安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度部门决算

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安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强项目要素保障。紧跟征地拆迁历史遗留问题，继续推进城市更新改造项目征地拆迁收尾工作和整村搬迁拆迁安置收尾工作，完成好市委市政府年度下达的土地征收任务指标。

2.有序推进项目建设。全力推进东湖置业（茗语轩、荟桐轩）等26个续建项目、保证重点固定资产投资项目早复工、早投入、早入统、全速推进太平卫生院、安宁中学太平学校小学部等项目建设、启动妥睦综合农庄、西郊殡仪馆弃土场建设。

3.推动产业优化升级。进一步落实企业减负、问题办理、政企沟通等机制，帮助企业拓市场、解难题、激活力，坚持政策扶持与激发活力并举，扶强与抓小并重，切实减轻企业负担，优化企业发展环境。做好升规入统培育工作。加大企业摸排力度，推动中小企业向“专精特新”发展，加强对符合条件新增入规工作，做好服务和指导工作，确保第一时间入库，实现数据上报。培育壮大特色优势产业。充分利用驻地企业、项目的引领和带动效应，结合市场主体倍增工作，在初具规模的产业功能区域形成产业集聚和产业集群效应，通过大抓产业发展带动区域发展。全力配合管委会做好产业规划。聚焦2+1+3的产业发展模式，提升房地产、商贸物流2个传统行业，重点发展1个文旅大健康产业，培育数字经济、总部经济、健康科技3个新兴产业。

4.完善城市基础设施。一是实施太平新城小街旧集镇临时过渡农贸市场还建工程，并积极谋建4个新型集贸市场；二是建设城市体育公园1个、公交枢纽站1个、大型疏散充电基地1个；三是完善商业配套，引进建设始甸商业综合体等5个综合性超市；四是推动沙河沿线截污管网（大西部段）工程建设；五是依托滇中引水二期工程项目，提前谋划建设太平新城水厂。

5.保障重点民生实事。围绕昆海湖、花样年、阳光城等复工缓慢项目，实施“一楼一策”保交楼工作方案，确保项目复工复产，按时交付。实施读书铺村委会辖区围边桥、小河边、七小、七孔山、上下凤凰农村公路提升改造工程；实施桥头、读书铺等石安公路沿线村庄农村饮水提升改造工程；实施城市积淹水点、雨污管网结构性缺陷及混接混搭点综合整治工程。启动太平新城街道为民服务中心（不动产登记）分中心建设。加快推进安置区、林海云霄等住宅小区共计2198户的不动产权证办理。

6.守住安全发展底线。坚持安全发展理念，建设更高水平的平安太平新城。坚持不懈抓好常态化疫情防控。全面落实“外防输入、内防反弹”措施，巩固拓展疫情防控成果。加强重要时段、重点场所、重点人群监测预警，做到可知可控、精准防控。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强辖区安全（企业安全生产、道路交通安全、消防安全）隐患排查、强化安全宣传、推进应急救援管理等工作，有效减少特重大安全事故发生，确保辖区社会环境安全稳定。扎实做好防风险保稳定工作，全面落实防风险措施，重点抓好房地产领域风险化解工作，把各类风险化解在萌芽阶段。深化市域社会治理现代化试点工作，提高市域社会治理现代化指挥中心实战实用实效水平。坚持问题导向，紧盯重点企业和人群，分层分类抓好责任落实，构建上下联动、左右协同、齐抓共管的大安全大稳定格局，确保太平新城辖区安全稳定。打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全面加强生态环境保护和建设，全面完成水环境质量、空气环境质量、主要污染物减排等环境保护目标任务。

7.聚焦党建促全局发展。正确处理经济发展与全面从严治党的关系。坚定不移把党的领导和党的建设贯穿社会经济发展全过程，持之以恒加强作风革命和效能建设，以高质量党建引领各项工作高效率推进。坚持全面从严治党，抓基层打基础、抓班子带队伍、转作风树新风、严执纪强监督、严惩处强震慑，以党建带全局促发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位8个，分别是：

1.安宁市人民政府太平新城街道办事处；

2.城市管理综合服务中心；

3.社会保障综合服务中心；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.生态环境和农业农村综合服务中心；

8.应急管理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市人民政府太平新城街道办事处；

纳入安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是所属单位中城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心和应急管理综合服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员105人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员105人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度收入合计8,728.69万元。其中：财政拨款收入8,703.48万元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.21万元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加1,194.56万元，增长15.86%。主要原因是：财政拨款收入增加1,213.94万元，其他收入减少19.38万元。其中：财政拨款收入增加1,213.94万元，增长16.21%；主要原因是：1.一般公共预算财政拨款收入减少1,012.45万元，主要原因是：项目收入支出减少，主要项目为：医疗保险补助162.05万元、供水管网迁改补助173.63万元、太平和谐家园集中隔离点应急道路工程补助200万元、林海地产翔云住宅小区生活给水系统工程补助191.43万元、城乡社区公共设施管理专项经费102.48万元、龙菁水库工程建设补助145.28万元，太平人大给予妥睦村委会便民服务设施、群众教育设施建设补助资金20.00万元，太平文化事务管理及系列活动专项经费10.84万元，其他项目收入支出减少6.74万元。2.政府性基金预算财政拨款收入增加2,234.02万元，主要原因是：项目收入支出增加，主要项目为：太平化解征地等历史遗留问题相关补助资金411.82万元、“环卫一体化”项目资金1,570.55万元、太平行政运转专项经费235.05万元、其他项目增加16.60万元。3.国有资本经营预算财政拨款收入减少7.63万元，主要原因是：太平国有企业退休人员社会化管理补助资金减少7.63万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少19.38万元，下降43.45%。主要原因是：2023年应财政要求同级单位之间横向拨款减少。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度支出合计8,786.23万元。其中：基本支出2,115.00万元，占总支出的24.07%；项目支出6,671.23万元，占总支出的75.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,237.74万元，增长16.40%。主要原因是：基本支出增加565.04万元，项目支出增加672.70万元。其中：基本支出增加565.04万元，增长36.46%；主要原因是：1.人员经费增加558.56万元，主要是增加长期聘用人员劳务费619.05万元，其他人员经费减少60.49万元。2.公用经费增加6.48万元，增加主要原因为：办公费增加5.55万元，主要用于：办公区域水电费、办公用品耗材费、桶装水费用、系统维护费；邮电费增加1.03万元，主要用于：支付中国电信股份有限公司办公区域电话费。项目支出增加672.70万元，增长11.21%；主要原因是：1.一般公共预算下的项目支出减少1,577.14万元，主要减少的项目为：太平2022年老年人最低生活补助资金207.98万元、太平医疗保险补助专项经费162.05万元、供水管网迁改项目补助资金173.63万元、太平和谐家园集中隔离点应急道路工程项目补助资金200.00万元、太平林海地产翔云住宅小区生活给水系统项目工程补助资金191.43万元、太平城乡社区公共设施管理专项经费102.48万元、太平龙菁水库工程建设补助资金145.28万元、太平河道清淤工程补助资金130.00万元、太平路灯电费费用补助113.59万元、太平城乡社区公共设施管理专项经费139.12万元、其他项目减少11.58万元。2.政府性基金下项目支出增加2,234.02万元，主要增加的项目为：太平化解征地等历史遗留问题相关补助资金411.82万元、“环卫一体化”项目资金1,570.55万元、太平行政运转专项经费235.05万元、其他项目增加16.60万元。3.其他项目支出增加15.82万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,115.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,028.28万元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.72万元，占基本支出的4.10％。人员经费支出人均10.35万元/年，公用经费人均1.29万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,671.23万元。其中：基本建设类项目支出150.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

1.太平昆明国际健康生命科学城（安宁片区）规划编制工作补助资金20.00万元，主要用于昆明国际健康生命科学城（安宁片区）产业发展规划和政策研究咨询服务费。

2.太平人大给予妥睦村委会便民服务设施、群众教育设施建设补助资金20.00万元，主要用于妥睦村委会便民服务建设、群众教育设施资金补助。

3.太平人大给予妥睦村委会便民服务设施、群众教育设施建设补助资金10.84万元，主要用于“8.8全民健身日”太平新城系列健身活动球类比赛活动人力资源技术主持、活动策划、“记录影像太平，发现太平之美”摄影大赛服务费。

4.太平路灯电费费用补助资金113.59万元，主要用于支付太平城市道路路灯电费费用。

5.太平公务员嘉奖、记功所需补助经费1.05万元，主要用于发放2022年度公务员优秀嘉奖奖金；太平动物疫病检测补助经费3.00万元，主要用于太平街道2021年中央动物防疫物资（防护服）补助经费项目。

6.太平民政管理专项经费58.35万元，主要用支付安宁市连然中心敬老院2021年连然敬老院供养老人分摊费用，太平新城街道四季度二次医疗补助，太平新城街道补发2022年9月高龄补贴，太平新城街道2022年二次医疗补助。

7.太平礼遇帮扶、慰问关爱身边好人、道德模范活动补助资金0.25万元，主要用于发放2023年太平新城街道道德模范、安宁好人慰问金。太平60岁以上农村党员参加城乡居民基本医疗保险补助资金6.06万元，主要用于农村党员医保补助。

8.太平城乡社区公共设施管理专项经费139.12万元，主要用于支付农村危房建筑工地巡查服务费；太平慰问“贫困母亲”补助资金0.25万元，主要用于太平新城街道2023年贫困母亲慰问金的发放。

9.太平党校办学经费及党员教育培训补助资金2.00万元，主要用于支付2022年万名党员进党校培训相关费用；太平美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金7.73万元，主要用于支付街道综合文化站室内设施更换费用，“记录影像太平˙发现太平之美”迎中秋庆国庆摄影展活动费。

10.太平市政道路、人行路面、路灯设施及市政管网维修管护补助资金94.22万元，主要用于2022年度市政道路维修维护工程费用，城市道路路灯维护费，2022年度人行道修复及零星工程费用，2022年度市政道路雨污管网疏通工程费用。

11.太平计划生育宣传员生活补助资金3.46万元，主要用于发放2023年各村（社区）计划生育宣传员补贴；太平公务员及时奖励所需补助资金0.60万元，主要用于发放“当好排头兵”大讨论大竞赛个人二等功及时奖励；太平普速铁路安全隐患整治费用补助资金4.47万元，主要用于支付铁路沿线安全隐患整治费用；太平劳动力资源统计调查补助资金0.47万元，主要用于支付2023年3月开展村（社区）农村劳动力转移春风行动招聘会费用，2022年度劳动力转移工作办公耗材费；太平乡村振兴及农村综合改革专项经费16.84万元，主要用于2022年妥睦村委会、册峨村委会土地流转专管员工作补助，册峨、始甸、读书铺人居环境提升整治工作补助。

12.太平统战及民宗工作专项经费1.38万元，主要用于支付2023年民族团结进步创建“大比武”竞赛点位展板制作及宣传小品维护费，购买8个村（社区）统战学习类书籍材料费；太平农产品农残监测补助经费0.11万元，主要用于购买农药残留检测条；太平街道谈话室规范化建设项目补助资金5.82万元，主要用于支付街道

纪工委监察室谈话室建设升级改造工程款；太平第五次全国经济普查指导员和普查员费用补助资金22.42万元，主要用于五经普“两员”费用；太平社区的社区戒毒康复专职工作者补贴补助资金20.66万元，主要用于2023年3-9月社区禁毒专职人员补贴，2023年社区戒毒康复专职工作人员专项工作经费。

13.太平玉龙湾社区、新邑社区建设补助资金100.00万元，主要用于太平玉龙湾社区和新邑社区办公场所装修、办公家具、电器、用品采购、办公经费；太平政府购买社区统计调查服务补助资金24.00万元，主要用于太平6个社区统计调查服务补助经费；太平拨付办理太平新城滇峰、滇和家园安置房不动产权证补助资金181.88万元，主要用于不动产权证的办理。

14.太平畜牧兽医疫病防治及动物检疫专项经费6.51万元，主要用于支付2023年上半年村级兽医管理员管理费及人员工资和2023年7-8月村级兽医员劳务费；太平行政村应急管理专干人员岗位补贴补助资金4.20万元，主要用于发放2023年十个村（居）委会应急专干岗位补贴；太平行政运转专项经费235.05万元，主要用于2022年2-4季度职工用餐费，街道办公区域电费，街道办公区域水费，街道办公用品耗材费，物业管理费。

15.太平卫生健康管理专项经费18.93万元，主要用于2023年始甸社区无偿献血人员营养补助，妥睦、读书铺、7个村社区无偿献血人员营养补助，2022年度计划生育家庭独生子女保健费；太平国有企业退休人员社会化管理补助资金5.29万元，主要用于发放各村社区国有企业退休人员社会化管理工作人员补助，国有企业社会化管理专职人员工资；太平国有企业退休人员社会化管理补助资金1.94万元，主要用于支付2023年国有企业退休人员社会化管理工作办公耗材费和2023年国有企业退休人员80、90周岁生日慰问费。

16.太平2023年中央疫情防控补助资金50.00万元，主要用支付疫情防控工作人员中餐、晚餐费、疫情防控临时静态管理期间工作人员（志愿者）住宿费报销、疫情防控夜间值守工作点位取暖用烤火器、火盆、竹炭、插线板等费用；太平救助困难职工及劳模送温暖补助资金1.05万元，主要用于安宁市太平新城街道总工会2023年“中秋、国庆”送温暖经费项目；太平农村交通安全“两站两员”补助资金19.20万元，主要用于发放册峨村、读书铺、妥睦村委会2023年一及二级劝导员补贴，2023年交通协管员生活补助。

17.太平森林火灾扑救补助资金2.78万元，主要用于发放温泉“4·13”森林火灾火场值守人员补贴；太平党校办学经费补助资金2.00万元，主要用于支付2022年万名党员进党校培训相关费用；太平环卫一体化补助资金1,570.55万元，主要用于2022年3季度“环卫一体化”项目道路保洁、垃圾清运及绿化管护费用，2022年4季度“环卫一体化”项目道路保洁、垃圾清运及绿化管护费用；太平农民技术职称技师、高级技师津贴补助资金0.25万元，主要用于支付2023年太平新城街道农民技师费用。

18.太平居家养老服务补助资金144.78万元，主要用于支付妥睦、桥头、读书铺、安化社区居家养老服务星级评定费，2022年市级补助居家养老服务单位工作人员补助资金，2021-2022年部分上级补助太平新城街道安化社区居家服务中心建设补助；太平党工委运转专项经费50.68万元，主要用于支付2023年村、社区、青年人才劳务管理费，2023年村（居）民小组干部保险费，劳务管理费、村级干部生活补助、退休干部住院走访慰问、离退休干部2022年中秋座谈会走访慰问；太平流动人口协管员补助资金18.04万元，主要用于发放2022年市级补助太平新城街道流动人口协管员补贴。

19.太平招商引资等会务保障及环境整治补助资金20.00万元，主要用于支付招商引资会议策划服务费用；太平新城幼儿园拆迁安置户子女保教补助资金86.16万元，主要用于安宁市小金花幼儿园太平新城幼儿园优惠本地户籍拆迁安置子女保教费补助经费项目；太平杨家坝水体治理补助资金150.00万元，主要用于杨家坝水体治理补助项目。

20.太平社会建设与社会治理工作补助资金2.20万元，主要用于支付妥睦社区制作费；太平租赁房补助资金0.03万元，主要用于支付2022年三季度廉租房租赁补贴费；太平学雷锋志愿服务先进典型补助资金12.00万元，主要用于发放妥睦、万辉、桥头社区2022年学雷锋志愿服务先进典型奖励金；太平驻地交警队运转专项经费9.00万元，主要用于发放交警队1-10月人员加值班补贴；太平人大代表工作补助资金5.12万元，主要用于支付5位民情联络员聘书制作费、横幅制作以及工作证制作费和人大代表工作站组织活动购买垃圾袋及纸杯费用、人大代表工作站、村（社区）联络室代表、联络员培训及“一册四薄”建设相关费。

21.太平严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”补助资金3.36万元，主要用于发放2023年严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”补助；太平金融驿站补助资金3.00万元，主要用于安宁市太平商会金融驿站补助经费项目；太平抗击疫情保生产支持企业投资建设和提升规模专项补助经费9.19万元，主要用于支付2020年度抗击疫情保生产支持企业投资建设专项奖补资金；太平防汛抗旱及水利安全生产专项经费11.70万元，，主要用于支付2022年河湖渠库保洁员巡查补助经费，2023年始甸水库管理人员劳务费；太平万民党员进党校补助资金4.86万元，主要用于支付党员进党校学习考试试卷费、学员手册，结业证书制作费、集中教育培训讲师授课费等相关费用。

22.太平“五个先锋”补助资金30.00万元，主要用于发放2022年妥睦村、万辉社区“五个先锋”（基层治理先锋、乡村振兴先锋、文明创建先锋）奖励补贴；太平化解征地等历史遗留问题相关补助资金411.82万元，主要用于支付册峨村委会、册峨村民小组、始甸村民小组太平化解征地等历史遗留问题相关补助资金；太平提升乡镇财政公共服务能力补助资金35.00万元，主要用于支付会计师事务所（普通合伙）实有资金账户清查服务费，2022年届中审计服务费，购买台式电脑、激光打印机等办公用品采购费；太平60周岁以上生活困难党员生活定期补助经费3.58万元，主要用于发放2022年下半年60岁以上生活困难老党员定期补贴；太平省级财政衔接推进乡村振兴（民族团结保障因素）补助资金10.00万元，主要用于妥睦村委会2022年省级财政衔接推进乡村振兴开展民族团结保障项目补助经费项目。

23.太平下凤凰村民小组不稳定斜坡地质灾害应急排危工程补助资金50.00万元，主要用于支付下凤凰不稳定斜坡应急防治部分工程款；太平涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护补助资金4.99万元，主要用于支付村（社区）2023年涉林村（社区）森林草原防灭火管护经费补助；太平综治维稳信访工作补助资金3.04万元，主要用于工作组3人赴北京开展信访劝返工作经费项目；太平残疾人事务管理专项经费5.69万元，主要用于支付2023年村（社区）残疾人专职委员（联络员）工资，2023年村（社区）残疾人专职员委员补贴；太平驻村第一书记省级安排补助经费1.00万元，主要用于支付2022年驻村第一书记补助资金；太平春季重大动物疫病监测采样补助资金0.45万元，主要用于支付2023年春季重大动物疫病检测采样补助；太平住户收支记账补助资金4.53万元，主要用于支付2023年住户收支记账补贴；太平重点人员稳控工作补助资金4.00万元，主要用于支付相关工作产生在分时租赁新能源汽车服务费；太平防火公路修缮补助资金9.00万元，主要用于支付桥头社区森林防火公路修缮费。

24.太平耕地流出问题排查整改工作补助资金39.92万元，主要用于太平新城街道耕地复垦与复种项目费用，太平新城街道耕地测绘项目服务费；太平泰尊祥和公司附属设施补偿费60.00万元，主要用于支付安宁蓝焰燃气有限公司附属设施补偿；太平村（社区）干部补贴补助经费1,174.98万元，主要用于发放2022年12月和2023年村（居）民小组干部岗位补贴，2023年村工作人员工资，用于发放专职工作者工资、缴纳保险费（村、青年人才）劳务费；太平森林防火工作保证金补助资金28.50万元，主要用于市级森林防火保证金。

25.太平殡葬服务补助资金18.14万元，主要用于发放2023年市级补助各村（居）委员会农村居民公益性公墓火化、安葬补助，市级补助太平新城街道农村公益性公墓管理人员工资和补贴；太平人大工委活动阵地建设补助资金2.48万元，主要用于支付村（社区）人大代表活动阵地文化制作安装费和人大代表工作站展板制作费用；太平地质灾害群测群防补助经费1.86万元，主要用于支付地质灾害物资采购费用；太平云南省民族团结进步示范单位补助经费3.90万元，主要用于支付桥头居民小组2020年第一批云南省民族团结进步示范经费和云南省民族团结示范单位宣传片修改制作相关费用；太平政协工作补助资金2.40万元，主要用于支付安化社区协商议事室宣传材料制作费，2023年政协委员工作室书架及宣传材料制作费以及政协委员工作室读书角图书购置费。

26.太平巡山堵卡人员管护补助资金60.00万元，主要用于发放2023年街道巡山守卡人员基本工资、卡点生活补助、雇主责任险、团体意外险、劳务派遣服务费等劳务费；太平创业担保贷款服务补助资金1.56万元，主要用于支付各社区和村委会2021年度贷免扶补助资金，开展2022年度创业贷款工作办公耗材费；太平招商引资补助资金14.30万元，主要用于支付招商引资运动主题公园展架、展板制作费以及控规土地图纸及影像图打印费用；太平精神障碍社区康复服务试点建设补助资金10.00万元，主要用于支付安宁市社会组织培育服务中心2022年市级补助太平新城街道精神障碍社区康复项目服务费和安宁市社会组织培育服务中心2022年市级补助太平新城街道精神障碍社区康复项目资金江苏障碍康复补助。

27.太平“两新”组织党组织书记专项工作津贴补助经费1.56万元，主要用于支付2022年两新组织党组织书记专项工作津贴；太平特殊困难群体火化补助资金1.10万元，主要用于支付2023年云南省部分特殊困难群体火化补助；太平人口变动抽样调查指导员和调查员费用补助资金0.82万元，主要用于发放人口变动抽样调查两员补助；太平广播电视公共服务基层为民中心建设项目补助资金2.89万元，主要用于支付昆明广播电视网络有限责任公司安宁市分公司基层服务费；太平宣传(意识形态）工作专项经费4.00万元，主要用于支付中央级新闻宣传信息协助费用和省级新闻宣传信息协助费。

28.太平疫情防控补助资金15.00万元，主要用于支付安宁合云商贸有限公司新冠疫苗接种补助经费和安宁信萍食堂新冠疫苗接种期间义务人员、志愿者中餐费补助；太平昆明市少数民族宗教项目补助资金8.46万元，主要用于支付2023年桥头社区铸牢中华民族共同体意识民族节日（火把节）补助、2022年制作民族团结宣传画费用、光莨大村铸牢中华民族共同体意识宣传小品维护费用以及玉龙湾、新邑社区2023年创建安宁市级民族团结进步示范单位点位制作费用；太平森林防火运转经费114.21万元，主要用于支付街道巡山堵卡人员劳务费、2023年森林防火物资储备费、扑火队后勤保障物资费以及防灭火高火险期2023年巡山护林员补贴；太平农产品质量安全监测专项经费；太平农产品质量安全监测专项经费2.50万元，主要用于购买智能数码型农药残留速测仪。

29.太平新城部分村（社区）土地流转补助资金830.73万元，主要用于支付2017年10月1日至2022年6月30日读书铺、桥头，妥睦、册峨土地流转租金；太平农村生活污水运维管理补助资金5.59万元，主要用于支付污水处理运维费；太平30米景观绿化工程涉及占用农林地农户补助资金48.58万元，主要用于支付2019年-2023年昆安高速公路（太平段）两侧30米景观绿化工程涉及农户土地费用；太平住户收支记账补贴及政府购买社区统计调查服务补助资金16.74万元，主要用于支付2022年下半年政府购买社区统计调查服务补助和妥睦村委会2022年全年住户收支调查费；太平民兵征兵整训专项经费4.91万元，主要用于支付安宁市太平卫生院2022年基干民兵体检费、基干民兵整组点验物料及宣传费以及基干民兵整组点验购买服装费用。

30.太平社会治安维稳综合治理专项经费23.98万元，主要用于支付2022年下半年太平社区人民调解辅助人员劳务报酬，村级2023年上半年调解辅助人员劳务报酬以及2023年4月20日-4月25日工作组3人赴北京开展信访劝返工作；太平社区矫正补助资金2.00万元，主要用于支付2022年下半年太平社区人民调解辅助人员劳务报酬、购买办公家具和办公设备费用、2023年7月11日-7月14日（4天）工作组12人赴北京开展信访劝返工作费用；太平离退休党支部专项补助资金0.60万元，主要用于支付2023年上半年街道退休干部住院走访慰问费，离退休党支部2023年购买主题教育学习书籍，离退休党支部活动阵地改造，离退休党支部2023年11月主题党日活动相关费用；太平机关工会会员福利专项经费35.36万元，主要用于支付机关工会委员会元旦节职工福利费、端午节福利费、职工生病慰问、职工生日慰问、国庆节工会经费；太平开展礼遇帮扶、慰问关爱道德模范活动补助资金0.40万元，主要用于支付2023年中秋节期间开展礼遇帮扶、慰问关爱仁建东等8名道德模范慰问经费太平新冠感染疫情防控补助资金0.68万元，主要用于支付疫情防控补助；太平生活困难老党员生活定期补助资金2.89万元，主要用于发放2023年上半年困难党员补贴；太平科普员津贴补助资金1.20万元，主要用于发放街道10个村（社区）科普人员补助。

31.太平2023年春节政府性投资项目补助资金100.00万元，主要用于支付太平体育小镇东西向次干道（第二段）工程回购款费用，安宁太平奥林匹克小镇东西向次干道景观绿化工程款，太平2023年春节政府性投资项目补助资金；太平优抚对象走访慰问专项经费36.43万元，主要用于支付2022年“八一”建军节慰问驻地部队费，各村委会、社区敬老月慰问金、2022年中秋节慰问；太平清沟除草人员补助资金2.00万元，主要用于支付读书铺村委会、册峨村委会清沟除草人员误工费；太平昆明市人大代表活动阵地示范点建设补助资金0.50万元，主要用于支付街道办人大代表网上工作站信息维护费；太平河湖渠库巡查保洁员补助经费6.00万元，主要用于发放街道办2023年河湖保洁员巡查补助。

32.太平疫情防控定向补助资金20.00万元，主要用于购买2022年疫情期间应急物资；太平“十四五”规划补助资金5.00万元，主要用于支付赛迪顾问股份有限公司“十四五”规划补助资金；太平派出所办案专项经费8.65万元，主要用于支付2023年上半年太平派出所辅警1-9月补贴；太平市推进农村环境综合整治工程太平街道桥头社区桥头居民小组征地补偿补助资金3.09万元，主要用于支付桥头居民小组生活污水一体化征地费；太平拨付高熙洋赔偿金补助资金6.64万元，主要用于支付关于高熙洋死亡案件一审、二审委托代理诉讼、高加志高熙洋死亡赔偿金、高加志高熙洋一审上诉费。

33.太平武装经费补助资金25.57万元，主要用于购买应急排扑火背囊，街道基干民兵军事训练日常用品，民兵整组点验服装，八一节支援边境民兵慰问，基干民兵整点误工补助，征兵宣传公告、海报、横幅制作；太平安全生产监督管理专项经费34.53万元，主要用于付聘请第三方安全生产消防安全技术费，隐患排查服务费，应急工作人员服装费；太平2022年省级就业创业贷免扶补工作补助资金0.95万元，主要用于支付各社区和村委会2022年担保贷款补助，开展2021年度创业担保贷款工作宣传材料制作费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5,520.45万元,占本年支出合计的62.83%。与上年相比减少1,012.11万元，下降15.49%,主要原因是：项目支出减少，主要减少的项目为：医疗保险补助162.05万元、供水管网迁改补助173.63万元、太平和谐家园集中隔离点应急道路工程补助200万元、林海地产翔云住宅小区生活给水系统工程补助191.43万元、城乡社区公共设施管理专项经费102.48万元、龙菁水库工程建设补助145.28万元，太平人大给予妥睦村委会便民服务设施、群众教育设施建设补助资金20.00万元，太平文化事务管理及系列活动专项经费10.84万元，其他项目支出减少6.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,745.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.61%。主要用于人大事务28.10万元、政府办公厅（室）及相关机构事务1,400.99万元、发展与改革事务23.00万元、统计信息事务68.51万元、财政事务35.00万元、纪检监察事务5.82万元、群众团体事务35.61万元、党委办公厅（室）及相关机构事务48.98万元、组织事务79.23万元、宣传事务16.00万元、统战事务1.38万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出30.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于国防动员30.48万元；

4.公共安全（类）支出57.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于公安57.50万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出21.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于科学技术管理事务20.00万元、科学技术普及1.45万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出165.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于文化和旅游162.98万元、广播电视2.98万元；

8.社会保障和就业（类）支出572.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于民政管理事务85.15万元、行政事业单位养老支出198.68万元、就业补助2.98万元、社会福利162.92万元、残疾人事业11.87万元、退役军人管理事务36.43万元、其他社会保障和就业支出74.86万元；

9.卫生健康（类）支出177.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于卫生健康管理事务18.93万元、公共卫生65.00万元、行政事业单位医疗93.37万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出681.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于城乡社区管理事务471.42万元、城乡社区公共设施210.00万元；

12.农林水（类）支出1,761.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.92%。主要用于农业农村372.48万元、林业和草原179.48万元、水利18.34万元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴16.59万元、农村综合改革1,174.98万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出126.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于住房改革支出126.60万元、保障性安居工程支出0.03万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出179.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于应急管理事务89.93万元、消防救援事务40.00万元、自然灾害防治50.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.31万元，决算为4.34万元，完成年初预算的28.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为4.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.87%；公务接待费支出年初预算为7.81万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.31万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的28.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为4.34万元，完成年初预算的57.87%；公务接待费支出年初预算为7.81万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格控制“三公“经费支出，2023年度未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少，我部门例行节减，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出减少，是因为在2023年我部门未发生公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于车辆燃油费、车辆维修保养检测费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年机关运行经费支出86.72万元，比上年增加6.48万元，增长8.08%，主要原因是：1.办公费增加5.55万元，主要用于办公区域水电费、办公用品耗材费、桶装水费用、系统维护费。2.邮电费增加1.03万元，主要用于支付中国电信股份有限公司办公区域电话费。机关单位运行经费主要用于：办公费13.20万元、邮电费1.22万元、差旅费10.59万元、工会经费2.38万元、福利费16.01万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用25.71万元、其他商品和服务支出13.27万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市人民政府太平新城街道办事处资产总额5，948.96万元，其中，流动资产5，875.01万元，固定资产56.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.89万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.66万元，其中固定资产增加0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额457.74万元，其中：政府采购货物支出32.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出424.86万元。授予中小企业合同金额440.95万元，其中：授予小微企业合同金额440.95万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、专精特新：是指具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的中小企业。财政部和工业和信息化部联合发布关于支持专精特新中小企业高质量发展的通知，强调以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼于推进中小企业高质量发展和助推构建双循环新发展新格局，重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，促进这些企业发挥示范作用，并通过支持部分国家中小企业公共服务示范平台强化服务水平，聚集资金、人才和技术等资源，带动中小企业成为国家级专精特新“小巨人”企业。

三、“2+1+3”的产业发展模式：2+1+3是指2个传统行业，1个文旅大健康产业，3个新兴产业。这种模式指的是提升两大传统产业，即提升房地产、商贸物流产业的发展，重点发展文旅大健康产业，培育数字经济、总部经济、健康科技三大新兴产业。

四、“一楼一策”保交楼工作方案：针对每个项目的问题制定具体的解决方案，确保项目复工复产，按时交付。强调因地制宜、因楼施策，通过细化实施方案推进“保交楼”工作的顺利进行。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年部门决算公开表">20241023112305558