安宁市禄脿街道办事处2019年预算公开（机构改革前）

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安宁市人民政府禄脿街道办事处2019年预算公开

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第一部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府禄脿街道办事处2019年部门预算表目录

安宁市人民政府禄脿街道办事处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2、讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3、组织管理和监督街道预算内、外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4、领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

5、发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

7、强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

8、承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9、按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入安宁市人民政府禄脿街道办事处2019年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.安宁市人民政府禄脿街道办事处党工委办公室；

2.安宁市人民政府禄脿街道办事处行政办公室；

3.安宁市人民政府禄脿街道办事处社会事务办公室；

4.安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心；

5.安宁市人民政府禄脿街道办事处经济发展综合服务中心；

6.安宁市人民政府禄脿街道办事处文化旅游综合服务中心；

7.安宁市人民政府禄脿街道办事处城镇规划建设综合服务中心；

8.安宁市人民政府禄脿街道办事处农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

2019年是落实“十三五”规划的承上启下之年，也是我街道紧抓机遇，攻坚克难的关键之年。我街道将按照“四个全面”战略布局和五大发展理念，紧紧围绕市委、市政府确定的目标任务，聚焦主题主线、持续精准发力，进一步解放思想，转变观念，凝聚共识、汇聚力量，进一步推进基础设施建设，加大招商引资力度、做好服务企业工作，激发企业创新活力，坚持一手抓项目推进，一手抓产业培育，推进新型城镇化建设和农业产业化发展，推动“十三五”时期经济社会持续健康发展。2019年我街道经济社会发展重点主要有：

1、以产业规划为抓手，用规划引领发展。争取完成安宁工业园区（禄脿片区）总体规划和安丰营片区控制性规划编制工作；加快与云南鼎翔投资有限公司的战略合作，完成禄脿街道产业规划和控制性规划的编撰和报批工作，明确产业布局；推进以祥丰金麦和合成氨项目为主体的磷化工循环产业园区的规划编制和土地收储工作。深入推进“四个一万亩”专项工作，着力破解项目用地难的瓶颈。改进方式抓招商，不断深化上门招商、以商招商等模式，切实在招商领域实现争先进位、跨越赶超。

2、深入落实乡村振兴战略，推动农文旅一体化融合发展。抢抓云南省农村一二三产融合发展项目试点县（市）机遇，切实加强葡萄、苹果、工业辣椒等特色农业品牌建设。坚持产业化、规模化发展模式，大力扶持发展生态农业、现代都市农业和观光农业，依托特色产业，以专业合作组织、“互联网﹢”旅游、“互联网﹢”绿色生态和公众微信为平台建立农产品销售体系，促进农业产业化和乡村旅游融合发展。筹办第五届安宁禄脿葡萄文化旅游节，不断提高禄脿葡萄文化旅游节的品牌效应，促进农业产业与生态旅游融合发展。鼓励发展田园综合体，培育发展新型农业经营主体，在现有农家乐的基础上，发展一批设施完备、功能多样的精品农家乐、休闲观光农业区、森林康养美食区和乡村民宿民族风情体验区。将农业产业和生态旅游相结合，多渠道增加农民收入，全面推进产业兴旺、质量兴农、绿色兴农。积极争取政策和资金，着力解决边缘贫困人口兜底保障工作，坚决不让一名群众在小康路上掉队。

扎实开展农村“七改三清”环境整治行动和美丽宜居乡村建设，推动农村基础设施全面建设，着力改善农村生产生活环境，建设美丽宜居乡村。积极响应新一轮村庄规划编制，指导保留村依规建设、特色发展。加强农村危房改造政策的落实力度，主动争取市级给予预留部分产业用地和建设用地指标。

3、持续完善禄脿片区基础设施。按照“建园与建城并举”，加快安宁工业园区禄脿片区供水管网配套工程和安宁工业园区禄脿片区供电设施工程建设，不断提高园区的承载能力和配套服务能力，以适度超前的基础设施建设支撑园区发展。

4、打好污染防治攻坚战，留住绿水青山。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续巩固“国家卫生镇” “国家级生态镇” “省级卫生村”和“昆明市生态村”等成果。深入推进节能减排，能源消费达控制目标。加大对森林火警火灾肇事者的查处力度，严厉打击火灾案件的肇事者，坚决打好今冬明春森林防火攻坚战，确保林区平安。全面深化“河长制”，重点加强禄脿河污染整治和综合治理，加强水库（坝塘）的管控，确保水源水质达标。严格环境问题整改，持续抓好中央、省、昆明市环保督察反馈问题整改，坚持“零容忍”打击环境违法行为，铁腕治污，守住生态保护红线和环境安全底线。

5、加强城镇精细化管理。加强国土资源管理，建立打击私挖乱采和非法盗采矿产资源长效管理机制，严厉打击私挖乱采和非法盗采矿产资源行为。加强临违建筑监管，及时制止和查处各类违法建设行为，杜绝增量，逐步消化存量；严控农村无序建房、无序流转耕地、林地等行为。加快安丰营至集镇主干道和公租房配套道路两侧的土地开发，逐步使安丰营片区与集镇发展融为一体；妥善做好玉溪矿业有限公司禄脿辖区内“三供一业”移交的各项工作。完善集镇、村庄生活垃圾集中处置运行体系，城乡生活垃圾无害化处理率和收集清运率达95%以上；坚持不懈推进“厕所革命”，加大开展农村厕所建设和改造，努力补齐影响农民群众生活品质的短板。

6、重落实，抓重点，提升防范化解社会风险能力。深化平安禄脿建设，持续开展扫黑除恶专项斗争，突出抓好社会治安防控体系建设。全面加强劳资、环保、征地拆迁等重点领域风险排查、监测、化解、应急处置，妥善解决群众合法诉求。加强网络舆情监测，掌握网络舆情主动权，提高重大突发舆情的发现、研判、预警和处置能力。完善重大决策社会稳定风险评估机制，抓好影响社会稳定问题集中整治。严格落实安全生产责任制，强化隐患排查、专项整治、安全监管，坚决遏制重特大事故发生，确保社会和谐稳定。

7、把握基层党建根本遵循，创新基层治理发展。一是建强组织。全面落实各级党组织书记抓党建的第一责任。压实党工委—党总支—党支部—党小组的四位一体党建主体责任，加强非公企业和社会组织的党组织建设。二是建强班子。以街道党工委、办事处班子建设为重点，落实全面从严治党要求，着力提升科学决策、民主决策、依法决策的水平，创造性地开展工作。三是建强队伍。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，规范“三会一课”制度，加强基层党组织带头人队伍建设，扩大基层党组织覆盖面，扩大党内基层民主，推进党务公开，做好发展党员工作。四是严抓作风。认真落实党风廉政建设“两个责任”，强化监督问责；加强廉政文化建设，努力打造遵规守纪的模范街道、守土尽责的坚强班子、担当作为的过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是：安宁市人民政府禄脿街道办事处。属于财政全供给单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 24人，事业编制35人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2517万元，其中：一般公共预算财政拨款2517万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2517万元，其中:本年收入2517万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2517万元（本级财力2517万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2517万元。本级财力安排支出2517万元，其中，基本支出1384万元，项目支出1133万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201（类）－01（款）：主要反映人大工委、人大代表的支出；

201（类）－02（款）：主要反映政协委员的支出；

201（类）－03（款）：主要反映行政办、社会事务办基本支出，街道临时工支出、商品和服务支出、法律顾问支出、固定资产审计支出、综治维稳支出、机关后勤补助支出；

201（类）－04（款）：主要反映经发中心基本支出，税收奖励、经济工作会、招商引资、安全生产的支出；

201（类）－05（款）：主要反映统计工作支出；

201（类）－06（款）：主要反映财政事务支出；

201（类）－11（款）：主要反映纪工委的支出；

201（类）－23（款）：主要民族宗教事务的支出；

201（类）－29（款）：主要反映妇联、团委、工会的支出；

201（类）－31（款）：主要反映党工委办、综治中心基本支出，老大队干部、党建、关工委、征兵、保密工作的支出；

201（类）－38（款）：主要市场监督管理所的支出；

204（类）－02（款）：主要反映护村队人员的支出；

205（类）－01（款）：主要教育工作的支出；

207（类）－01（款）：主要反映文广中心基本支出，春节文化活动、葡萄节活动的支出；

208（类）－01（款）：主要反映人社网络服务的支出；

208（类）－10（款）：主要反映敬老节补助、60岁以上老年人生活补助、农民遗体火化补助的支出；

208（类）－11（款）：主要反映残疾人就业保障金的支出；

208（类）－20（款）：主要反映救灾救济、残疾人工作的支出；

208（类）－21（款）：主要反映敬老院老人生活补助的支出；

208（类）－26（款）：主要反映财政对城乡居民养老保险补助的支出；

210（类）－07（款）：主要反映计划生育工作的支出。

210（类）－13（款）：主要反映医疗保险二次报销的支出；

211（类）－05（款）：主要反映天保管护人员的支出；

212（类）－01（款）：主要反映城规中心基本支出，违法违规建筑监管处置的支出；

212（类）－03（款）：主要反映农村公路管养的支出；

212（类）－05（款）：主要反映城镇园林建设维护、农村垃圾清运的支出；

213（类）－01（款）：主要反映农林水中心基本支出，病虫害控制、农业污染源普查的支出；

213（类）－02（款）：主要反映森林防火工作的支出；

213（类）－03（款）：主要河长制工作的支出；

213（类）－07（款）：主要反映美丽乡村、一事一议、乡村振兴的支出；

224（类）－99（款）：主要反映应急管理工作的支出。

229（类）－02（款）：主要反映年初预留的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1384万元，项目支出1133万元）。支出分别列：

1、工资福利支出1251万元（其中：基本支出1251万元，项目支出0万元），主要反映用于保障行政机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出553万元（其中：基本支出85万元，项目支出468万元），主要反映办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助657万元（其中：基本支出48万元，项目支出609万元），主要反映遗属生活补助、60岁以上老年人生活补助等生活补助和对企业及学生的奖励金。

4、资本性支出39万元（其中：基本支出0万元，项目支出39万元），主要反映办公设备购置、基础设施建设费用。

5、对社会保障基金补助17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元），主要反映财政对城乡居民养老保险的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年安宁市人民政府禄脿街道办事处“三公”经费预算26.9万元，比上年预算数32万元减少5.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费11.9万元，比上年预算数12万元减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费15万元，比上年预算数20万元减少5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行费15万元，比上年预算数20万元减少5万元。“三公”经费减少的原因主要是: 厉行节约，节省公用经费支出。

七、政府采购预算情况

2019年安宁市人民政府禄脿街道办事处无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处基本支出1384万元，与上年1170万元对比增加214万元，增减变化的原因主要是：增资使得刚性支出增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处项目支出1133万元，与上年901万元对比增加232万元，增减变化的原因主要是：新增部分支出项目 ，如：医疗保险二次报销50万元；城市园林建设和维护资金50万元；违法违规建筑监管处置38.56万元等。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、森林防火：为了防止森林火灾对森林资源、生态环境乃至人类生命财产造成危害而采取的各种预防和扑救森林火灾的措施。

4、河长制：全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排安宁市人民政府禄脿街道办事处机关运行经费1384万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市人民政府禄脿街道办事处截至2018年12月31日资产总额为5798万元，其中流动资产1389万元，固定资产4396万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产13万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物930万元，汽车249万元，其他固定资产3217万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年填报绩效目标的预算项目有53个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算1133万元，占全部预算项目支出的100%。

    十、预算部门没有数据的表格说明

   2019年部门预算表格中涉及政府性基金预算、政府采购内容的2019年部门政府性基金预算支出情况表、2019年部门政府采购预算表确实没有安排预算，因此公开两张空白表格。

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安宁市人民政府禄脿街道办事处预算公开情况表