安宁市人民政府连然街道办事处2025年度部门决算
安宁市人民政府连然街道办事处2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入；
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系；
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作；
（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作；
（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位4个，分别是：
1.安宁市人民政府连然街道办事处城市建设服务中心；
2.安宁市人民政府连然街道办事处党群服务中心（安宁市人民政府连然街道办事处新时代文明实践所）；
3.安宁市人民政府连然街道办事处综合保障服务中心；
4.安宁市人民政府连然街道办事处综合行政执法队（安宁市人民政府连然街道办事处政府专职消防队、消防工作站）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.安宁市人民政府连然街道办事处。
纳入安宁市人民政府连然街道办事处2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：安宁市人民政府连然街道办事处城市建设服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处党群服务中心（安宁市人民政府连然街道办事处新时代文明实践所）、安宁市人民政府连然街道办事处综合保障服务中心、安宁市人民政府连然街道办事处综合行政执法队（安宁市人民政府连然街道办事处政府专职消防队、消防工作站）未独立核算，并入安宁市人民政府连然街道办事处统一核算，部门决算只编制安宁市人民政府连然街道办事处，故部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员87人。包括财政拨款开支经费的人员87人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人，年末遗属2人。
车辆编制13辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。
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三、重点工作概述
（一）推动产业转型升级，促进区域经济协调发展。一是把握“北港”建设机遇，立足长远规划，补齐产业发展短板，实施街道产业转型升级，持续提升区域经济密度和支撑力。二是推动区域经济稳增长。按照“开局就决战 起步就冲刺”的要求，提前进行项目谋划，力争储备一批招商项目、签约一批产业项目、新开工一批重点项目、竣工投产一批支撑项目、攻坚克难一批目标项目，扎实开展精准招商。坚持“要素跟着项目走”，用好“街道吹哨 部门报到”及企地联席会议机制，实施“进企业 送政策 提服务 优环境”行动，进一步强化基础设施、政策机制、用地需求等企业发展要素保障，提升提质服务企业发展的能力和水平，有效推动项目建设提速增效。三是推动商贸经济稳步发展。持续开展以旧换新政策宣传，引导辖区企业积极参与促销活动并协助开展好企业以旧换新宣传，督促并指导好企业合规经营管理；动员辖区企业积极加入汽车以旧换新便民服务工作；做好农用无人机购置政策宣传、机具核验及农业机械报废更新补贴初审录入工作，用好以旧换新政策，最大限度释放消费潜力。
（二）推动城乡融合发展，持续提升城市整体品质。一是提升城市建设水平。继续推进大屯东片区金色璟樾、金色水岸小区项目及规划三路建设，配合开展公交基地搬迁工作；做好23个老旧小区改造前期工作及施工过程中相关问题的协调对接。聚焦群众多样化的健康需求，持续开展爱国卫生“7个专项行动”，筑牢群众健康防护屏障。指导好辖区物委会、业委会组建工作，搭建业主、开发商、物业企业沟通渠道，提升居民自治能力和社会治理效能。强化城市管理和行政执法工作，依托数字城管平台和城市网格化管理工作机制，持续开展市容市貌和环境卫生秩序整治。二是推进乡村振兴。进一步压实乡村振兴责任，持续推进农村人居环境综合整治。谋划实施农业基础设施项目，指导并引导村组守牢耕地保护和粮食安全生产两条底线。以激活村集体经济组织发展活力为重点，拓展思路，推动资源资产向经济效应转变，不断拓宽集体经济增收途径。加快农村新消费场景、新业态打造工作，继续发展好武家庄文旅经济、赛事经济，推进安宁市三叶草家庭农场项目。深挖桃花片区盐业资源、文物资源、兰花资源，谋划片区工农产旅产业融合发展项目；发展壮大集体经济，继续推进光明社区农贸市场建设前期工作，指导好文化路社区开展对集体资产大屯东农贸市场项目的招商运营工作。
（三）严守安全生产底线，筑牢高质量发展平安基石。认真落实安全生产责任制，以强化监督检查、促进隐患整改为重点，狠抓企业生产、交通安全、消防安全、食品安全等措施落实，深入排查安全隐患，全面落实销号整改，定期开展各专项领域隐患排查及安全生产专项整治，发现问题立查立纠或限时整改。强化对在建工程项目施工安全监管，持续开展自建房安全专项整治、电动自行车安全隐患全链条整治及城镇燃气安全整治工作。特别是针对事故易发企业、事故多发的行业领域以及重点人员、群体，强化日常和重点监管，认真开展“回头看”工作，确保整改到位。落实“打防控”体系，继续开展好“平安安宁、法治安宁”宣传活动，强化社会面稳控；运用好基层人民调解委员会，深入开展矛盾纠纷排查调处和历史遗留问题化解，积极做好疏导、化解和劝返工作，配合公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪等，推进街道防范打击治理工作。强化法治宣传阵地建设，充分发挥好“法律明白人”队伍及法治文化阵地的宣教作用，强化法治宣传培训力度。高度重视政府债务风险防控工作，严格落实市级要求，积极化解存量债务；继续推进不动产权证办理工作，逐步稳妥处理征迁矛盾，做好历史遗留问题化解工作。
（四）强化生态文明建设，坚持绿色低碳发展。继续压实“河（湖）长制”和“林长制”工作责任，落实好23个库坝和约2200公顷林地巡查监管责任；常态化加强辖区扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等重点领域污染治理和监管；持续强化螳螂川流域日常巡查管护，做好辖区黑臭水体常态化排查及整治，强化集中式饮用水源水质管控；实施好土壤污染治理工程及生态修复工程，继续推进安宁小桥街村页岩砖厂、安宁市桃园页岩砖厂生态修复，持续抓实北桥片区危化品企业搬迁后的土壤污染风险管控工作；严格落实耕地保护主体责任，继续加强耕地流出整改专项工作，严守耕地“非农化”“非粮化”红线，切实加强耕地保护；落实属地管理原则，做好农村建房及违法建设巡查管控工作；强化建筑工地扬尘治理，持续开展噪声污染整治，加强建筑垃圾和渣土运输管控工作，坚决打击非法输入行为，不断提升城市管理和服务水平。
（五）聚焦社会民生福祉，建设幸福和美连然。兜牢基本民生保障底线，全面落实社会保障、劳动力转移、就业、劳动监察、养老、城乡医保、民政救助、低保、双拥、计划生育、老龄、残疾人帮扶、卫生医疗、体育、教育、红十字会等关系民生的实事。完善社区养老服务体系，强化辖区居家养老服务中心、老年人爱心食堂规范管理；继续关爱帮扶好低收入群体，落实好扶贫济困工作措施；开展好便民利民服务，促进和谐社区建设；全面履行教育职责，做好控辍保学及学生劝返复学工作，常态化抓实暑期防溺水宣传防范工作，配合开展好校园周边环境整治，护航学生健康成长；继续以遥岑楼、永安桥、永安老街为轴心，促推旅游产业高质量发展工作。充分发挥主城核心区资源优势，总结推广“爱心箱”“服务箱”“共享箱”等服务群众的好经验好做法，继续开展“连心桥 通万家”人民意见征询工作，畅通群众诉求渠道，有效解决群众的痛点、堵点，不断提升社会管理能力和公共服务水平。
（六）推进作风革命和效能建设，树立良好政府形象。扛牢全面从严治党主体责任，坚持廉洁从政，守住履职底线，严格执行中央八项规定精神和省市相关规定，严格落实党风廉政建设责任制，强化廉政风险防控，建设廉洁连然。深入贯彻落实推进作风革命加强机关效能建设要求，不断转变工作作风，聚力营造担当实干、奋勇争先的干事创业氛围。紧扣“大竞赛”及年度目标任务，细化工作措施，确保工作抓实见效；提高资金使用效益，切实把有限资金用在发展紧要处、花在民生急需上，以政府有为让群众有感；紧盯重要环节，聚焦“关键少数”，强化督查管理，聚力作风建设，确保工作推进速度和执行效率。持续整治形式主义、官僚主义。用好“三法三化”和“三个马上”工作法，践行“主动想、扎实干、看效果”三部曲，争当执行者、行动派、实干家。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府连然街道办事处2025年度收入合计103,364,098.93元。其中：财政拨款收入103,331,278.93元，占总收入的99.97%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入32,820.00元，占总收入的0.03%。
与上年相比，收入合计减少211,739,752.69元，下降67.20%。其中：财政拨款收入减少211,729,214.69元，下降67.20%；其他收入减少10,538.00元，下降24.30%。主要原因是：2025年与上年对比，减少清水河村片区项目安置资金1200万元，安宁市消防救援大队及安宁市昆畹路消防救援站搬迁重建工程项目资金900万元，安宁市城市基础设施PPP项目（一期）可缺补助资金500万元，安宁城市文化中心工程项目资金450万元，故2025年与上年相比一般公共预算财政拨款收入减少；2025年与上年相比，减少慢行系统建设项目、八景路延长线、太平石安公路北侧辅道1号路（一标段）工程项目资金2,653.81万元，石安公路（安宁入城段）改造工程征地拆迁项目资金3,436.39万元，宁湖管委会6个项目专项资金2,350.79万元，安宁市城市文化中心工程项目专项资金2,200万元，停车场项目相关资金5,894.14万元，政府性投资项目工程款专项资金1,936.68万元，故2025年与上年相比政府性基金预算财政拨款收入减少。
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二、支出决算情况说明
安宁市人民政府连然街道办事处2025年度支出合计103,363,417.75元。其中：基本支出23,955,373.70元，占总支出的23.18％；项目支出79,408,044.05元，占总支出的76.82％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少211,744,432.98元，下降67.20%。其中：基本支出增加792,035.36元，增长3.42%；项目支出减少212,536,468.34元，下降72.80%。主要原因是2025年在职人员增加5人，基本支出增加79.21万元，2025年项目经费支出减少清水河村片区项目安置资金1,200万元，安宁市消防救援大队及安宁市昆畹路消防救援站搬迁重建工程项目资金900万元，安宁市城市基础设施PPP项目（一期）可缺补助资金500万元，安宁城市文化中心工程项目资金450万元，慢行系统建设项目、八景路延长线、太平石安公路北侧辅道1号路（一标段）工程项目资金2,653.81万元，石安公路（安宁入城段）改造工程征地拆迁项目资金3,436.39万元，宁湖管委会6个项目专项资金2,350.79万元，安宁市城市文化中心工程项目专项资金2,200万元，停车场项目相关资金5,894.14万元，政府性投资项目工程款专项资金1,936.68万元，故2025年与上年相比项目支出减少。
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（一）基本支出情况
2025年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,955,373.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,801,958.26元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,153,415.44元，占基本支出的4.81％。人均人员经费为110,154.39元/年，公用经费为5,572.06元/年。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障安宁市人民政府连然街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,408,044.05元。其中：基本建设类项目支出200,000.00元。
1.观音山公园工程项目经费830,926.96元，主要用于观音山公园工程款；设计费；造价咨询费；监理费。
2.安宁吾悦广场安置房政府承担购房款部分剩余尾款资金项目经费1,500,000.00元，主要用于：为保障项目进度，维护被征收群众的合法利益，将市政府拨付的1,500,000.00元政府承担购房款支付。
3.宁湖湿地公园工程项目专项资金项目经费7,477,232.5元，主要用于：支付宁湖湿地公园工程款；设计费；拦标价编制费；拦标价审核费。
4.宁湖大厦外墙瓷砖安全隐患工程项目经费697,422.18元，主要用于：宁湖大厦外墙瓷砖安全隐患工程费及监理经费。
5.乡村振兴补助资金及民族手工业融合创新发展项目经费900,000.00元，主要用于：严格按照“县统筹、村申报、乡审核、县级行业主管部门审查、县级领导小组审核、市级领导小组审定”的程序进行，做好武家庄村委会松林村民族村寨旅游提升项目、百花社区非遗手工业创新发展项目规划、设计、招投标、公示等相关工作，确保“两大重点项目”年内按时开工建设。项目有序完成，并代武家庄村支付蔬菜花卉分拣、冷链中心建设工程补助资金700,000.00元；代百花社区支付民族手工业融合创新发展费用200,000.00元。
6.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费492,468.00元，主要用于：国企退休人员2025年春节慰问费；国有企业退休人员死亡一次性善后补助；国有企业退休人员生病住院慰问费；国有企业退休人员党支部书记岗位补贴。
7.村（社区）、村（居）民小组工作经费项目经费1,172,756.95元，主要用于：支付街道辖区村（社区）、村（居）民小组工作经费。
8.村组干部岗位补贴项目经费16,853,916.81元，主要用于：支付“三委”干部、村（社区）专职工作人员、“书记”“主任”助理、村（居）民小组干部2025年岗位补贴。
9.森林防火及森林草原防灭火管护项目经费857,714.27元，主要用于：认真做好2024连然街道办事处森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。
10.安宁市巡山堵卡人员管护项目经费600,000.00元，主要用于：按照市委、市政府要求，认真做好2025年森林防火各项工作，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定，完成巡山堵卡人员工资发放。
11.连然中心敬老院项目经费1,011,186.06元，主要用于：按照上级文件要求，对连然中心敬老院进行考核，并根据考核的结果在2025年核拨连然中心敬老院人员的工资和考核奖励。
12.流动人口协管员工资项目经费695,520.00元，主要用于：根据安宁市人民政府下发的《关于贯彻落实全市普法强基补短板专项行动加强流动人口和出租房屋服务管理工作的通知》要求
13.拆临拆违综合整治经费220,600.00元，主要用于加强违法违规建设管控工作，发现并拆除违法建筑；开具无违法违规建筑源头管控核查证明，有效强化违法建设源头管控，遏制辖区内私搭乱建行为。完成临违建设拆除任务，加强建筑垃圾（工程弃土）消纳场监管。
14.城市管理综合保障及保洁员工资项目经费2,173,500.00元，主要用于：2024年下半年街道辖区村（社区）保洁人员补助；2025年1-9月街道辖区村（社区）保洁人员补助；2024年7-9月生活垃圾清运费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府连然街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出60,157,636.47元,占本年支出合计的58.20%。与上年相比减少43,489,969.60元，下降41.96%,完成年初预算的102.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出20,962,773.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.85%,完成年初预算的97.42%。主要用于：街道保运转经费工资、奖金、社保、办公楼物业管理费、水电费等、街道长期聘用人员工资、人大代表工作经费、政府购买社区统计调查服务经费、综治维稳信访经费、社区开办及两房装修改造经费、60周岁以上困难党员生活定期补助经费、中国共产党连然街道工作委员会党校打造项目经费金、两新组织党组织书记专项工作经费、政协委员工作室、协商议事室工作经费及基层政协履职能力提升县区专项资金、劳动力调查员补贴经费；造成预决算差异的主要原因是减少综治维稳信访经费。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）支出21,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的10.60%。主要用于：武装部经费；造成预决算差异的主要原因是减少武装部经费。
4.公共安全（类）支出845,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,完成年初预算的79.13%。主要用于安宁市（大岗位制）农村交通安全劝导员岗位补助经费、安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费；造成预决算差异的主要原因是年度执行中严格落实"过紧日子"要求，坚持厉行节约、从严从紧控制支出，对非急需、非刚性支出予以压减。同时，农村交通安全劝导员岗位受人员中途离职影响，空缺期间未能第一时间补充到位，相关补助经费严格按照实际在岗人数及考核结果据实结算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出16,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的183.11%。主要用于：安宁市（大岗位制）科普员补贴经费、科普队伍能力提升等项目资金、安宁市农民技术职称技师、高级技师津贴专项经费；造成预决算差异的主要原因是安宁市农民技术职称技师、高级技师津贴专项资金年中追加预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出289,284.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的794.74%。主要用于：基层公共文化服务专项经费、（中央）农家书屋补助资金、安宁市公共图书馆文化馆（站）免费开放本级配套资金、法华寺石窟文物安全巡查人员薪资补助资金、文化站免费开放市级配套资金及文化站免费开放项目补助资金；造成预决算差异的主要原因是文化站免费开放省级补助资金、中央补助资金、市级配套资金年中追加预算。
8.社会保障和就业（类）支出5,893,942.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的111.33%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职业年金记实部分、离退休费等支出，民政专项经费、公益性岗位工作人员专项工作经费、遗属生活补助资金火化安葬人员补助经费、农村公益性公墓管理人员工资经费、大山公墓专项资金、居家养老服务单位老年人用餐及工作人员补助经费、农村敬老院工作人员工资、社会保障综合业务经费、春节期间退役军人现役军人家属及其他优抚对象座谈会经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金；造成预决算差异的主要原因是城乡居家养老服务中心、老年食堂运营省级补助经费，城乡社区居家养老服务项目建设经费年中追加预算。
9.卫生健康（类）支出1,645,669.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的114.89%。主要用于：严重精神障碍患者监护人以奖代补专项经费、2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金、重大公共卫生服务补助资金、计划生育宣传员生活补助经费、卫生健康事业发展补助资金；造成预决算差异的主要原因是年中追加计划生育宣传员生活补助资金。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出7,430,131.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%,完成年初预算的184.22%。主要用于：拆临拆违综合整治经费、安宁吾悦广场安置房政府承担购房款剩余尾款资金、观音寺公园设计经费、安宁螳螂川（新大桥至珍泉桥段）滨河步道景观工程设计经费、兴屯小区、兴屯二区空置房物业管理经费、安宁市宁湖湿地公园文化综合体设计经费、安宁市城市更新改造官厢街片区项目征迁补偿及竣工财务决算全过程审计经费、整治宁湖大厦外墙瓷砖安全隐患工程项目施工经费、宁湖湿地公园工程项目造价（拦标价编制）经费、宁湖湿地公园工程项目（代建管理）经费、安宁市城市基础设施PPP项目（一期）2025年7月可行性缺口补助资金、城市管理综合保障经费、物业服务管理委托合同金色佳园一期、保洁员工资经费、云南省传染病医院改扩建供电项目建设管理委托经费；造成预决算差异的主要原因是此类支出主要是年中追加预算。
12.农林水（类）支出21,424,564.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.61%,完成年初预算的91.60%。主要用于：村庄清洁行动补助资金、兽禽疫病防治经费、森林防火经费、安宁市巡山堵卡人员管护经费、涉林村（社区）委会森林草原防灭火管护补助经费、安宁市河湖保洁员工资经费、民族手工业融合创新发展项目资金、2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、村（社区）辅助工作人员岗位补贴专项经费、安宁市村组干部岗位补贴经费、安宁市村（社区）工作经费；造成预决算差异的主要原因是减少村庄清洁行动经费。
13.交通运输（类）支出3,901.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的60.97%。主要用于公路养护及道路交通安全项目专项资金；造成预决算差异的主要原因是减少公路养护项目经费。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,549,825.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%,完成年初预算的112.17%。主要用于：单位职工住房公积金的支出、宝兴社区新发小区二期、三期提升改造工程项目管理经费；；造成预决算差异的主要原因是宝兴社区新发小区二期、三期提升改造工程项目管理经费年中追加预算。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出74,862.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的24.71%。主要用于：安全生产项目专项经费、消防安全项目专项经费、地质灾害群测群防经费；造成预决算差异的主要原因是减少消防安全项目。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，决算为89,865.44元，完成年初预算的48.58%；支出决算较上年增加26,454.66元，增长41.72%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为165,000.00元，决算为89,865.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.46%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26,454.66元，增长41.72%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为89,865.44元，完成年初预算的48.58%，支出决算较上年增加26,454.66元，增长41.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为165,000.00元，决算为89,865.44元，完成年初预算的54.46%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格控制公务接待费用及公务用车费，因此2025年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加26,454.66元，增长41.72%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆使用年限较长，维修保养成本增加；2025年森林防火等巡查增加；2024年有部分车辆维修保养费用未支付。故2025年与上年相比公务用车运行维护费增加26,454.66元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于单位执法车辆、应急车辆、扑火队用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府连然街道办事处2025年机关运行经费支出1,153,415.44元，比上年增加242,198.70元，增长26.58%,主要原因是2025年在职在编人员比上年增加5人，机关运行经费有所增加。2024年各部门各中心购买水票、电脑配件及电脑维修维护费等部分费用在2025年支付，导致2025年机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于：保障单位正常运转而产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费和单位职工公务交通补贴等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额714,375,374.87元，其中:流动资产443,001,523.08元，固定资产70,742,483.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程132,414,344.36元，无形资产68,217,023.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,659,537.00元，其中:固定资产减少2,809,013.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额508,365.40元，其中：政府采购货物支出42,149.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出466,216.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表；
（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表；
（三）项目支出绩效自评表：详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
三、农村集体资产：农村集体资产是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其他资产。
四、地质灾害防治：是指对不良地质现象进行评估，通过有效的地质工程技术手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。地质灾害防治工作，实践预防为主、避让与治理相结合的方针，按照预防为主、防治结合、全面规划、综合治理的原则进行。
五、城镇规划：又叫城市规划，城市规划是研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署，是一定时期内城市发展的蓝图，是城市管理的重要组成部分，是城市建设和管理的依据，也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。要建设好城市，必须有一个统一的、科学的城市规划，并严格按照规划来进行建设。
安宁市人民政府连然街道办事处2025年决算公开
