安宁市人民政府县街街道办事处2025年预算公开

监督索引号">">53018100656100000

安宁市人民政府县街街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德

治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综

合行政执法工作。

实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管

理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）；

3.农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实项目建设，助推经济高质量发展。一是抓好招商引资。持续做好保罗大健康产业园、信基产业园、甸东小高山矿产品生产加工基地、嘉华300万吨白云石资源综合利用等项目招商引资。二是推动项目建设。积极推进云天化450项目、祥丰环保营盘山生态修复项目、小秧田矿山生态修复配套输送项目、云磷集团马屋箐尾矿库四期工程、安宁杜仲与灵芝菇生态养种植基地等项目建设。做好昆明冶金高等专科学校冶金产业学院新增用地要素保障。三是跟进项目投产。紧盯成杰450项目已竣工试生产情况，做好后端服务企业工作，挖掘潜力抓好企业小升规入库纳统工作，形成新的经济增长点。

2.扎实推进乡村振兴，助力美丽乡村建设。一是积极做好基础设施建设。积极争取上级政策资金支持，推进九五公路（礼义村段）、翠扇公墓公路、云好公路等乡村道路建设、县街农副交易市场地块出让、农村住房质量提升等项目建设，补足农村基础设施短板。二是持续探索“村集体公司、企业、高校+”联农带农机制。充分发挥孙达锋、王润梅、舒群等专家人才优势，大力发展食用菌、水果番茄等特色农产品种植。按照“村集体主导、企业投资、村民参与”模式，通过“技能培训+劳务输出”“特色种植养殖+订单收购”“科技投入+配套服务”“土地流转+入股分红”等方式推动“三变改革”纵深发展。三是加强项目申报推进工作。积极申报2025年中央、省级财政扶持新型农村集体经济发展项目，着力筹备2025年中央农村综合性改革试点试验项目申报工作，持续推进2024年乡村振兴在建项目及车木河引水工程（三期）遗留工作，确保工程顺利推进等。

3.强化民生保障，推进各项事业协调发展。一是做好2025年城乡居民养老保险、医疗保险征缴等工作，不断巩固提升养老、医疗等社会保障制度城乡全覆盖成果。二是做好社会救助、社会化托养、优抚安置等工作，有力保障困难群体生产生活。三是继续开展好爱国卫生运动、城乡人居环境整治、无偿献血、健康宣传教育、老年人体检、HIV检测等工作。四是扎实推进街道新时代文明实践所站建设，开展丰富多样的文化活动，丰富群众精神文化生活。五是进一步加强辖区健身活动场所设施建设工作，积极对接上级主管部门，支持具备条件的村（社区）开展健身场所和设施的新建和完善；继续擦亮好县街街道“三泊流韵·振兴杯”篮球联赛招牌。六是持续做好“控辍保学”、校园安全等工作。七是持续推进行政审批制度改革，优化审批流程，实现行政许可类事项全程网办，多措并举推进“无证明办”“秒批秒办”“容缺办理”，继续压减审批时限，做好街道行政赋承接准备。

4.压实责任筑牢防线，促进社会大局和谐稳定。一是以安全生产治本攻坚三年行动为重要抓手，督促有关单位持续补齐安全生产管理短板。盯紧守牢矿山、尾矿库、化工和危化品、冶金等重点行业领域，常态化、滚动式开展安全隐患排查整治工作；围绕道路交通、消防、建筑施工安全知识、危险化学品常识和日常生产经营活动常见安全事故防范知识等，有针对性地向工地厂房、中小学校、企业商铺宣传安全发展理念、安全生产法律法规和应急科普知识，并深入开展安全生产、消防、道路交通、城镇燃气、建筑施工等各领域安全隐患排查整治，坚决遏制较大以上事故发生。二是进一步提高应急救援水平，进一步加强地震应急知识培训和演练，抓好应急救援队伍和志愿者队伍建设，不断提高处置地震灾害能力。三是做好防汛工作，加强对水利设施的隐患排查、问题整改，在汛期前完成水利设施检修，河道、沟渠清淤等工作，确保安全度汛。四是严守耕地红线，强化耕地保护和用途管控，常态化开展“大棚房”排查整治工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”；按照“应种尽种”原则，统筹开展好撂荒地整治工作，充分挖掘粮食生产潜力和重要农产品供给保障能力；紧紧围绕“三稳、一扩、一提”总体目标，把种植任务落实到农户、到品种、到地块，坚决完成全年粮油生产底线指标任务。五是加强社会矛盾纠纷和不稳定因素的排查化解，实现矛盾纠纷和社会不稳定因素的排查化解工作制度化、规范化；畅通群众合理诉求渠道，建立健全社会协调机制和多元化纠纷解决机制，预防和减少“民转刑”“刑转命”案（事）件，从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制47人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,852,300.58元，其中：一般公共预算47,656,900.58元，政府性基金预算150,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金0.00元，单位资金0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入45,400.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少2,387,496.46‬元，下降4.75%，主要原因分析：与2024年相比，减少了石江派出所辖区专项经费、县街派出所辖区护村队人员工资及业务专项经费等项目预算，导致部门财务收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47,806,900.58元，其中:本年收入47,597,051.00元，上年结转收入209,849.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,597,051.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,422,882.46元，下降4.82%，主要原因分析：与2024年相比，减少了石江派出所辖区专项经费、县街派出所辖区护村队人员工资及业务专项经费等项目预算，导致财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,852,300.58元。财政拨款安排支出47,806,900.58元，其中：基本支出21,628,551.00元，与上年对比减少424,987.04元，下降1.93%，主要原因分析：人员变动导致人员经费减少441,447.04元，公用经费增加16,490.00元；项目支出26,178,349.58元，与上年对比减少1,997,895.42元，下降7.09%，主要原因分析：与2024年相比，减少了石江派出所辖区专项经费、县街派出所辖区护村队人员工资及业务专项经费等项目预算，导致项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）8,450,985.00元，主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、其他社会保险缴费、公用经费、机关聘用人员工资保险经费等基本支出以及离退休公用经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）2,177,180.00元，主要用于行政机关运行包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、机关食堂费用、案件诉讼委托代理服务费用、关爱老干部工作经费、军人事务管理专项经费等方面支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）7,719,840.00元，主要用于街道办事处事业单位在职人员的工资福利支出、商品和服务支出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）10,000.00元；用于其他相关机构事务支出；

5.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-统计管理（06）12,000.00元，主要用于街道开展统计调查服务等日常工作经费；

6.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）10,000.00元；用于反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

7.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）38,000.00元，主要用于经济发展招商引资等日常工作经费；

8.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）259,750.00元，主要用于工会联合会劳动竞赛、技术创新，机关工会职工医疗互助、困难帮扶及关心关爱活动，组织开展机关工会活动经费的补助支出，妇联家教家风活动和妇女节、儿童节活动等经费的支出；

9.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）95,000.00元，主要用于基层党组织建设、党建示范点创建、党建宣传、党员教育管理等方面支出；

10.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）50,000.00元，主要用于社会治理和平安建设，开展治安维稳、群众工作、禁种铲毒、反邪防邪、流动人口管理等工作；

11.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）39,628.98元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

12.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务（99）5,000.00元，主要用于辖区老党员生活补助及困难慰问、村级离职干部补助支出；

13.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-宣传管理（04）54,000.00元，主要用于中国共产党宣传部门的事务支出，开展精神文明建设、城市氛围营造（公益广告宣传）、宣传平台运营等；

14.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）22,000.00元，主要用于保障基层统战日常工作运转经费支出；

15.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）11,160.00元，主要用于离退休干部党组织建设，落实机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴；

16.一般公共服务支出(201)-社会工作事务(39)-专项业务(04)56,247.40元，主要用于社会工作部门开展专项业务活动的支出；

17.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）200,000.00元，主要用于基层人民武装工作、民兵建设经费的支出；

18.公共安全支出（204）-公安（02）-执法办案（20）483,360.00元，主要用于县街、石江派出所辖区护村队人员补助的支出；

19.教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）7,400.00元，主要用于奖优助学等经费的支出；

20.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）10,200.00元，主要用于开展科普活动、科普示范创建等方面的支出；

21.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）- 其他文化和旅游支出（99）4,000.00元，主要用于保障街道提供基本公共文化服务；

22.文化旅游体育与传媒支出（207）-文物（02）-文物保护（04）21,000.00元，主要用于广泛开展各类文化惠民活动，优化公共服务，积极组织文旅节事活动，促进文旅提质增效；

23.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）11,624.00元，主要用于体育文化建设活动经费的开支；

24.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-一般行政管理事务（02）30,000.00元，主要用于民生保障、重大节日关心关爱困难群体等方面的支出；

25.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）623,300.00元，主要用于街道办事处离退休职工党建活动经费、体检费及生活补助；

26.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）446,000.00元，主要用于街道办事处事业单位离退休职工体检费及生活补助；

27.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,437,180.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

28.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职业年金缴费支出；

29.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）67,572.00元，主要用于街道办事处遗属生活困难补助经费；

30.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）350,000.00元，主要用于农村死亡人口火化补助和公益性公墓管理经费的支出；

31.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）20.60元，主要用于农村死亡人口火化补助和公益性公墓管理经费的支出；

32.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-残疾人就业（05）16,200.00元，主要用于为街道残疾人就业提供保障，开展残联工作经费的支出；

33.社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养（02）30,000.00元，主要用于街道办事处辖区农村特困人员救助供养及帮扶；

34.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）3,376.00元，主要用于提升公务卫生服务、开展爱国卫生运动、防艾宣传等工作的经费支出；

35.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）23,000.00元，主要用于计划生育服务、独生子女保健费、流动人口管理等经费的支出；

36.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）290,640.00元，主要用于街道办事处内设机构在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

37.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）467,520.00元，主要用于街道办事处事业单位在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

38.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）635,760.00元，主要用于街道办事处在职人员及退休人员公务员医疗补助；

39.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）18,500.00元，主要用于街道办事处行政和事业单位工伤保险缴费支出；

40.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-一般行政管理事务（02）20,000.00元，主要用于城乡交通安全管理、宣传经费；

41.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）340,000.00元，主要用于社区建设专项资金，两违建筑整治工作及人员经费支出；

42.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）70,000.00元，主要用于城乡公共设施建设及维修维护、农村公路养护等方面支出；

43.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）530,000.00元，主要用于街道环境卫生保洁、生活垃圾处置、集镇绿化管养、公路保洁等经费的支出；

44.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）370,000.00元，主要用于畜牧兽医、动物检疫监管、动物疫病防治检疫员补贴等经费的支出；

45.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）2,400,000.00元，主要用于森林防火防灾物资配备、基础设施维修、人员补助等森林防火经费的支出；

46.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）20,000.00元，主要用于街道防汛物资购置、山洪灾害防治等经费的支出；

47.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）20,000.00元，主要用于人饮设施进行维修管护、灌溉饮用水保障等经费的支出；

48.农林水支出（213）-水利（03）-农村水利（16）20,000.00元，主要用于农田水利设施维护等经费的支出；

49.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）120,000.00元，主要用于水库及河道治理保护、河湖保洁员补助等经费的支出；

50.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）1,400,000.00元，主要用于驻村第一书记办公费、培训费、差旅费等费用支出；

51.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级公益事业建设的补助（01）2,470,000.00元，主要用于村（社区）专职工作者、青年人才、村（居）民小组干部的岗位补贴支出；

52.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）13,742,736.00元，主要用于村（社区）专职工作者、青年人才、村（居）民小组干部的岗位补贴支出；

53.农林水支出（213）-其他农林水支出（99）-其他农林水支出（99）40,000.00元，主要用于烤烟生产补助、促进产业发展支出；

54.住房保障支出（221）-住房改革支出-（02）住房公积金（01）1,423,752.00元，主要用于街道办事处在职在编职工住房公积金缴费的支出；

55.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）- 灾害风险防治（04）70,000.00元，主要用于安全生产、环保、防震减灾、消防经费的支出；

56.其他支出（229）-其他支出（99）-其他支出（99）309,054.60元，主要用于农村区域性养老服务中心建设、城乡社区治理现代化试点建设经费的支出。

57.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（60）-用于社会福利的彩票公益金支出（02）150,000.00元，主要用于城乡社区服务体系发展规划建设福彩专项资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,178,252.50元，其中：政府采购货物预算44,098.00元、政府采购服务预算1,134,154.50元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计339,100.00 元，较上年减少5000.00元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府县街街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2025年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市人民政府县街街道办事处2025年公务接待费预算为29,100.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我部门2025年保持厉行节约的原则，严格控制公务接待，故与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府县街街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为310,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长下降0%；公务用车运行维护费310,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因：我部门严格执行公务用车相关规定，加强公车统筹使用管理，厉行节约，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防火专项资金。项目年度绩效目标：认真做好2025年度县街街道的森林防火工作，狠抓森林防火各项措施制度的落实，促进森林防灭火工作重心向深化源头管控、全力防范风险纵深拓展；基础建设向科学统筹规划、不断提质增效拓展；防火通道完好率达98.00%以上，森林防火基础设施维修率达98.00%以上，降低森林受害率，提高林业可持续发展水平，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，群众满意度达90.00%以上。

（二）卫生健康专项经费。项目年度绩效目标：开展爱国卫生运动，进一步改善人居环境，减少疾病传播；做好新传染疾病防控，保障群众身体健康；做好街道HIV检测工作，进一步宣传艾滋病防治知识，开展卫生教育活动12次，加强卫生健康宣传教育，集镇及卫生村病媒生物消杀率达96%以上，提高居民健康素养，群众满意度达90.00%以上。

（三）平安建设专项资金。项目年度绩效目标：开展社会治安综合治理、信访、矛盾纠纷化解、学习教育培训、会议、报刊征订、各类教育培训等；开展信访突出问题及突发性群体矛盾纠纷调解、重点人员、重点群体等稳控、不可预知（进京非访、劝返）等工作；开展平安建设、依法治市、法治政府、依法行政、禁种铲毒、反邪防邪、反恐防暴、扫黑除恶、普法强基、重点未成年人保护、流动人口与出租房屋管理、“四中心”融合管理、“2+3+N”实体化运行、“3+N”、网格化社会治理等工作。认真做好矛盾纠纷源头预防和化解工作，召开政法工作会议11次，召开不稳定因素排查会议12次，开展法律法规宣传活动12次，矛盾纠纷调解率95.00%以上，纠纷处理及时率90.00%以上，综治、调解队伍整体素质不断提高，群众满意度达90.00%以上，深入开展扫黑除恶专项斗争持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度，营造平安建设的良好舆论氛围。

（四）组织建设专项资金。项目年度绩效目标：按照安宁市推进基层党建工作重点任务的总体方案和安宁市基层党建工作重点任务项目清单的相关要求，持续全面落实完成各项基层党建工作重点，持续全面提升街道各领域基层党建工作水平，持续着力打造基层党建“示范点，”持续全力加强街道党校、“智慧党建”内外网建设，持续全面做好组织、干部、人才、基层治理、党员管理教育，确保完成年度工作任务，做好开展老党员、老干部、入党积极分子培训教育暨考核管理，加强党员教育培训，促进发挥党员先锋模范作用。开展“万名党员进党校”1次，拍摄党教宣传片1部，各类培训参训率达95.00%以上，党员群众满意度达95.00%以上，按时完成基层党建各项年度任务，推动县街街道各项党建工作高效、有序开展。

（五）城乡风貌综合治理专项经费。项目年度绩效目标：通过开展“两违”建筑专项整治工作，严厉打击各类新增违法建设，积极清理整治历史遗留的违建存量，及时有效完成省、市级年度违建整治目标任务。着力健全违建长效查处机制，使城乡建设步入规范有序的新轨道，保障社会公共利益，提升城乡新形象。开展两违建筑专项整治行动动员大会4次，全面创新管理手段，违法建设发现率持续开展违法建设整治工作，建立健全长效管理机制，违法建设发现率、查出率及拆除率达100.00%，协同市级职能部门开展综合类执法参与率达100.00%，有效控制和查处违法建设行为，切实维护城乡秩序，保障社会公共利益。

（六）群众体育专项经费。项目年度绩效目标：结合实际完成部分村组体育设施的建设等工作，组织开展少数民族体育比赛等群众体育竞赛活动，营造全民健身氛围，更好地推动农村文化发展与体育事业繁荣、助力乡村振兴，满足人民群众多元化体育健身需求，充分展现县街街道群众昂扬向上的精神风貌，推进群众文化活动发展，群众满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2025年机关运行经费安排1,204,500.00元，与上年对比增长66,050.00元，增长5.80%，主要原因分析：公车购置及运维费增加60,000.00元，公务交通补贴减少10,800.00元，一般公用经费增加16,490.00元，工会经费增加360.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市人民政府县街街道办事处资产总额126,970,642.49元，其中，流动资产27,228,300.00元，固定资产91,626,577.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,850,000.00元，无形资产2,239,755.03元，其他资产26,010.00元。与上年相比，本年资产总额增加80,759,848.42‬元，其中固定资产增加70,315,328.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值79,000.00元；报废报损资产1项，账面原值79,000.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目60个，资金合计26,223,749.58元。

（五）空表说明

1.国有资本经营预算支出预算表：我部门2025年度无国有资本经营预算支出，故此表为空。

2.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2025年重点领域财政项目

安宁市人民政府县街街道办事处2025年森林防火专项资金项目

一、项目名称

森林防火专项资金

二、立项依据

1.安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《2023年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知（安森防指〔2022〕11号）

2.安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《安宁市森林草原防灭火涉林村组目标管理考核实施细则（试行）》的通知（安森防指〔2022〕13号）

3.安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《安宁市森林火灾应急响应行动方案》的通知安森防指〔2022〕14号）

三、项目实施单位

（四）单位名称：安宁市人民政府县街街道办事处农业农村发展服务中心

组织机构代码：12530181MB1R87798C

地址：安宁市人民政府县街街道办事处三泊路48号

联系电话：0871-68701910

法人代表：马永春

经费来源：本级财政预算安排

单位概况：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、调查统计分析、农村宅基地建设审批、人居环境等工作。

四、项目基本概况

坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位，全力防未防危防违，预防森林火灾发生、降低森林受害率、降低安全事故发生，森林草原防灭火能力显著增强，全民防火意识和法治观念持续提高，综合防控水平全面提升，实现林业可持续发展，森林火灾受害率控制在 0.8‰以内。

五、项目实施内容

本项目以提升辖区森林火灾防控能力、保障生态安全和人民生命财产安全为目标，保障县街森林消防综合应急救援中队日常运行，支付水电费及消防巡逻车辆租赁费用；规范运兵车辆运维管理，覆盖保险、燃油及维修保养支出，确保应急响应机动性。

购置更新防火物资（如灭火器械、监测设备等），强化防火宣传物料制作及科普活动开展；推进防火隔离带、瞭望塔等基础设施建设及定期维护，完善防控硬件体系。落实天保管护人员及巡山守卡人员的考核工资、社会保险及专业防护服装配置；划拨专项资金至11个村社区（居委会），支持基层防火巡查、宣传及应急演练等工作。设立突发事件预备经费，确保火情发生时能够快速调配资源、控制灾情；建立动态监管机制，定期开展防火隐患排查及应急能力评估。

六、资金安排情况

安宁市人民政府县街街道办事处2025年度部门预算安排项目经费900,000.00元。

七、项目实施计划

（一）购置森林防火物资；

（二）保障运兵车辆保险、燃油、维修经费；

（三）发放人员考核工资，巡山守卡人员工资，保险及服装费；

（四）完成森林防火基础设施建设维护，保障森林防火巡逻车辆租赁费用及森林防火突发事件预备经费；
   （五）为11个村社区（居委会）森林防火工作提供保障。

八、项目实施成效

该项目实施以来，安宁市人民政府县街街道办事处认真做好森林防火工作，狠抓森林防火各项措施制度的落实，促进森林防灭火工作重心向深化源头管控、全力防范风险纵深拓展，基础建设向科学统筹规划、不断提质增效拓展，降低森林受害率，提高林业可持续发展水平，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全。

九、项目绩效目标

监督索引号">">53018100656101111

06--10