安宁市人民政府县街街道办事处2026年预算公开目录

安宁市人民政府县街街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、经济发展办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）；

3.农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持抓基础，转作风，强化党建引领。

一是加强党的政治建设。坚持党的政治建设与意识形态工作统筹推进，坚持思想建党与制度治党相结合，不断提升街道党工委举旗帜、把方向的政治能力和政治定力。通过“万名党员进党校”、党支部“三会一课”“主题党日”等活动，强化党员干部学习培训，引导广大党员牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强学习教育，以党工委理论学习中心组学习、“三会一课”、理论培训等为抓手，提升班子成员对重大问题的分析研判能力和对重大战略任务的统筹指导能力。选树一批先进典型，突出德治教化，以思想道德建设为抓手，引导辖区群众向上、向善，培育良好的党风、政风和村风、民风。二是夯实基层党建基础。切实抓好基层党支部基础工作和支部规范化建设，持续提升基层党组织建设水平，重点实施党建项目化管理，将党建工作按照项目模式运作，使党建工作从“软任务”转为“硬指标”。狠抓学习型班子建设，不断提升班子成员理论联系实际、推动发展的能力。加强街道青年人才党支部建设，加大村级后备干部培养力度；利用“三会一课”、党员干部警示教育、党员积分管理等加强党员干部的日常教育管理；加强“一村一品”党建品牌培育，积极培育党建示范点项目，辐射带动街道基层党建工作整体提升。扎实推进机关党建提神振气工程、农村党建引领工程、城市党建凝心聚力工程、“两新”组织党建规范提升工程。抓实村（居）“两委”换届选举工作，选优配强村、组干部。三是深化党风廉政建设。把党风廉政建设融入领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中，以制度为保障、以作风为突破、以教育为基础、以监督为关键，切实加强党风廉政建设工作。以清廉云南安宁实践为抓手加强群众身边腐败问题整治，对群众关注度高的农村“三资”、征地拆迁、农村社员建房、乡村振兴项目建设、民生低保等领域问题不断完善管理机制，强化日常管理及权力运行监督，使农村“三资”管理更科学规范。加强干部作风建设，把党员干部作风建设纳入党员干部教育管理中，定期开展警示教育及党员干部作风监督，着力解决广大党员和干部职工工作效率不高、服务意识不强、纪律松弛等问题，教育引导党员干部主动担当作为，主动融入村、组发展中，为村、组解决生产生活中的矛盾问题，更好地服务基层。

2.坚持引项目、促投资，增强经济活力。

一是持续优化营商环境。要全面梳理掌握辖区工商企业和个体信息，为服务好市场主体打牢坚实数据基础，围绕企业需求，持续开展“四送一服”“暖企行动”，对重点企业落实班子成员定点服务，对小微个体工商企业等落实责任部门和辖区，定期开展走访，听取意见，了解企业在发展中遇到的难点问题，持续为企业纾困解难。二是招大引强持续发力。围绕现代设施农业（小浆果、鲜切花）、磷化工产业链延伸、农业冷链物流、乡村文旅等重点方向，制作高质量招商推介材料，积极参加各类招商活动。动态管理“储备一批、签约一批、开工建设一批、竣工投产一批”项目库，确保各类重点项目早日落地投产。全力服务保障云天化450项目、云磷集团马屋箐尾矿库四期工程、丰源生态修复、维先小浆果现代设施农业种植、云南花之忆现代花卉产业、成杰大庙地露天转地下采矿工程等重点项目建设，推动项目早竣工、早投产、早达效。协同各级各部门，深度谋划甸东小高山矿产品生产加工基地。引导各村（社区）盘活成熟地块和闲置资产，发展特色产业。推动农业发展向高端化、科技化、数字化转型；工业发展突出磷矿石贸易和农业冷链物流双轮驱动，探索磷生态材料产业延伸；服务业发展聚焦“乡村文旅赋能+服务业协同”，承接好学生消费与农业增值需求。三是强化项目服务保障。树牢“项目建设是第一支撑”鲜明导向，完善项目要素保障尤其是招商引资、征地拆迁工作机制体制，加强项目谋划储备、强化项目落地投产保障，全力推动大项目好项目建设提速增效。

3.坚持重农业、提品质，推进乡村振兴。一是保障粮食安全。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。持续推进撂荒地整治，确保粮食播种面积稳定在17900亩以上，建设高标准农田750亩。二是稳步推进特色产业。主攻“品牌、高效、绿色”的规模化种植业，稳定蔬菜、花卉、水果等特色经济作物种植面积和产量，加强与科研院所合作，推广先进适用技术提高产品品质，继续实施红梨等特色产业提质增效工程，提升县街农产品的品牌效应。继续在县街、下元良、王家庄、石庄、双村发展食用菌种植产业，在雁塔、石庄发展特色水果，在鸣矣河、双村发展蔬菜种植，壮大集体经济，带动群众增收致富。三是盘活本土自然资源优势。加快盘活农村资产资源，让闲置资源焕发生机，推进闲置资源科学开发利用，努力打造石江—县街—雁塔—王家庄—石庄乡村旅游品牌，因地制宜推进农文旅综合体建设，积极引进适合县街农文旅融合发展的产业，写好“资源丰、文化浓、生态美”三篇文章。

4.坚持办实事、惠民生，厚植民生福祉。一是严格落实各类保障。落实好最低生活保障、临时救助、医疗救助、残疾人补贴、高龄补贴等政策，推进城乡居民基本养老和医疗保险推广，力争2026年度参保率达99％以上。加大对农村留守儿童、留守老人和残疾人等群体的关注和保障力度。二是抓好基础设施建设。扎实开展通村、通组的建设及养护管理，加大对农村安全饮水工程的管护力度，切实保障群众日常用水。加快将文化、卫生等公共资源向农村配置，完善水利、道路安防、文体等基础设施，更好满足群众生产生活需求。三是抓好惠民事务。加强校园安全管理，持续做好控辍保学工作。常态化开展“戏曲进乡村”“四季村晚”“文化大篷车”“三泊流韵·振兴杯”乡村篮球联赛等文化惠民活动。

5.坚持强治理、保安全，维护社会和谐。一是守牢安全生产底线。压紧压实安全生产责任，抓实重点行业、区域安全监管，深入排查整治消防安全、食品药品、道路交通、森林防灭火等隐患风险，切实做到防患于未然，坚决防范和遏制安全生产事故发生。二是抓实生态环保工作。实施扬尘治理，加强物料堆场“五个100%”监管，创新环境治理多方参与机制体制、深化政企融合深度和广度，确保扬尘治理工作取得实效，切实改善县街“气质”；打好农村环境整治攻坚战，扎实推进“7个专项行动”、人居环境整治、水环境治理，切实改善农村居住环境。三是全面加强基层治理。学习贯彻新时代“枫桥经验”，重视矛盾风险排查，力求将矛盾隐患化解在萌芽状态。认真做好信访办理工作，确保按时办结率100%。推动信访法治化，落实“2+3（1）+N”机制，运用“七个闭环”工作法，努力化解信访积案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制46人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制14辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,929,856.49元，其中：一般公共预算47,929,816.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40.00元。

与上年对比财务总收入增加77,555.91元，增长0.16%，主要原因分析：在职在编人员增加，且人员工资调整、社保基数变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47,929,816.49元，其中：本年收入47,718,425.52元，上年结转收入211,390.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,718,425.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加122,915.91元，增长0.26%，主要原因分析：在职在编人员增加，且人员工资调整、社保基数变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,929,856.49元。财政拨款安排支出47,929,816.49元，其中：基本支出21,879,701.00元，与上年对比增加251,150元，增长1.16%，主要原因分析：人员工资、社保等人员经费正常增长；项目支出26,050,115.49元，与上年对比减少173,594.09元，减少0.66%，主要原因分析：各项目支出预算进行压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）8,124,837.00元，主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、其他社会保险缴费、公用经费、机关聘用人员工资保险经费等基本支出以及离退休公用经费支出。

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）1,915,046.94元，主要用于行政机关运行包含街道机关水电费、邮电费、维修费、后勤物业管理费、机关食堂就餐服务费、法律顾问服务费、关爱老干部工作经费、军人事务管理专项经费等方面支出。

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）8,259,707.00元，主要用于街道办事处事业单位在职人员的工资福利支出、一般公用经费支出、工会经费支出。

4.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）30,000.00元，主要用于辖区内开展全国农业普查工作经费支出。

5.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）9,000.00元，主要用于经济发展招商引资、重点项目推进等工作经费支出。

6.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）336,212.00元，主要用于机关工会活动经费、街道妇联经费、团工委经费支出。

7.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）38,400.00元，主要用于组织建设开展活动支出。

8.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-宣传管理（04）24,800.00元，主要用于党工委宣传资金支出。

9.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）10,000.00元，主要用于统战民族宗教工作经费支出。

10.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）11,160.00元，主要用于离退休干部党组织建设，落实机关事业单位离退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴。

11.一般公共服务支出（201）-社会工作事务（39）-专项业务（04）192,000.00元，主要用于村居委会村干部离职生活补助支出。

12.公共安全支出（204）-公安（02）-执法办案（20）593,320.00元，主要用于安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员、安宁市农村交通安全劝导员人员、（大岗位制）农村交通安全“两站两员”人员经费支出。

13.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）10,200.00元，主要用于安宁市（大岗位制）科普员补贴、开展科普惠农活动支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）6,400.00元，主要用于安宁市公共图书馆、文化馆（站）免费开放本级配套资金支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）10,000.00元，主要用于开展群众文化活动支出。

16.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）650,400.00元，主要用于街道办事处离退休职工党建活动经费、体检费及生活补助支出。

17.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）423,700.00元，主要用于街道办事处离退休职工党建活动经费、体检费及生活补助支出。

18.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,451,029.00元，主要用于街道办事处机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）104,954.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业支出（208）-就业补助（07）-其他就业补助支出（99）9,220.00元，主要用于发放安宁市公益性岗位工资及社会保险支出。

21.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）67,768.58元，主要用于发放遗属生活补助支出。

22.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）86,120.00元，主要用于公益性公墓管理支付人员工资、意外伤害险保费等。

23.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-养老服务（06）111,390.97元，主要用于县街“双龄共养”一老一小关爱专项资金、第一批省级民政事业专项资金支出。

24.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-其他基层医疗卫生机构支出（99）100,000.00元，主要用于第三批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出。

25.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）50,000.00元，主要用于卫生健康七个专项工作、集镇及卫生村病媒生物消杀工作经费支出。

26.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）292,140.00元，主要用于缴纳街道办事处内设机构在职人员职工基本医疗保险费用。

27.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）496,240.00元，主要用于缴纳街道办事处事业单位在职人员职工基本医疗保险费用。

28.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）683,040.00元，主要用于缴纳街道办事处在职人员及退休人员公务员医疗补助。

29.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）18,178.00元，主要用于缴纳街道办事处行政和事业单位工伤保险费用。

30.节能环保支出（211）-污染防治（03）-水体（02）100,000.00元，主要用于水利工作经费支出。

31.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-一般行政管理事务（02）90,000.00元，主要用于农村村民住宅建设管理、城乡道路交通安全管理、城乡规划管理经费支出。

32.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）300,000.00元，主要用于城乡风貌综合治理经费、城乡综合行政执法经费支出。

33.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）45,000.00元，主要用于城乡公共基础设施综合管理、街道集镇路灯电费、公共设施水费支出。

34.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）867,475.00元，主要用于城乡公共基础设施综合管理、垃圾转运费用支出。

35.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）163,800.00元，主要用于动物疫病检验防治经费、绿色防控经费支出。

36.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）2,837,300.00元，主要用于森林防火专项资金、安宁市巡山堵卡人员管护经费、安宁市森林防火涉村（社区）绩效考核资金支出。

37.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）20,000.00元，主要用于水利设施修复费用支出。

38.农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）20,000.00元，主要用于街道辖区人畜饮水设施设备修复费用支出。

39.农林水支出（213）-水利（03）-农村水利（16）20,000.00元，主要用于农田水利工作经费支出。

40.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村级公益事业建设的补助（01）4,000,000.00元，主要用于2026年中央农村综合改革转移支付资金支出。

41.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）13,926,662.00元，主要用于安宁市村组干部岗位补贴、安宁市村（社区）工作经费支出。

42.农林水支出（213）-其他农林水支出（99）-其他农林水支出（99）40,000.00元，主要用于烤烟生产资金支出。

43.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,364,316.00元，主要用于缴纳街道办事处在职在编职工住房公积金费用。

44.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-灾害风险防治（04）20,000.00元，主要用于安全生产、环保、防震减灾、消防等经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,364,141.94元，其中：政府采购货物预算47,013.94元、政府采购服务预算1,317,128.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计312,707.00元，较上年减少26,393.00元，下降7.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府县街街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：2026年度及上一年度安宁市人民政府县街街道办事处无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁市人民政府县街街道办事处2026年公务接待费预算为2,707.00元，较上年减少26,393.00元，下降90.70%，国内公务接待批次为4次，共计接待29人次。

减少的原因：严格落实“过紧日子”要求，大幅压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府县街街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为310,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费310,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年相比无变化的原因：公务用车购置及运行维护费不超过上年度费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

森林防火专项资金项目年度绩效目标：认真做好2026年度县街街道的森林防火工作，狠抓森林防火各项措施制度的落实，坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位，全力防未防危防违，预防森林火灾发生、降低森林受害率、防止安全事故发生，森林草原防灭火能力显著增强，全民防火意识和法治观念持续提高，综合防控水平全面提升，实现林业可持续发展，森林火灾受害率控制在0.8‰以内，防火通道完好率达98.00%以上，森林防火基础设施维修率达98.00%以上，灾情处置及时率达到100.00%降低森林受害率，提高林业可持续发展水平，群众满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2026年机关运行经费安排1,203,560元，与上年对比减少940.00元，下降0.08%，主要原因分析：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市人民政府县街街道办事处资产总额127,827,759.02元，其中，流动资产27,905,753.94元，固定资产91,663,806.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,992,433.71元，无形资产2,239,755.03元，其他资产26,010.00元。与上年相比，本年资产总额增加857,134.71元，其中固定资产增加37,228.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目50个，资金合计26,050,155.49元。

（五）空表说明

1.本单位2026年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2026年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表。

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

5.本单位无新增资产，故新增资产配置表为空。

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2026年重点领域财政项目

安宁市人民政府县街街道办事处2026年森林防火专项资金项目

一、项目名称

森林防火专项资金

二、立项依据

1.安宁市森林草原防灭火指挥部关于印发《2026年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知。

2.安宁市人民政府县街街道办事处关于印发《县街街道2026年度森林草原防灭火工作实施方案》的通知（县办通〔2025〕14号）。

3.安宁市人民政府森林防火目标管理责任状。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府县街街道办事处农业农村发展服务中心

组织机构代码：12530181MB1R87798C

地址：安宁市人民政府县街街道办事处三泊路48号

经费来源：本级财政预算安排

单位概况：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、调查统计分析、农村宅基地建设审批、人居环境等工作。

四、项目基本概况

县街街道森林防火工作坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位，全力防未防危防违，预防森林火灾发生、降低森林受害率、防止安全事故发生，森林草原防灭火能力显著增强，全民防火意识和法治观念持续提高，综合防控水平全面提升，实现林业可持续发展。

五、项目实施内容

本项目以提升辖区森林火灾防控能力、保障生态安全和人民生命财产安全为目标。保障安宁市地方森林草原消防专业防扑火大队县街中队日常运行，支付水电费及消防巡逻车辆租赁费用。规范运兵车辆运维管理，覆盖保险、燃油及维修保养支出，确保应急响应机动性。购置更新防火物资，强化防火宣传物料制作及科普活动开展，推进防火隔离带、瞭望塔等基础设施建设及定期维护，完善防控硬件体系。落实天保管护人员及巡山守卡人员的考核工资、社会保险及专业防护服装配置。设立突发事件预备经费，确保火情发生时能够快速调配资源、控制灾情。建立动态监管机制，定期开展防火隐患排查及应急能力评估。

六、资金安排情况

安宁市人民政府县街街道办事处2026年度部门预算安排项目经费822,300.00元

七、项目实施计划

（一）购置森林防火物资；

（二）保障运兵车辆保险、燃油、维修经费；

（三）发放人员工资，缴纳保险及购买人员服装；

（四）完成森林防火基础设施建设维护，保障森林防火巡逻车辆租赁费用及森林防火突发事件预备经费；

（五）为县街街道各村（居）民委员会森林防火工作提供保障。

八、项目实施成效

该项目实施以来，安宁市人民政府县街街道办事处认真做好森林防火工作，狠抓森林防火各项措施制度的落实，促进森林防灭火工作重心向深化源头管控、全力防范风险纵深拓展，基础建设向科学统筹规划、不断提质增效拓展，降低森林受害率，提高林业可持续发展水平，保障森林资源安全及人民生命财产安全。

九、项目绩效目标

该项目总体目标为坚持预防为主、防救结合，把预防工作放在首位，全力防未防危防违，预防森林火灾发生、降低森林受害率、防止安全事故发生，森林草原防灭火能力显著增强，全民防火意识和法治观念持续提高，综合防控水平全面提升，实现林业可持续发展，森林火灾受害率控制在0.8‰以内。

产出指标中数量指标为涉及的村（居）民委员会12个，村（居）民小组55个；质量指标为防火通道完好率≧98.00%，基础设施维修率≧98.00%；时效指标为灾情处置及时率≧100.00%。

效益指标中经济效益指标为森林火灾受害率≦0.8‰；社会效益指标为降低森林受害率、降低安全事故发生率≧90.00%；生态效益指标为有效预防森林火灾≧90.00%；可持续影响指标为林业可持续发展能力≧95.00%。

满意度指标为群众满意度≧90.00%。

（04.02）附件3：安宁市人民政府县街街道办事处2026年部门预算表_批注版_20260402