安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年度部门决算
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安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成;
(二)做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作;
(三)研究本街道经济发展、城市(乡、镇)管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力;保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同;做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作;
(四)以城市(乡、镇)管理、村(社区)建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升;
(五)发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;
(六)承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作;
(七)按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作;
(八)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位8个，分别是：
1.安宁市人民政府禄脿街道办事处;
2.城市管理综合服务中心;
3.社会保障综合服务中心;
4.文化综合服务中心;
5.为民服务中心;
6.综合执法队;
7.生态环境和农业农村综合服务中心;
8.应急管理综合服务中心。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.安宁市人民政府禄脿街道办事处。
纳入安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心未独立核算，并入安宁市人民政府禄脿街道办事处统一核算，部门决算只编制安宁市人民政府禄脿街道办事处，故而部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人10人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员41人。包括财政拨款开支经费的人员41人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人(离休0人，退休31人)。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
(一)管方向、抓大局，党的领导坚定有力。
一是认真担责履责。对照市级要求及街道《“古驿红帆·同心铸禄”基层党建三年行动计划》，立足抓重点、出亮点、补短板、强基础，制定《2024年基层党建工作方案》，8个方面32个重点任务稳步推进。
二是理论武装不断深化。开展党工委理论学习中心组学习10次，邀请市级领导讲党课及宣讲党的二十届三中全会精神等4场次，街道、村(社区)开展基层理论宣讲活动78场次，依托街道党校及各类“线上”“线下”平台培训党员干部5100余人次，推荐申报省级党教片1部，各党组织制定学习计划，高标准开展党纪学习教育，结合党纪学习教育开展主题党日活动120余次，围绕“铸牢中华民族共同体意识”开展各类宣传和交流活动68场次。
三是党建联建共建成效明显。召开各类联建共建会议、活动20次，完成项目清单27个，实现群众“微心愿”和“微小工程”206件;禄脿、土官、六街“三地”共建中，支援扑救土官镇山火4次，联动开展文旅活动2场次。
四是组织建设不断加强。新成立两新党组织1个、企业妇联1个、妇女小组2个，发展共青团员44名，择优发展党员11名，13名村组干部参加学历素质“双提升”计划，打造“螳川先锋”示范党支部、“春城先锋”示范党支部各1个。平稳高效完成机构改革，清理议事协调机构46个，对入职不满三年的17名年轻同志实施《禄脿街道年轻干部成长培养计划》，量身定制8方面19项培养措施，着力打造本领过硬“预备队”。五是党管武装坚强有力。高标准完成上级下达的征兵指标任务，规范化建设“三室一库”，设施设备和物资器材配套齐全，扎实推进街道民兵整组，民兵队伍建设成效明显。
(二)重统筹、促融合，城乡面貌焕然一新。
一是农业产业不断巩固，全年完成粮食种植10953.57亩;蔬菜种植11172亩，总产量2.78万吨，外销量2.52万吨;花卉种植515.4亩，切花总产量9254万枝;葡萄种植2387亩，总产量4400余吨，总产值2400余万元。
二是乡村旅游走出新步伐，打造艾家营“绿美乡村”、庄科“党建+红色生态园”、密马龙“花海经济”、海湾茶业观光、阿箐冲“竹林”烧烤5条主题旅游线路，成功举办第九届葡萄文化旅游节、海湾村委会秧田冲彝族火把节，预计完成旅游收入1.980.00万元。
三是带富致富能力不断增强，实施艾家营、北冲、密马龙三个村2024年中央和省级财政资金扶持农村新型集体经济项目，共产生收益18万元，7个村集体经济平均经营性收入达73.28万元。防返贫动态监测和帮扶工作更加精准高效，201户518人脱贫人口人均纯收入达23.607.96元，同比增长12.13%。排查辖区农村人口4661户10100人，预计人均收入达23,000.00元。
四是农村发展支撑能力不断增强。预计年内完成5个行政村村庄规划编制工作;完成马摆公路提升改造、大石凹村公路建设工程;完成安丰营村委会上禄脿村3眼深井提升改造及密马龙等7个村委会31个村小组农村供水管网提升改造，农村集中式供水率达93.2%，日供水量2000m³;审批农村宅基地建房25宗，实施农村危房改造工程5户，整改农村自建房疑似危房13栋;完成安丰营片区绿化美化整治提升，完成土地供应373.72亩。
(三)抓治理、促提升，生态环境明显改善。
深入践行“两山”理论，高标准办结2024年第三轮中央生态环境保护督察组进驻期间群众投诉交办问题1件，持续推进各级历年生态环境反馈问题整改，处置生态环境投诉件8件。持续打好蓝天、碧水、净土”三大保卫战，纵深开展“清四乱”“河长清河”专项行动，查处涉嫌水环境案件3起，螳螂川—青龙峡断面监测点水质达标;配合水务局推进污水管网三期建设(完工率90%)，封堵入河排污口1个、整治提升3个;整改销号2个疑似“四乱”问题图斑，治理占用河道乱堆问题4个，封停艾家营村委会地下水深井13眼，安丰营村委会4户经营性用水取得取水许可证;实施北冲村委会农村生活污水治理工程，行政村农村生活污水治理率将达60%;高效整改销号昆明市“黑臭水体”治理水体1处。圆满完成森林防火工作，查处涉嫌违法占用林地林木林政案件6起，林地征占用植被恢复造林167.48亩，义务植树5.9万株，建设20亩新造林基地1个，申报省级森林乡村1个，完成林业有害生物防治1000亩、松毛虫防治23800亩。持续开展绿美乡镇(乡村)创建，建设小花园9个、小菜园6个、美丽庭院100个，种植树木5320株，绿化6310㎡。申报创建“云南省绿美乡镇”已通过昆明市级核查验收，申报创建昆明市绿美乡村4个、安宁市绿美乡村10个。
(四)保稳定、惠民生，人民福祉持续增强。
坚持底线思维，严格落实安全生产“四个责任”，开展安全检查187家次，排查一般安全隐患问题536项，严密防控风险;开展应急疏散演练9场次，参练人员2000人次，18家单位参加街道应急救援技能竞赛1次，应急处置、救援水平显著提升。开展基层矛盾纠纷排查287轮次，排查矛盾问题199件，化解194件，化解率97.5%;接办各类来信来访交办件122件，办结、回复122件，办结、回复率100%;市级领导到街道开展大接访下访工作4批次，处理协调疑难信访问题3件次，科级领导下访16批次，现场处理涉农、涉林和民生等问题30余件次，刑事警情同比上升29.4%、治安警情同比下降18.92%。坚持教育优先战略，投入20万元实施《安宁市禄脿街道中小学教学质量奖及高考优秀学生奖励办法(试行)》，禄脿学校获评昆明市语言文字规范化示范校，2024年普通高中录取率48%，打造语言文字示范村4个。持续提升社会保障水平，基本医疗保险参保9941人，征收率、覆盖率达参保人数的98.11%;基本养老保险覆盖3722人，6家居家养老服务机构日均服务对象480人次;持续强化就业优先导向，新增城镇就业54人(上半年)，化解农民工劳务纠纷30余件，协调追讨拖欠农民工工资6件74.10万元。统筹推进文化事业，持续推进公共文化服务均等化，各类文化活动服务8万余人次，“流动书包”服务1620余人次，禄脿豆腐制作技艺列入安宁市第七批非物质文化遗产项目，禄脿村委会创建为昆明市级“扫黄打非”基层示范点;禄脿街道文化站从云南省乡镇(街道)三级文化站进位为一级文化站，完成全国特级文化站评估定级省市实地复核。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年度收入合计92,484,155.99元。其中：财政拨款收入92,207,755.99元，占总收入的99.70%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入276,400.00元，占总收入的0.30%。
与上年相比，收入合计增加39,627,926.80元，增长74.97%。主要原因是：财政拨款收入增加4,015,5798.80元，其他收入减少527,872.00元。其中：财政拨款收入增加4,015,5798.80元，增长77.15%，主要原因是：2024年我单位新增禄脿停车场相关资金项目47,403,292.00元，新增禄脿民政事业资金522,727.32元，省级福利彩票公益金(居家养老服务中心)资金减少1,900,000.00元，2024年我单位环农中心森林防火管护经费及巡山堵卡经费较上年减少1,856,336.27元，巩固乡村振兴的各类项目较上年减少4,550,440.00元，其余项目也有一定的增减变动，故2024年我单位财政拨款收入较上年增加;其他收入减少527,872.00元，下降65.63%。主要原因是：2024年我单位无疫情防控捐款100,000.00元，安宁市发展和改革局拨乡村振兴人居环境提升资金200,000.00元，安宁市发展和改革局拨安丰营片区绿化工程费200,000.00元，卷烟乱现象工作经费50,000.00元，故其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年度支出合计92,628,548.35元。其中：基本支出16,702,729.72元，占总支出的18.03%;项目支出75,925,818.63元，占总支出的81.97%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加3,9833,598.44元，增长75.45%。主要原因是：基本支出增加892,301.52元，项目支出增加38,941,296.92元。其中：基本支出增加892,301.52元，增长5.64%，主要原因是：2024年我单位年末实有人员较上年增加8人，人员工资、社会保险较上年增加，2024年我单位机关运行经费较上年减少21,648.05元，基本支出较上年增加892,301.52元;项目支出增加38,941,296.92元，增长105.29%，主要原因是：2024年我单位新增禄脿停车场相关资金项目47,403,292.00元，新增禄脿民政事业资金602,727.32元，省级福利彩票公益金(居家养老服务中心)资金减少1,900,000.00元，2024年我单位环农中心森林防火管护经费及巡山堵卡经费较上年减少1,856,336.27元，巩固乡村振兴的各类项目较上年减少4,550,440.00元，无疫情防控捐款100,000.00元，无安宁市发展和改革局拨乡村振兴人居环境提升资金200,000.00元，无安宁市发展和改革局拨安丰营片区绿化工程费200,000.00元，无卷烟乱现象工作经费50,000.00元，其余项目也有一定的增减变动，故项目支出较上年增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,702,729.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,887,462.62元，占基本支出的95.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费815,267.10元，占基本支出的4.88%，人员经费支出人均113,481.88元/年，公用经费人均5,823.33元/年。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府禄脿街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,925,818.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.禄脿民政事业项目经费602,727.32元，主要用于完成老年人用餐服务工作，居家养老服务中心正常运转。禄脿公办敬老院正常运转，完成敬老院老人的照管工作。2024年百宝园公益性公墓完成公墓日常管护工作，实施公墓维护工程项目1个，保障公墓日常管护到位。
2.村(社区)干部专项项目经费8,113,533.00元，主要用于完成村(社区)干部补贴经费发放，确保了工作人员的生活保障，肯定了其工作能力，对村组干部起到鼓励作用。
3.2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费2,100,000.00元，主要用于开展实施艾家营葡萄深加工基地建设项目，北冲土鸡养殖场建设项目和密马龙万寿菊种植基地建设项目。
4.返还云南捷森木业有限公司项目经费4,760,000.00元，主要用于返还云南捷森木业有限公司经费，降低企业财务成本，维护企业稳定。
5.禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护950,000.00元，主要用于推行“村收集、镇转运、市处理”的生活垃圾处理城乡一体化;集镇镇区、主要道路沿线环境卫生整治;集镇园林绿化管护工作;集镇公厕管理工作;市政设施建设及管理维护推进“爱国卫生7个专项行动”中“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动工作。
6.禄脿停车场相关资金项目经费47,403,292.00元，主要用于支付停车场相关资金，该项目资金为过账资金。
7.政府性投资项目经费1,500,000.00元，主要用于支付多氟多污水收集管网工程、禄脿街道道路照明工程项目、北冲村委会地灾搬迁安置点工程、禄脿街道320国道禄脿集镇段至禄丰交界灯光亮化工程、禄脿街道民族团结文化广场工程5个项目工程款项，维护了禄脿辖区社会和谐稳定。
8.禄脿街道森林防火专项项目经费1,014,178.73元，主要用于支付禄脿防火应急车辆保险费维修费、防火物资购置、防火营地电费、防火营地互联网专线费、防火营地租金、分别拨付8个村委会(社区)森林防火经费、扑火队人员春节慰问、禄脿街道巡山守卡人员2024年生活补助、巡山守卡人员和天保公管员春节慰问、2023年至2024年原烟叶站房屋租赁费、防火卡点房建设补助。
9.禄脿街道其余项目经费9,482,087.58元，主要用于确保街道正常运转经费，支付养老服务设施建设补助、养老机构建设、消防、运营、评估及护理人员工资经费、禄脿街道党建专项经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出38,497,117.15元，占本年支出合计的41.56%。与上年相比减少9,032,311.28元，下降19.00%，完成年初预算的121.79%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出14,634,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.01%，完成年初预算的100.09%。主要用于禄脿街道办事处人员工资福利支出、社会保险缴费及相关项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是：年中新增人大代表活动经费专项资金、流动人口管理经费、安宁市2023年春节道德模范、身边好人慰问专项经费等项目经费，造成预决算差异。
2.外交(类)无支出，年初无此项预算。
3.国防(类)支出85,533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的42.77%。主要用于支付街道武装工作经费;造成预决算差异的主要原因是：2024年禄脿武装部专项经费项目资金未使用完，造成预决算差异。
4.公共安全(类)支出88,728.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于支付禄脿村级警务专项经费、禄脿综治信访、维稳专项经费等资金;造成预决算差异的主要原因是：年初无预算，年中新增2024年下半年社区戒毒社区康复工作人员工作经费、社区戒毒工作人员专项经费。
5.教育(类)无支出，年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出7,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于支付科普员、农民技术职称技师经费;造成预决算差异的主要原因是：年初无预算，年中新增科普经费项目资金。
7.文化旅游体育和传媒(类)支出49,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的46.43%，主要用于支付文化站免费开发各项费用;造成预决算差异的主要原因是：文化站免开专项经费未使用完，造成预决算差异。
8.社会保障和就业(类)支出4,969,003.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%，完成年初预算的165.35%，主要用于支付退休人员生活补助、街道办事处在职人员养老保险、职业年金缴费支出及相关项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是：年初无预算，年中新增禄脿民政事业资金、养老机构建设、消防、运营、评估及护理人员工资经费，造成预决算差异。
9.卫生健康(类)支出1,222,515.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的99.57%。主要用于街道办事处在职人员医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹及退休人员公务员医疗补助、重特病医疗统筹缴费及相关项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算基本医疗保险、公务员医疗补助，但2024年因医疗保险基数调整，实际缴纳的医疗保险小于预算数，产生预决算差异。
10.节能环保(类)支出154,756.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于支付污水处理各项经费;造成预决算差异的主要原因是：年初无预算，年中新增污水处理经费，造成预决算差异。
11.城乡社区(类)支出1,412,250.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，完成年初预算的93.74%。主要用于支付禄脿街道环境卫生、生活垃圾处置、集镇绿化管养、市政设施管理维护各项资金;造成预决算差异的主要原因是：年中新增人大政协提案补助项目、北冲乡村振兴人居环境提升项目，造成预决算差异。
12.农林水(类)支出14,482,844.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.62%，完成年初预算的151.14%。主要用于支付森林防火各项经费、巡山卡点经费、动物疫病、烤烟市场等项目资金;造成预决算差异的主要原因是：年中新增禄脿动物疫病防控专项经费、2024年农业产业发展扶持项目资金，造成预决算差异。
13.交通运输(类)支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于支付农村公路养护各项资金;造成预决算差异的主要原因是：年初无预算，年中新增农村公路养护项目，造成预决算差异。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出，年初无此项预算。
16.金融(类)无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出51,964.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于支付耕地流出问题整改工作各项经费;造成预决算差异的主要原因是：年初无预算，年中新增2021至2022耕地流出问题整改工作项目经费，造成预决算差异。
19.住房保障(类)支出1.096.533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的104.30%。主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费;造成预决算差异的主要原因是：我单位年初按照安宁市基本支出定额标准预算住房公积金缴费金额，但2024年因基数调整，实际缴纳的住房公积金大于预算数，产生预决算差异。
20.粮油物资储备(类)无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出21,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的19.82%。主要用于街道应急中心各项经费支出;造成预决算差异的主要原因是：年初无预算，年中新增地质灾害经费，造成预决算差异。
23.其他(类)无支出，年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出，年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,100.00元，决算为146,982.00元，完成年初预算的65.88%;支出决算较上年减少30,018.00元，下降16.96%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为145,000.00元，决算为145,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.65%，完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为78,100.00元，决算为1,982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.35%，完成年初预算的2.54%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%;公务接待费支出决算较上年减少30,018.00元，下降93.81%;具体是国内接待费支出决算1,982.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，较上年减少30,018.00元，下降93.81%;国(境)外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为223,100.00元，支出决算为146,982.00元，完成年初预算的65.88%支出决算较上年减少30,018.00元，下降16.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为145,000.00元，决算为145,000.00元，完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为78,100.00元，决算为1,982.00元，完成年初预算的2.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位无因公出国(境)费预算，也无因公出国(境)费支出，2024年我单位公务用车因车辆使用年限较长，维修次数较多，产生公务用车运行维护费145,000.00元，完成预算数的100.00%，且我单位严格落实中央八项规定精神减少接待费用的支出，2024年接待4批25人，接待费用大幅减少。综上所述，我单位“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出决算增加0.00元，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%;公务接待费支出决算减少30,018.00元，下降-93.81%，具体是国内接待费支出决算1,982.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，较上年减少30,018.00元，下降93.81%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位无因公出国(境)费，2024年我单位公务用车因车辆年限较长，维修次数较多，产生公务用车运行维护费145,000.00元，与上年对比无变化，且我单位严格落实中央八项规定精神减少接待费用的支出，2024年接待4批25人，接待费用大幅减少，故本年接待费用较上年减少，综上所述，我单位2024年“三公”经费支出决算较上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于日常办公、森林防火、外出培训、学习、会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中：外事接待0批次)，接待人次25人(其中：外事接待人次0人)。主要用于乡镇公共服务能力提升建设交叉验收、专项检查工作、村集体资金问题专项检查发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府禄脿街道办事处2024年机关运行经费支出815,267.10元，比上年减少21,648.05元，下降2.59%，主要原因是2024年我单位购买办公用品次数较上年减少，且会议、培训次数较上年减少，会议费、培训费较上年减少，部门机关运行经费主要用于支付行政人员公务交通补贴、办公经费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市人民政府禄脿街道办事处资产总额69,658,726.42元，其中，流动资产13,875,685.62元，固定资产45,706,170.62元(净值)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,705,275.66元，无形资产74,276.40元(净值)，其他资产1,297,318.12元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少8,365,377.91元，其中固定资产减少4,549,463.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额99,980.00元，其中：政府采购货物支出99,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99,980.00元，其中：授予小微企业合同金额99,980.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况：详见附表;
(二)部门整体支出绩效自评表：详见附表;
(三)项目支出绩效自评表：详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2024年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出。在此指街道对60岁以上老年人的生活补助支出。
三、森林消防应急救援：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。在此指用于街道2024年森林防火工作的支出。
四、病虫害控制：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。在此指用于街道春秋防疫工作的支出。
监督索引号53018100656201111
安宁市人民政府禄脿街道办事处20251018031457369(1)
