益性公墓安全，能正常使用、方便群众。合理配置绿化树种，使墓区达到四季常青。保障两个农村公益性公墓生产、生活、绿化用水，严格规范使用水费和运费及两个农村公益性公墓绿化、养护、卫生清运承包费。

九、项目绩效目标表

监督索引号">53018100656100111

附件3：安宁市人民政府县街街道办事处2024年部门预算表">20240228045403929