安宁市人民政府连然街道办事处2024年度部门决算
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安宁市人民政府连然街道办事处2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入；
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系；
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作；
（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作；
（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位4个，分别是：
1.安宁市人民政府连然街道办事处城市建设服务中心；
2.安宁市人民政府连然街道办事处党群服务中心（安宁市人民政府连然街道办事处新时代文明实践所）；
3.安宁市人民政府连然街道办事处综合保障服务中心；
4.安宁市人民政府连然街道办事处综合行政执法队（安宁市人民政府连然街道办事处政府专职消防队、消防工作站）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.安宁市人民政府连然街道办事处。
纳入安宁市人民政府连然街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：安宁市人民政府连然街道办事处城市建设服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处党群服务中心（安宁市人民政府连然街道办事处新时代文明实践所）、安宁市人民政府连然街道办事处综合保障服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处综合行政执法队（安宁市人民政府连然街道办事处政府专职消防队、消防工作站）未独立核算，并入安宁市人民政府连然街道办事处统一核算，部门决算只编制安宁市人民政府连然街道办事处，故部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员90人。包括财政拨款开支经费的人员90人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制14辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）认真做好土地供应和土地报批工作。一是土地供应工作。2024年度土地供应任务726亩，土地基金收益任务2.20亿元。完成土地供应项目9个，总计79.60亩，目前正在推进5个项目，面积共546.97亩，年底预计可完成基金收益任务。二是闲置土地处置工作。2024年闲置土地共计7宗，总面积75.3885亩，年初任务为35亩。完成云南升升能源有限公司5.19亩、安宁创佳房地产开发有限公司25.4985亩，共计30.6885亩，剩余5个地块因涉及国有资产收回、地块出让价款、规划原因等暂时无法化解。三是批而未供土地处置工作。2024年批而未供土地共计280个图斑，总面积18169.255456亩，年内批而未供任务980亩，截止10月10日，已提请供应502.7478亩，实际完成批而未供49.40亩。已取得规划设计条件正在推进项目共7个，共计278.41亩；剩余174.90亩待自然资源局核实后出具规划意见，方可推进土地供应工作。
（二）强化市容市貌和环境卫生管理工作。巩固好东湖新苑、中央华冠等14个垃圾分类示范小区建设成果，开展宣传并普及垃圾分类知识活动365次，同步开展入户宣传累计335次，发放宣传材料27500份。做好辖区155个垃圾分类收集亭、1564个四分类垃圾桶管护工作，落实6辆清运车负责垃圾清运，共清运垃圾6,659.08吨，其中：城区生活垃圾4,822.81吨、农村生活垃圾1,836.27吨，清运率达100%。常态化开展辖区环境综合整治，共清理乱贴、乱画、乱设广告4316幅，整治五堆及卫生死角1958处，清理沟渠下水道54710米，清扫路面347827平方米，出动人员9572人次，出动车辆611辆次。动用挖机25台、装载机33台、农用车150辆，出动人员300人，整治积存垃圾和动态垃圾问题点35个，清除裸露垃圾（主要是大件垃圾）及建筑垃圾共75吨。加强整治占道经营等522起，配合开展烧烤油烟污染、噪音扰民等问题整治19次，处理回复市长热线6件；办理并落实整改数字化城市管理监督指挥中心交办件584件，其中：网格昆明智慧平台458件、城管委群116件、公众举报10件。
（三）强化临违建筑巡查整治及城市建设管理工作。落实好违法建设“零容忍、零增长”工作目标，建立“区域划分、属地管理、全面监管、相互协作”的工作制度，以街道综合执法队巡查监督为主、社区（村）日常巡查、信息上报为辅，开展好违法违规建设管控，做到一案一策，发现一起查处一起。2024年共整治拆除临违建筑61166平方米，其中：历史存量拆除60000平方米；发现并拆除临违建筑7起，拆除违建面积1166平方米。开具无违法违规建筑源头管控核查证明60份，进一步强化对私搭乱建行为的日常管控。开展好自建房安全专项整治工作，经第三轮“回头看”工作核查，存在安全隐患的有7户，除6户闲置进行系统销号外，剩余1户已下发消防责任告知书限期整改，后续加强整改督促。
（四）做好园林绿化管护工作。实施公园城市特色场景打造工作，完成武庙公园“百园建设”提升及钢云路城市美丽道路建设，完成率为100%。落实属地管理责任，加强古树名木和后备资源保护，建立古树名木及后备资源名录，对辖区5棵古树名木开展管护巡查共25次。实施好园林绿化建设，落实好对38,271.99平方米绿地的各项管护措施，完成宁湖里、中医院湿地公园、东湖第一城、兴发路（金方派出所）4个地块周边及大屯新村9,084.25平方米绿化与市局的统一移交管理工作。落实绿化树木及设施安全管理工作，对倒塌、折枝等存在安全隐患的绿化树木及设施开展全面排查，消除安全隐患4起。
（五）加强农业生产工作。一是紧紧围绕粮食增产、农民增收、农业增效的目标，抓好粮食生产，提升养殖业质量效益，加强农畜产品质量安全监管，推进绿色发展。连然街道共有3个村委会，2024年已完成小春、大春生产工作，其中：蚕豆160亩、油菜50亩、小麦10亩、玉米1050亩（其中地膜覆盖180亩）、豆类种植70亩、油料作物50亩；完成蔬菜及食用菌播种2036亩，同比增长10.40%，产量4853吨，同比增加24.60%；肉蛋奶等畜禽产量137吨，同比增加34.00%。除天气影响和肉价波动等不确定因素，预计年底蔬菜产量可达7000吨，增速6.10%，肉蛋奶等畜禽产量182吨，同比增加20%。完成蔬菜农残快速检测350个，占全年检测任务数的100.00%，检测合格率100.00%，为广大市民吃上放心菜提供有力保障。
（六）推进人居环境整治工作。一是稳步推进农村“厕所革命”，共开展摸排27次，发现问题立行立改，现有农村卫生户厕1189户，覆盖率达99.00%以上。二是整治提升村容村貌，共组织开展环境卫生整治80次，发动群众1298人，入户宣传193次，发放宣传材料2007份，粘贴宣传标语61条，清理村内水塘23个，清除小广告372条、清理卫生死角86处，清掏沟渠18.614公里，清掏淤泥21.091吨，清理畜禽粪污7.61吨，清理建筑垃圾97.11吨，劝导村内乱停乱放184次，劝导占道经营165次。三是持续推进绿美乡村建设，组织发动群众147人，实施村内公共空间绿化美化工程，完成绿化157.1平方米；开展“三小”建设，提升改造“小花园”18处、“小菜园”17处、“小果园”13处，指导督促荣获“绿美庭院”称号的102户村民做好日常管护。
（七）全面落实河（湖）长制工作。一是加强水源地及水资源管理保护，严守水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线。做好4个农村饮水工程高位水池清洗工作，并定期更换投药设备药剂，开展饮用水源地水质监测2次，出产水、末梢水质均达标。二是全面推进清河行动及“清四乱”专项行动，开展对8座小二型水库蓄水量、坝塘溢洪道等情况检查，共开展巡河1205次，出动人员587人次，清理河道50余公里，清除各类垃圾、杂物58余吨，整治清理水库、坝塘、泄洪道、排洪沟80多公里。三是加强渔政监管工作，每周对禁捕范围7.5公里长的螳螂川河道涉及的8个社区（村）开展螳螂川（连然段）流域重点水域“十年禁渔”工作巡查检查，制止违规垂钓行为52次，劝返违规垂钓人员100余人，配合市渔政执法监察大队开展外来物种取样1次、联合执法1次。四是开展水环境治理工作。做好农村生活污水处理设施检查巡查及辖区黑臭水体排查整治工作；配合完成重点河段水环境综合治理项目和安宁市主城区污水提质增效项目，完成螳螂川沿岸19个污水排口整治，确保国考断面鸣矣河—通仙桥、省考断面螳螂川—温泉大桥及螳螂川—青龙峡水质达标。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府连然街道办事处2024年度收入合计315,103,851.62元。其中：财政拨款收入315,060,493.62元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入43,358.00元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加157,051,325.28元，增长99.37%。其中：财政拨款收入增加158,647,953.28元，增长101.43%；其他收入减少1,596,628.00元，下降97.36%。主要原因是：2024年与上年相比增加消防救援大队及安宁市昆畹路消防救援站搬迁重建工程项目资金9,000,000.00元、迁改旧城及和平片区电力线路工程项目资金4,221,900.00元、清水河村片区项目安置资金12,000,000.00元、城乡社区居家养老服务中心、老年食堂老年人用餐补助经费5,042,000.00元、连然中心敬老院经费694,500.00元、第五次全国经济普查经费205,300.00元、慢行系统建设项目、八景路延长线、太平石安公路北侧辅道1号路工程资金26,538,100.00元、停车场项目相关资金58,941,400.00元、城市文化中心工程项目专项资金35,000,000.00元、宁湖湿地公园工程项目专项资金800,000.00元、政府性投资项目工程款专项资金3,133,200.00元、吾悦广场安置房政府承担购房补助资金4,500,000.00元，减少居家养老服务中心工程资金2,610,000.00元。减少杨柳庄片区雨水收集池建设工程款1,000,000.00元、滇中新区激励奖补类和直接安排类前期工作经费500,000.00元、连然片区老旧小区提升改造一期（文化路片区）工程设计费120,000.00元、电网规划建设协调费10,000.00元，增加铁路护路员工资补助32,000.00元，故2024年与上年相比收入合计增加。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府连然街道办事处2024年度支出合计315,107,850.73元。其中：基本支出23,163,338.34元，占总支出的7.35%；项目支出291,944,512.39元，占总支出的92.65%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加156,940,603.11元，增长99.22%。其中：基本支出增加1,583,183.55元，增长7.34%；项目支出增加155,357,419.56元，增长113.74%。主要原因是：2024年职工工资的升级升薪及社会保险、住房公积金基数调整，2024年减少综合能力提升专题培训差旅费19,000.00元，减少各部门各中心购买水票、电脑配件及电脑维修维护费用132,100.00元，2024年增加消防救援大队搬迁重建9,000,000.00元、迁改旧城和平片区电力线路4,221,900.00万元、清水河村片区资金12,000,000.00元、老年食堂用餐补助5,042,000.00元、连然中心敬老院经费694,500.00元、五经普经费205,300.00元、慢行系统八景路延长线太平石安公路北侧辅道1号路资金26,538,100.00元、停车场项目资金58,941,400.00元、城市文化中心资金35,000,000.00元、宁湖湿地公园资金800,000.00元、政府性投资资金3,133,200.00元、吾悦广场安置房购房补助资金4,500,000.00元，减少居家养老服务中心资金2,610,000.00元，杨柳庄雨水收集池经费1,000,000.00元，故2024年与上年相比支出合计增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机关机构正常运转的日常支出23,163,338.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,252,121.60元，占基本支出的96.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费911,216.74元，占基本支出的3.93%。人均人员经费为109,616.36元/年，公用经费为4,488.75元/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291,944,512.39元。其中：基本建设类项目支出17,721,920.00元。
1.宁湖管委会政府性投资项目专项资金项目经费22,500,000.00元，主要用于：支付宁湖管委会政府性投资工程的工程进度款。
2.安宁城市文化中心工程项目专项资金项目经费35,000,000.00元，主要用于：支付安宁城市文化中心工程项目工程尾款。
3.安宁城市文化中心工程项目资金项目经费4,500,000.00元，主要用于：支付安宁城市文化中心工程项目工程款。
4.安宁市城市基础设施PPP项目（一期）可缺补助资金项目经费5,000,000.00元，主要用于：支付安宁市城市基础设施PPP项目（一期）太平北侧辅道道路工程施工工程款。
5.安宁市消防救援大队及安宁市昆畹路消防救援站搬迁重建工程项目资金项目经费9,000,000.00元，主要用于：支付安宁市消防救援大队及安宁市昆畹路消防救援站搬迁重建工程款。
6.核拨迁改旧城及和平片区电力线路工程项目资金项目经费4,221,920.00元，主要用于：支付迁改旧城及和平片区10kV电力线路工程项目工程款。
7.慢行系统建设项目、八景路延长线、太平石安公路北侧辅道1路（一标段）工程项目资金项目经费26,538,086.00元，主要用于：支付慢行系统建设项目、八景路延长线、太平石安公路北侧辅道1路（一标段）工程项目工程款。
8.宁湖管委会6个项目专项资金项目经费23,507,853.00元，主要用于：支付宁湖管委会6个项目工程款。
9.宁湖湿地公园工程项目专项资金项目经费800,000.00元，主要用于：支付宁湖湿地公园工程款。
10.村（社区）、村（居）民小组工作经费项目经费1,323,240.63元，主要用于：支付街道辖区村（社区）、村（居）民小组工作经费。
11.村（社区）辅助工作人员岗位补贴专项经费项目经费1,133,680.00元，主要用于：支付街道聘用社区（村）辅助人员2024年岗位补贴。
12.村组干部岗位补贴项目经费16,400,235.89元，主要用于：支付“三委”干部、村（社区）专职工作人员、“书记”“主任”助理、村（居）民小组干部2024年岗位补贴。
13.第五次全国经济普查两员项目经费689,450.00元，主要用于：开展两员业务培训、单位清查、正式普查、查缺补漏、汇总上报、数据质量核查等相关工作，配合上级做好有关五经普数据分析、编写调研报告等后续全部收尾工作。
14.临拆违综合整治项目经费633,361.25元，主要用于：辖区内绿化管护工作，并按绿化管护合同要求进行验收，按照2024年安宁市园林绿化工作考核评分方案及2024年安宁市园林绿化工作计划的通知，全面做好连续然街道2024年辖区绿化管护面积62879.82㎡；雨季补种、旱季浇灌；极乐和平村银杏广场9800㎡、大屯划地建房点7380㎡、新哨湾苗圃基地及创城期间补植绿化1900㎡、零星绿化管护面积26699.82㎡等的绿化管护工作。
15.安宁吾悦广场安置房政府承担购房补助资金项目经费4,500,000.00元，主要用于：为顺利推进城市更新改造工作，保障群众利益，妥善解决群众安居宜居问题，根据安宁市人民政府常务会议纪要，连然街道办事处向安宁新城亿博房地产开发有限公司采购51套住宅用于拆迁安置。安置房源总面积5012.72平方米，合同采购价为每平方米5,500.00元，政府需承担的可安置部分购房款为27,569,960.00元，前期已支付17,560,000.00元，连然街道收到拨付的4,500,000.00元政府承担购房款后，及时拨付到昆明新城亿博房地产开发有限公司。
16.安宁吾悦广场安置房政府承担购房款部分剩余尾款资金项目经费3,300,000.00元，主要用于：为保障项目进度，维护被征收群众的合法利益，将市政府拨付的3,300,000.00元政府承担购房款支付到昆明新城亿博房地产开发有限公司。
17.城乡社区园林绿化专项资金项目经费507,634.06元，主要用于：按照2024年安宁市园林绿化工作考核评分方案及2024年安宁市园林绿化工作计划的通知，全面做好连续然街道2024年辖区绿化管护面积62879.82㎡（雨季补种、旱季浇灌）；极乐和平村银杏广场9800㎡、大屯划地建房点7380㎡、新哨湾苗圃基地及创城期间补植绿化19000㎡，零星绿化管护面积26699.82㎡等的绿化管护工作。
18.环境卫生整治专项资金项目经费2,816,000.00元，主要用于：2024年完成辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作，村（居）委会配备165名环卫工人并拨付村居委会保洁员补助，环境卫生整治面积677100平方米，按时拨付辖区内生活垃圾和大件垃圾清运，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。
19.金晖社区居委会办公楼项目经费1,347,309.00元，主要用于：ANCB-2020L007号地块，位于连然街道办事处金晖社区，地块面积为5.99，用途为机关团体用地。该地块于2020年6月30日通过安宁市2020年第4次土地矿产资源储备委员会审议，同意供应，主体为安宁市连然街道办事处，供应项目为安宁市连然街道金晖社区办公楼，总价款1,347,309.00元（壹佰叁拾肆万柒仟叁佰零玖元整）。根据《安宁市第七届人民政府第97次常务会议》，为及时完善土地供应手续，连然街道已将款项交到国家税务总局安宁市税务局。
20.连然街道东湖社区官厢街居民小组土地承包项目经费1,902,171.02元，主要用于：支付东湖社区官厢街居民小组2023年土地承包费。
21.清水河村片区项目安置资金项目经费12,000,000.00元，主要用于：2021年9月28日连然街道办事处与金晖社区清水河村民小组签订协议，征收面积923.43亩，补偿金额为69,904,496.00元。根据协议约定，清水河村民小组范围内村民住房拆除率达95%、地上林木补偿完成至95%、可移交土地达到95%时，3个月内支付补偿款70%。目前，清水河村民小组范围内村民住房拆除率已达到98.46%、地上林木补偿完成至98.46%，可移交土地达到98.46%。经市政府七届102次常务会及市委常委会第175次会议原则同意安排拨付清水河片区土地补偿款12,000,000.00元。连然街道收到政府拨付的12,000,000.00元安置补偿资金后，及时支付到清水河村片区项目用于补偿安置。
22.石安公路（安宁入城段）改造工程征地拆迁专项资金项目经费34,363,862.46元，主要用于：为保障石安公路（安宁入城段）改扩建项目被征收主体相关利益，维护社会大局稳定，已将政府拨付的征收补偿资金全部拨付到被征收主体账户。
23.停车场项目相关资金项目经费58,941,402.00元，主要用于：ANCB-2024L015、ANCB-2024L016、ANCB-2024L017、ANCB-2024L018位于连然街道办事处辖区，4个地块面积共计159.01亩，用途为社会停车场用地。该地块经安宁市2024第18次土地矿产资源储备委员会审议，同意供应，主体为安宁市连然街道办事处。根据《安宁市第七届人民政府第103次常务会议》，为及时完善手续，连然街道收到政府核拨的58,941,402.00元后，及时支付到国家税务总局安宁市税务局。
24.云南劲牛钾肥有限公司压覆矿产资源权收购补偿资金项目经费3,000,000.00元，主要用于：2022年11月18日连然街道办事处与云南劲牛钾肥有限公司签订了《太平新城西环至安宁主城连接线工程项目压覆矿产资源权收购补偿协议》，涉及收购补偿款总价47,726,500.00元。按照协议约定，2023年5月30日前支付补偿款19,090,600.00元，剩余尾款待收购采矿权许可证注销完毕后，于2023年12月30日前一次性付清。截止2024年9月20日，仅支付补偿款5,000,000.00元，且被收购采矿权许可证于2023年12月15日已注销完毕。为解决企业实际困难，收到政府核拨的收购补偿款3,000,000.00元后，及时支付到云南劲牛钾肥有限公司。
25.乡村振兴少数民族发展补助资金项目经费500,000.00元，主要用于：严格按照“县统筹、村申报、乡审核、县级行业主管部门审查、县级领导小组审核、市级领导小组审定”的程序进行，做好武家庄村委会松林村民族村寨旅游提升项目、百花社区非遗手工业创新发展项目规划、设计、招投标、公示等相关工作，确保“两大重点项目”年内按时开工建设。项目有序完成，并全额拨付补助资金，武家庄村300,000.00元、百花社区200,000.00元。
26.流动人口协管员工资项目经费638,400.00元，主要用于：根据安宁市人民政府下发的《关于贯彻落实全市普法强基补短板专项行动加强流动人口和出租房屋服务管理工作的通知》要求，连然街道开展了形式多样宣传活动68场次。排查流动人口出租房屋12次，更新流动人口信息21973条（含未成年流动人口信息8230条），确保了街道辖区流动人口底数清、情况明，信息“完整、准确、鲜活”。
27.城乡居家养老服务项目建设项目经费1,800,000.00元，主要用于：根据《昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见》（昆老办〔2016〕2999号）《昆明市财政局 昆明市财政局关于下达省级民政事业专项资金的通知》（昆财社〔2023〕85）号文件精神及要求，核拨城乡社区居家养老服务中心、老年食堂项目建设经费用于建设螳川社区和光明社区居家养老服务食堂。
28.城乡社区居家养老服务中心、老年食堂老年人用餐补助项目经费3,242,000.00元，主要用于：根据养老食堂上报的老年人用餐人数进行实际用餐数量的审核，并根据审核结果发放2024年度各城乡居家养老服务食堂老年人用餐补助。
29.连然中心敬老院项目经费873,500.00元，主要用于：按照上级文件要求，对连然中心敬老院进行考核，并根据考核的结果在2024年核拨连然中心敬老院人员的工资和考核奖励。
30.森林防火项目经费951,800.00元，主要用于：认真做好2024连然街道办事处森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。
31.巡山堵卡人员管护补助项目经费600,000.00元，主要用于：按照市委、市政府要求，认真做好2024年森林防火各项工作，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定，完成巡山堵卡人员工资发放。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府连然街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出103,647,606.07元，占本年支出合计的32.89%。与上年相比增加31,616,156.28元，增长43.89%，完成年初预算的195.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出22,563,865.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.76%，完成年初预算的111.75%。主要用于：街道保运转经费工资、奖金、社保，办公楼物业管理费、水电费等、街道临聘人员工资、社区年度工作考核奖励、社区流动人口管理等支出、综治维稳信访经费、党校办学经费及党员教育培训工作经费、60岁以上农村党员医保补助经费、“五个先锋”村（社区）奖励资金、“两新”组织党组织书记专项工作经费、第五次全国经济普查补助经费、招商引资经费、劳动力调查员补贴经费；造成预决算差异的主要原因是:年度中有人员变动。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）支出115,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的57.66%。主要用于：武装部经费；造成预决算差异的主要原因是:武装部经费未按计划完成支付。
4.公共安全（类）支出322,014.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的99.69%。主要用于:农村交通安全两站两员岗位补助资金，法律顾问专项经费，普法专项经费，社区矫正经费；造成预决算差异的主要原因是:农村交通安全两站两员年中有人员变动。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出11,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的123.33%。主要用于:“大岗位制”科普员补贴经费，安宁市农民技术职称技师、高级技师津贴专项资金；造成预决算差异的主要原因是:安宁市农民技术职称技师、高级技师津贴专项资金年中追加预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出165,117.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的368.25%。主要用于:基层公共文化服务专项经费，文化站免费开放项目补助资金，文化站免费开放省级补助资金，文化站免费开放市级配套资金，文化站免费开放中央补助资金，法华寺石窟文物安全巡查人员薪资补助资金，连然街道广播电视公共服务基层为民中心项目建设专项补助资金；造成预决算差异的主要原因是:文化站免费开放省级补助资金、中央补助资金、市级配套资金年中追加预算。
8.社会保障和就业（类）支出10,593,720.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%，完成年初预算的220.21%。主要用于:社工站试点建设项目经费，社会工作与社区志愿服务站试点项目经费，民政专项经费，公益性岗位年度考核奖励经费，公益性岗位大病医疗保险和生育保险单位部分资金，杨芬同志死亡善后处理资金，遗属生活补助资金，春节期间退役军人现役军人家属及其他优抚对象座谈会经费，公益性公墓管护经费，大山公墓管护经费，火化安葬人员补助经费，城乡社区居家养老服务中心、老年食堂运营补贴经费，城乡居家养老服务中心、老年食堂运营省级补助经费，连然中心敬老院经费，城乡社区居家养老服务中心、老年食堂工作人员补贴及奖金经费，连然中心敬老院运营省级补助经费，城乡社区居家养老服务项目建设经费，城乡社区居家养老服务中心、老年食堂老年人用餐补助经费，国有企业退休人员社会化管理补助资金，连然老街道工业人员生活补助经费，贫困残疾人经费；造成预决算差异的主要原因是:城乡居家养老服务中心、老年食堂运营省级补助经费，城乡社区居家养老服务项目建设经费年中追加预算。
9.卫生健康（类）支出1,771,580.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，完成年初预算的113.68%。主要用于:健康倡导与行为干预项目补助资金，爱国卫生专项经费，疫情防控专项经费，2024年严重精神障碍患者监护人监护责任以奖代补资金，计划生育宣传员生活补助资金，独生子女保健费经费，造成预决算差异的主要原因是:年中追加计划生育宣传员生活补助资金。
10.节能环保（类）支出6,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于:农村生活污水处理设施运维管理；造成预决算差异的主要原因是:此项目是年中追加预算。
11.城乡社区（类）支出43,881,086.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.34%，完成年初预算的1082.84%。主要用于:拆临拆违综合整治，安宁市城市基础设施PPP项目（一期）可缺补助资金，安宁市消防救援大队及安宁市昆畹路消防救援站搬迁重建工程项目资金，核拨迁改旧城及和平片区电力线路工程项目资金，安宁城市文化中心工程项目资金，安宁吾悦广场安置房政府承担购房款部分剩余尾款资金，连然环境卫生整治专项资金，城乡社区园林绿化专项资金，连然街道东湖社区官厢街居民小组土地承包经费，城乡社区园林绿化专项资金，清水河村片区项目安置资金，造成预决算差异的主要原因是:此类支出主要是年中追加预算。
12.农林水（类）支出21,674,815.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%，完成年初预算的112.19%。主要用于:春季重大动物疫病强制免疫反应治疗和反应死亡补助经费，重大动物疫病监测采样补助资金，村庄清洁行动第二批补助资金，耕地流出问题排查整改经费，农残检测资金，农村集体经济管理及财务公开经费，兽禽疫病防治经费，昆楚高速两侧强制绿化用地租金补助经费，涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护补助经费，森林防火保证金经费，防火公路修缮补助经费，巡山堵卡人员管护补助经费，植树造林经费，河渠湖库巡查保洁员补助经费，农村饮水安全专项经费，乡村振兴少数民族发展补助资金，省级衔接推进乡村振兴补助资金，村(社区)、村(居)民小组工作经费，村（社区）辅助工作人员岗位补贴专项经费，村组干部岗位补贴项目经费，村（社区）“三委”干部离职生活补助经费，造成预决算差异的主要原因是:省级衔接推进乡村振兴补助资金，乡村振兴少数民族发展补助资金是年中追加预算。
13.交通运输（类）支出233.980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的324.97%。主要用于:公路养护及道路交通安全项目专项资金，农村公路养护补助资金，造成预决算差异的主要原因是:农村公路养护补助资金是年中追加预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出183,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此项预算。主要用于:安宁市2021至2022年度耕地流出问题排查整改工作经费；造成预决算差异的主要原因是:此项目是年中追加预算。
19.住房保障（类）支出1,366,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的102.61%。主要用于:住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是:年度中有人员变动。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出758,344.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的69.78%。主要用于:安全生产项目专项经费，森林防火经费，消防安全项目专项经费，地质灾害群测群防经费；造成预决算差异的主要原因是:此类支出未按计划完成支付。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，决算为63,410.78元，完成年初预算的31.71%；支出决算较上年增加17,372.00元，增长37.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为63,410.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.23%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,372.00元，增长37.73%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为63,410.78元，完成年初预算的31.71%，支出决算较上年增加17,372.00元，增长37.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为63,410.78元，完成年初预算的35.23%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格公务接待费用及公务用车费，因此2024年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,372.00元，增长37.73%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆使用年限较长，维修保养成本增加，2024年森林防火等巡查增加，故2024年与上年相比公务用车运行维护费增加17,372.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于单位执法车辆、应急车辆、扑火队用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府连然街道办事处2024年机关运行经费支出911,216.74元，比上年减少141,611.70元，下降13.45%，主要原因是：2024年与上年度相比减少综合能力提升专题培训差旅费19,000.00元，减少各部门各中心购买水票、电脑配件及电脑维修维护费用132,100.00元。部门机关运行经费主要用于：保障单位正常运转而产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费和单位职工公务交通补贴等日常公用经费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额703,715,837.87元，其中，流动资产430,737,899.03元，固定资产73,551,496.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程129,428,254.05元，无形资产69,998,188.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67,299,234.89元，其中固定资产增加10,398,158.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值76,800.00元；报废报损资产761项，账面原值1,936,310.00元，实现资产处置收入3,300.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2,036,755.19元，其中：政府采购货物支出191,389.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,845,365.39元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；
（三）项目支出绩效自评表：详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、社区矫正工作：是指将符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。
三、农村集体资产：农村集体资产是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其他资产。
四、地质灾害防治：是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实践预防为主、避让与治理相结合的方针，按照预防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。
五、城镇规划：又叫城市规划，城市规划研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。要建设好城市，必须有一个统一的、科学的城市规划，并严格按照规划来进行建设。
监督索引号53018100655601111
安宁市人民政府连然街道办事处2024年决算公开20251021020226594
