安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据安机编〔2011〕17号批复文件，安宁市人民政府太平新城街道办事处主要职能为宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区单位保证各项任务顺利完成，讨论决定街道办经济社会发展、社区建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，包含安宁市人民政府太平新城街道办事处、安宁市人民政府太平新城街道办事处农业综合服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处文化旅游综合服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划综合服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处经济发展服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处综治维稳信访中心，其中行政单位1个，其他事业单位5个，均为财政全供给单位。

（三）重点工作概述

1.抓规划引领，突出成果应用。项目选址和产业布局上发挥规划的引导作用，基础设施建设和公共服务配套商发挥规划的指导作用，推动新区开发建设向精细化转变。

2.抓重点项目，突出片区发展。围绕“一园一区两带两核心”抓项目推进。实现区域工业产业转型升级，重点推进新昆华医院、市民中心公园、千亩生态天然林保护等，提升核心区品质。

3.抓土地盘活，突出保障作用。统筹整合北片区土地资源，做好土地预收储工作，加大土地流转力度。

4.抓公共配套，突出服务集聚。主要侧重在污水管网、中水管网、泄洪道、燃气设施、电力管沟、弱电管道、供水站、南部片区变电站等设施的完善建设。

5.抓生态建设，突出助推作用。重视生态修复和环境保护、重视低碳经济和低碳城市发展、重视林业生态建设工作、重视抓牢耕地保护凸显山地城镇特色。

6.抓基础管理，突显创新能力。针对环境综合整治管理事项在新城与村庄并存，出台分类分区的管理办法，加强新城和村庄环境卫生、市政工程的管控力度。

7.抓民生保障，突出和谐能量。结合已实施的各项惠民政策进行回头看，查找在执行过程中存在的问题及盲点，让发展成果更多更公平惠及广大群众。

8.抓党的建设，突出机制保障。围绕开展党的群众路线教育实践活动，推进基层工作，严格落实党风廉政建设责任制，落实中央八项规定，加强“三公”经费监管，持续巩固全街道风清气正的良好环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,包含安宁市人民政府太平新城街道办事处、安宁市人民政府太平新城街道办事处农业综合服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处文化旅游综合服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划综合服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处经济发展服务中心、安宁市人民政府太平新城街道办事处综治维稳信访中心。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制30人，事业编制42人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4671万元，其中：一般公共预算财政拨款3730万元，政府性基金预算财政拨款941万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4671万元，其中:本年收入4671万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3730万元（本级财力3730万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款941万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4671万元。本级财力安排支出4671万元，其中，基本支出1270万元，项目支出3401万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支出分别列“201（类）－01（款）”支出15万元，主要反映人大代表工作的支出、“201（类）－03（款）”支出664万元，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出、“201（类）－04（款）”支出42万元，主要反映发展与改革事业运行支出、“201（类）－05（款）”支出5万元，主要反映开展专项普查活动及统计信息事务工作的支出、“201（类）－06（款）”支出3万元，主要反映其他财政事务的支出、 “201（类）－11（款）”支出3万元，主要反映其他纪检监察事务的支出、、“201（类）－29（款）”支出38万元，主要反映其他群众团体事务的支出及对机关工会专项补助的支出、“201（类）－31（款）”支出277万元，主要反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务用于基层党组织补助、老党员定额补助等支出、“201（类）－38（款）”支出2万元，主要反映其他食品药品监督管理事务工作、技术质量监管及工商行政管理工作的支出，“203（类）－0,6（款）”支出1万元，主要反映征兵日常工作的支出、“204（类）－02（款）”支出16万元，主要反映对派出所、交警队经费补助的支出、204（类）－06（款）”支出2万元，主要反映其他司法工作的支出、204（类）－99（款）”支出60万元，主要反映综治维稳经费的支出、“205（类）－99（款）”支出25万元，主要反映对优秀教师的补助支出、“207（类）－01（款）”支出182万元，主要反映群众文化工作的支出、“208（类）－02（款）”支出363元，主要反映其他民政管理事务工作的支出、“208（类）－05（款）”支出173万元，主要反映归口管理的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出、“208（类）－08（款）”支出160万元，主要反映其他优扶支出、“208（类）－11（款）”支出10万元，主要反映残疾人事业支出、“208（类）－28（款）”支出35万元，主要反映拥军优属支出、“210（类）－01（款）”支出21万元，主要反映其他医疗卫生与计划生育管理事务用于独生子女保健费及独生子女两全保险的支出、“210（类）－11（款）”支出89万元，主要反映行政事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出、“210（类）－13（款）”支出160万元，主要反映对辖区村民的二次医疗报销补助支出、“211（类）－01（款）”支出2万元，主要反映其他环境保护管理事务支出、“212（类）－01（款）”支出154万元，主要反映城乡社区管理事务支出、“212（类）－03（款）”支出128元，主要反映其他城乡公共设施支出、“212（类）－05（款）”支出75元，主要反映城乡社区环境卫生支出、 “212（类）－99（款）”支出50万元，主要反映其他城乡社区支出、“213（类）－01（款）”支出228万元，主要反映农业事业运行支出、科技转化与推广服务支出、“213（类）－01（款）”支出87万元，主要反映病虫害控制及其他农业工作的支出、“213（类）－02（款）”支出115万元，主要反映林业防灾减灾及森林资源管理工作支出、213（类）－03（款）”支出60万元，主要反映水利工程建设、水土保持及其他水利工作的支出、“213（类）－07（款）”支出12万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出、“221（类）－02（款）”支出85万元，主要反映住房公积金补助支出、“224（类）－01（款）”支出5万元，主要反映安全生产监督及其他应急管理工作支出、“229（类）－02（款）”支出150万元，主要反映年初预留资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2019年用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处及所属事业单位等机构正常运转的日常支出1270万元，其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.39％。与上年对比，增长180万元，增幅为16.51%。

2.项目支出情况

2019年用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3401万元，如森林防火、市政环境卫生治理、综治维稳、水利建设、新农村建设等开支。与上年对比增加220万元，增幅为6.92%。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明 

2019年部门“三公”经费预算16.80万元，比上年预算数增加1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费9.30万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费7.50万元，比上年预算数增加1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费7.50万元，比上年预算数增加1.50万元。“三公”经费增加的原因主要是:公务用车运行费预算标准提高。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金23万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市人民政府太平新城街道办事处基本支出1270万元，与上年对比增加180万元，增减变化的原因主要是：主要是调整人员工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市人民政府太平新城街道办事处项目支出3401万元，与上年对比增加220万元，增减变化的原因主要是：森林防火、市政环境卫生治理、综治维稳、水利建设、新农村建设等项目增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.拥军优属：拥护中国人民解放军，支持国防建设和军队建设，优待烈属、军属、伤残军人和复员退伍军人。

2.水土保持：指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。

3.森林病虫害防治：指对森林病虫害和虫害进行预防个防治的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排安宁市人民政府太平新城街道办事处机关运行经费80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市人民政府太平新城街道办事处截至2018年12月31日资产总额为7386万元，其中流动资产5671万元，固定资产1715万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物465万元，汽车266万元，其他固定资产984万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年填报绩效目标的预算项目有42个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算3401万元，占全部预算项目支出的100%。

十、预算部门没有数据的表格说明

2019年部门预算表格中均有预算安排，因此公开0张空白表格。

监督索引号">53018100656400111

附件1：部门预算公开情况表（安宁市人民政府太平新城街道办事处）">20190313041042226

附件2：安宁市人民政府太平新城街道办事处2019年预算公开目录