安宁市人民政府温泉街道办事处2026年预算公开

第一部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 安宁市人民政府温泉街道办事处党群服务中心（新时代文明实践所）

2. 安宁市人民政府温泉街道办事处综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3. 安宁市人民政府温泉街道办事处农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.按照市委、市政府及市级部门年初要求及工作任务，加大工作谋划力度，加强与业务部门的对接，注重对工作人员培训和管理，全面推进各项指标的落实，重点加强固定资产投资、社会消费品零售总额增速、省外产业到位资金等重点经济指标的落实推进，力保年初目标的顺利实现。

2.坚持以人为本，民生为重，以项目扩大就业，创业带动就业，培训促进就业，政策扶持就业，服务保障就业，继续加强农村劳动力转移就业培训。规范城乡医疗救助工作，做好城市低保、农村低保的制度完善，精准高效做好社会救助资金发放工作，完善养老服务体系。推进老年人适老化改造，稳步有序推进老年爱心食堂运营工作。注重塑造温泉文化、旅游文化、乡村文化的宣传，让发展成果惠及更多群众。持续推进生态文明建设，全面加强城乡环境保护，抓好温泉范围水体保护工作；深化城乡垃圾统筹及垃圾分类处理，优化和改善城乡环境。

3.围绕打造国际温泉康养旅游度假小镇的目标，推动温泉小镇增加新业态、展现新活力、实现新变化。负责做好温泉街道3.7平方公里外环境卫生、绿化管养、垃圾清运、建筑垃圾处理、道路清扫保洁、公厕管护，凤山公园管理、市政设施维护等，协助温泉街道创建特色小镇、国家卫生镇复审、文明城市复审、文明典范城市创建等工作，做好垃圾分类专项工作，争创示范街道，示范社区，负责做好辖区内的补植补种工作，打造三点一线精品旅游带。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制29人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,113,020.02元，其中：一般公共预算34,222,204.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入166,815.84元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入724,000.00元。

与上年对比财务总收入减少1,258,619.59元，下降3.46%，主要原因分析：安宁市田园综合体示范建设项目经费、重点项目建设前期经费等项目资金减少，且2026年无国有资本经营预算收入，导致本年收入预算下降；同时部分项目资金结转至2026年使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,389,020.02元，其中:本年收入34,222,204.18元，上年结转收入166,815.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,222,204.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少960,500.98元，下降2.72%，主要原因分析：党政综合办运转经费、综合行政执法队运转经费、农业农村发展服务中心运转经费等项目预算较上年压减，同时2026年无国有资本经营预算收入，导致财政拨款收入总体下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,113,020.02元。财政拨款安排支出34,389,020.02元，其中：基本支出21,836,577.00元，与上年对比增加861,098.00元，增长4.1%，主要原因分析：在职人员工资福利支出及社保缴费基数调整，导致人员经费和公用经费相应增加；项目支出12,552,443.02元，与上年对比减少1,821,598.98元，下降12.67%，主要原因分析：根据年度工作安排和财政“过紧日子”要求，对党政综合办运转经费、综合行政执法队运转经费、农业农村发展服务中心运转经费等项目支出进行了压减和优化调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）3,600.00元，主要用于发放温泉街道人大工委委员履职经费；

2．一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）8,850,540.00元，主要用于行政单位的基本支出和办公经费；

3．一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）130,200.00元，主要用于流动人口协管员补助经费支出和保障劳务派遣人员工资及单位承担保险费用支出；

4．一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）7,696,615.00元，主要用于事业单位的基本支出、人员经费；

5．一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）1,285,650.00元，主要用于行政办公楼运行维护（管道、电线、沟渠维修及水费、电费、座机电话、宽带网络、专网维护）等支出；

6．一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）181,500.00元，主要用于机关工会会员慰问及工会会员组织活动的费用支出；

7．一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）4,800.00元，主要用于保障基层团工委活动及日常工作运转经费支出；

8．一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）286,000.00元，主要用于村（社区）、村（居）民小组工作经费支出；

9．一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）6,120.00元，主要用于机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费支出；

10．国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）50,000.00元，主要用于基层武装部兵役征集工作运转支出；

11．公共安全支出（204）-公安（02）-执法办案（20）332,160.00元，主要用于农村交通安全“两站两员”岗位补贴经费支出及社戒社康专职人员工作经费支出；

12．科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）3,000.00元，主要用于科学技术普及方面的支出；

13．文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）13,168.84元，主要用于文化和旅游管理事务支出；

14．社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（01）-社会保险经办机构（09）1,140.00元，主要用于农保专用网络费；

15．社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-社会组织管理（06）23,910.00元，主要用于社会组织管理事务支出；

16．社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）100,920.00元，主要用于中秋节、敬老节慰问经费支出；

17．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）325,200.00元，主要用于行政单位退休人员退休生活补助；

18．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）446,000.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

19．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,512,112.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

20．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）104,954.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

21．社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）29,133.18元，主要用于公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出；

22．社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）95,120.00元，主要用于公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出；

23．社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）40,000.00元，主要用于养老服务相关支出；

24．社会保障和就业支出（208）-临时救助（20）-临时救助支出（01）10,000.00元，主要用于保障临时帮扶救助工作日常运转经费支出；

25．卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）100,000.00元，主要用于基层医疗卫生机构相关支出；

26．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）327,020.00元，主要用于行政单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

27．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）486,440.00元，主要用于事业单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

28．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）655,680.00元，主要用于公务员医疗补助经费；

29．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）18,944.00元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；

30．城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）1,300,094.00元，主要用于二级劝导员绩效工资、一级劝导员保险、无违建创建经费、安全隐患整治经费支出；

31．城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）255,000.00元，主要用于温泉辖区内水费景观灯、路灯经费支出；

32．农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）137,400.00元，主要用于畜牧兽医员工资及森林病虫害防治经费支出；

33．农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）193,000.00元，主要用于牧羊湖主会场种植补助经费支出；

34．农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）5,759.00元，主要用于人居环境整治及绿美村庄建设经费及村社区林业员补贴；

35．农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）1,939,327.00元，主要用于森林防火物资保障，扑火队日常运转及巡山护林员经费支出；

36．农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）20,000.00元，主要用于防汛物资的经费支出；

37．农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）30,000.00元，主要用于水利相关支出；

38．农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）5,939,434.00元，主要用于村组干部专项资金经费支出；

39．农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）19,127.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；

40．住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,406,952.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费；

41．灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-应急管理（09）23,000.00元，主要用于安全生产、消防安全防灾减灾应急处置工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1,833,341.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算1,815,341.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府温泉街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169,300.00元，较上年减少49,000.00元，下降22.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府温泉街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年度相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府温泉街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少49,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位本着厉行节约原则，无2026年公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府温泉街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为169,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费169,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护支出，对车辆使用进行精细化管理，压减了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）温泉街道核心区3.7平方公里外管护费资金绩效目标：负责做好温泉街道3.7平方公里外环境卫生、绿化管养、垃圾清运、建筑垃圾处理、道路清扫保洁、公厕管护，凤山公园管理、市政设施维护等，负责做好温泉街道3.7平方公里外环境卫生、绿化管养、垃圾清运、道路清扫保洁、公厕管护等；协助温泉街道创建特色小镇、国家卫生镇复审、文明城市复审、文明典范城市创建等工作，做好垃圾分类专项工作，争创示范街道，示范社区，负责做好辖区内的补植补种工作，打造三点一线精品旅游带。积极做好辖区内的园林绿化、窨井盖安全隐患排查；负责违建治理，交通安全隐患点整治，公路养护及安全生产、防震减灾应急救援等，保障人民群众生命财产安全。

（二）综合行政执法队运转经费绩效目标：负责协助温泉街道创建特色小镇、国家卫生镇复审、文明城市复审、文明典范城市创建等工作，做好垃圾分类专项工作，争创示范街道，示范社区，负责做好辖区内的补植补种工作，打造三点一线精品旅游带。积极做好辖区内的园林绿化、窨井盖安全隐患排查；市政设施维护、道路交通安全、农村公路养护管理、农村公路安全隐患整治、温泉辖区临违建筑治理、辖区经营户经营秩序规范、安全生产、消防安全、防灾减灾救灾、突发事件应急处置救援等工作。

（三）党政综合办运转经费绩效目标：确保党政综合办正常开展各项工作，完善温泉街道基础设施和提升公共服务能力，保证办公楼、职工宿舍能正常使用，水管出现问题能及时修理；保证街道办公区域水电、通讯设备正常运行和夜晚集镇群众的出行安全；完成审计工作，规避账务风险，确保账务核算的正确性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府温泉街道办事处2026年机关运行经费安排1,134,470.00元，与上年对比增加42,190.00元，增长3.86%，主要原因分析：预算人数比上年增加，预算人员经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市人民政府温泉街道办事处资产总额168,945,900.77元，其中，流动资产54,026,456.67元，固定资产24,228,382.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产81,646,600.80元，其他资产9,044,461.26元。与上年相比，本年资产总额增加5,332,193.95元，其中固定资产增加343,775.52元，其他资产增加7,049,498.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值119,500.00元；报废报损资产9项，账面原值36,340.00元，实现资产处置收入4,987.11元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目33个，资金合计13,276,443.02元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2026年无国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出预算表为空。

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5.本单位2026年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

6.本单位2026年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2026年重点领域财政项目

安宁市人民政府温泉街道办事处2026年综合行政执法队运转经费项目

一、项目名称

综合行政执法队运转经费

二、立项依据

1.安宁市2024年度安全事故防范和事故灾害应对目标管理责任书；

2.《安宁市2025年违法违规建筑治理工作方案》；

3.昆安消﹝2023﹞38号《关于加强农村消防安全工作的实施意见》；

4.昆明市城市管理局：关于进一步规范公厕管理的通知；

5.昆明市城市管理局关于加强农村生活垃圾治理工作的函。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府温泉街道办事处综合行政执法队

组织机构代码：12530181MB1R06732E

地址：安宁市温泉街道龙溪路9号

联系电话：0871-68633025

法人代表：肖俊涛

经费来源：本级财政拨款

单位概况：主要承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配和联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责安全生产监督、防灾减灾、气象服务、消防安全、交通安全、路政等工作，做好对建筑等行业的指导和服务工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

四、项目基本概况

负责协助温泉街道创建特色小镇、国家卫生镇复审、文明城市复审、文明典范城市创建等工作，做好垃圾分类专项工作，争创示范街道，示范社区，负责做好辖区内的补植补种工作，打造三点一线精品旅游带。积极做好辖区内的园林绿化、窨井盖安全隐患排查；市政设施维护、道路交通安全、农村公路养护管理、农村公路安全隐患整治、温泉辖区临违建筑治理、辖区经营户经营秩序规范、安全生产、消防安全、防灾减灾救灾、突发事件应急处置救援等工作。

五、项目实施内容

1.温泉街道办事处有2个社区，3个村委会，其中温泉别墅小区较多，住房改造空间大，住户较多，违建行为频发，加上各村社区，综合行政执法队执法人员不足，监管难度大，执法范围广，执法压力较大，为此温泉街道办事处委托第三方开展街道综合执法巡查及临违建筑治理，主要负责温泉辖区集镇、村庄、住宅小区进行巡查、违规户外广告牌整治、辖区经营户经营秩序规范等工作。

2.温泉街道辖区需要养护管理的农村公路共43条，其中村道22条，总里程14.96公里，乡道21条，总里程47.108公里。综合行政执法队需要对农村公路存在或产生的安全隐患问题进行整治，如安装护栏、修复路面塌陷、破损，转运道路滑坡时产生的泥土，清理倒塌至路面的树木，更换损坏的道路标识标牌等。

3.温泉街道共有1个一级交通安全劝导站，4个二级交通安全劝导站，一级劝导站有3名劝导员，每个二级劝导站有2名劝导员，主要对进出车辆进行安全检查及驾乘人员安全宣传教育，减少交通安全事故的发生。

4.购买房屋火灾保险，温泉街道办事处共有5个村（社区），预计三千二百八十五户。

6.定期对辖区企业及村民开展安全教育培训，不定期检查辖区重点企业，排查安全隐患、维护设备设施安全、制定应急预案、组织应急演练等措施，确保生产过程中的安全，预防事故发生。

7.完成辖区绿化管护，分版块进行补植补栽；做好温泉街道古树名木、古树名木后续资源保护；做好温泉核心区3.7k㎡外132300㎡的道路清扫保洁工作。

8.温泉街道共有5个村（社区）29个村（居）民小组，需要定期开展生活垃圾清运工作，集镇、村庄生活垃圾收集、清运、转运及无害化处理工作。

9.定期对辖区内4座城市公厕及已建成的24个点位24组（94个）公共洗手设施，进行精细化管护。

六、资金安排情况

1.综合行政执法队水电费，预计安排资金255,000.00元。

2.违建治理服务费、安排资金300,000.00元。

3.公路养护及交通安全隐患点整治资金费用，安排资金17,523.00元。

4.二级劝导绩效工资、一级劝导员保险，安排资金50,160.00元。

5.购买房屋火灾保险，安排资金23,000.00元。

6.城市管理维护资金（市容市貌、园林绿化、市政实施、标识标牌、户外广告牌、围挡整治等安全隐患排查、整治维护、名木古树养护，行道树、绿化树排危），预计安排资金10,000.00元。

七、项目实施计划

按照上级文件及工作要求及时组织实施。

八、项目实施成效

保障温泉辖区外3.7平方公里的绿化、公厕、洗手设施管养、垃圾收集处理及凤山森林公园管护工作正常开展；有效控制了违法建筑的新增；保障农村公路安全隐患整治工作的开展，减少交通安全事故的发生；提高群众的安全生产意识，确保生产过程中的安全，预防事故的发生；确保在突发事件发生时，能够迅速、有效地提供必要的物资支持，保障应急救援工作的顺利进行，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

九、项目绩效目标

协助温泉街道创建特色小镇、国家卫生镇复审、文明城市复审、文明典范城市创建等工作，做好垃圾分类专项工作，争创示范街道，示范社区，负责做好辖区内的补植补种工作，打造三点一线精品旅游带。积极做好辖区内的园林绿化、窨井盖安全隐患排查；负责违建治理，交通安全隐患点整治，公路养护及安全生产、防震减灾应急救援等，保障人民群众生命财产安全。

项目年度绩效目标为：

产出指标—数量指标为：支付辖区景观水体、公共洗手设施、办公楼水费；支付办公楼、垃圾中转站、路灯、夜景观灯电费；购买房屋火灾保险。

产出指标—质量指标为：完成违建治理、交通安全隐患整治、公路养护等工作；完成安全生产、防震减灾、消防安全等工作。

效益指标—社会效益指标为：提升工作效能，更好地为辖区群众服务，提升辖区群众对政府工作的满意度。

满意度指标—服务对象满意度指标为：服务对象、群众满意。

附件3：安宁温泉旅游度假区管理委员会2026年部门预算表