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安宁太平新城管理委员会2021年预算公开目录

第一部分安宁太平新城管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分安宁太平新城管理委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

第一部分 安宁太平新城管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共安宁市委安通【2020】11号文件《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员改革发展的实施意见〉的通知》，安宁太平新城管理委员会的具体职能职责：贯彻执行中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于太平新城片区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施太平新城片区建设和管理工作。落实中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市对发展片区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进片区创新资源集聚、优化产业布局、引入符合太平新城片区规划和发展的企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率。负责太平新城管理委员会党的建设工作，根据中央、云南省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究太平新城管理委员会工作中的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在太平新城片区的贯彻执行。建立健全太平新城管理委员会基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作。负责组织编制、管理片区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划。负责研究拟订片区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施。负责编制和实施片区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作，并负责组织实施。负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关配合部门做好土地收储、报批、供应等相关工作。承办滇中新区、昆明市、安宁市交办的其他工作。

（二）机构设置情况

安宁太平新城管理委员会内设机构4个：党政综合部、经济发展部、规划建设部、财务与资产管理部。

（三）重点工作概述

安宁太平新城管理委员会2021年重点工作是围绕宜居宜业打造绿色太平，智慧新城，推动区域新一轮的开发建设热潮，发展总体态势良好。2021年太平新城以科学发展观为统领，认真贯彻落实十八届六中全会、省第十次党代会、昆明市委十一届二次全会和滇中新区工作会议、安宁市六届四次全会、六届人代会精神，坚持“宜居宜业山水田园生态新城”定位不动摇，以全域旅游为抓手，主动招商、主动研究项目落地，加速产城融合，加快将太平新城建设成为“滇中城市群周末旅游目的地”“昆明安宁市区融合承载现代服务”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是安宁太平新城管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

编制车辆0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,351.12万元，其中：一般公共预算财政拨款2,351.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2020年预算收入2,175.52万元，2021年预算收入较2020年预算收入增加175.60万元，增长率8.07%。主要原因分析：

1．2021年基本支出预算收入126.12万元，较2020年的150.52万元减少24.40万元，主要是2021年度基本支出预算中减少了聘用人员劳务工资;

2．2021年度预算收入太平新城城市管理专项资金和改革发展专项资金项目支出合计2,225.00万元，较2020年太平新城城市管理专项资金项目支出2025万元增加了200万元，主要是管委会改革发展专项资金项目支出收入增加200万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入2,351.12万元，其中：本年收入2,351.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,351.12万元（本级财力2,351.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020年预算收入2,175.52万元，2021年预算收入较2020年预算收入增加175.60万元，增长率8.07%；主要原因分析：2021年基本支出预算收入126.12万元，较2020年的150.52万元减少24.40万元，主要是2021年度减少聘用人员劳务工资；2021年度预算收入中太平新城城市管理专项资金和改革发展专项资金项目支出合计2,225.00万元，较2020年太平新城城市管理专项资金项目支出2,025.00万元增加了200.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,351.12万元。财政拨款安排支出2,351.12万元，其中：基本支出126.12万元，与上年对比减少24.40万元，主要原因是2021年度预算中减少了聘用人员劳务工资；项目支出2,225.00万元，与上年对比增加200.00万元，主要原因分析：2021年度预算收入中太平新城城市管理专项资金和改革发展专项资金项目支出合计增加200.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况支出分别列

1．一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）96.76万元，主要用于单位基本支出的人员工资及办公经费；

2．一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）819.00万元，主要用于太平新城改革发展专项资金项目支出；

3．一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-专项业务及机关事务管理（05）1,406.00万元，主要用于太平新城城市管理专项资金项目支出1,100.00万元，太平新城改革发展专项资金项目支出306.00万元；

4．社会保障和就业支出（208）-行政事业单位基本养老保险支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）9.93万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；

5．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-职工基本医疗保险缴费（02）5.83万元，主要用于职工基本医疗保险支出；

6．卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）2.76万元，主要用于公务员医疗补助；

7．住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）10.84万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出126.12万元，项目支出2,225.00万元）：

1．工资福利支出（301）120.02万元 (其中：基本支出120.02万元，项目支出0万元)；

2．商品和服务支出（302）6.10万元(其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元)；

3．对个人和家庭的补助（303）0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额80.20万元，其中：政府采购货物预算30.20万元、政府采购服务预算50.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁太平新城管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年减少0.10万元，下降3.65%，具体变动情况如下：公务接待费减少0.10万元。

（一）因公出国（境）费

安宁太平新城管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：我单位2021年、2020年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

安宁太平新城管理委员会2021年公务接待费预算为2.64万元，较上年减少0.10万元，减少3.65%，国内公务接待批次为16次，共计接待325人次。

减少变化原因：我单位严格中央执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁太平新城管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：2021年度购车运行费用增长0万元，与2020年度持平，没有公车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度重点项目预算2,225.00万元，其中：太平新城城市管理专项资金预算1,100.00万元，主要是完成太平新城市政道路面积为1,252,947.56平方米的道路保洁，绿化管护面439,499.56平方米，支付市政道路2,197盏路灯的电费，以及对市政公共设施的维修维护费。新城城市环境好了，才能吸引更多的企业来投资，更多的人到太平买房置业，促进太平新城开发建设，让人民安居乐业，太平新城和谐发展；太平新城城市管理专项资金预算1,125.00万元,主要按照中共安宁市委安通【2020】11号中共安宁市委安宁市人民政府关于印发《关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见》的通知，建立健全片区相适应的人员体系、管理体系、运行体系、服务体系和保障体系，不断提升太平新城建设发展质量和水平。推进片区开发建设，发展优势产业为主，负责片区规划建设、招商引资、经济发展、产业布局。加快太平新城开发建设，激发太平新城活力，充分发挥经济主战场作用。推进片区开发建设，发展优势产业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1． “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；

2．因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

3．公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

4．公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁太平新城管理委员会2021年机关运行经费安排6.10万元，与上年对比减少29.52万元，主要原因是减少聘用人员劳务工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁太平新城管理委员会部门截至2020年12月31日资产总额为527,611.74 万元，其中流动资产21,930.48 万元，固定资产净值64.26万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程433,860.27万元，其他资产（完工并投入使用市政道路资产）71,756.73万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车0万元，其他固定资产64.26万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2021年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计2,225.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我单位基本支出126.12万元，与上年预算数对比减少24.40万元，减少变化的原因主要是：2021年度预算中减少了聘用人员劳务工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排我单位项目支出2,225.00万元，与上年预算数对比增加200.00万元，增加变化的原因主要是：2021年度预算收入中太平新城城市管理专项资金和改革发展专项资金项目支出合计与2020年相比增加200.00万元。

第二部分安宁太平新城管理委员会2021年部门

预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门单位基本信息表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、新增资产配置表

重点领域财政项目

安宁太平新城管理委员会2021年安宁太平新城城市管理专项

资金项目

一、项目名称

太平新城城市管理专项资金项目

二、立项依据

2019年8月15日安宁市人民政府常务会议纪要第56期

三、项目实施单位

单位名称：安宁太平新城管理委员会

组织机构代码：">">115301817571627811

地址：安宁太平新城山水融城项目部

联系电话：0871-68616959

法人代表：刘黎安

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁太平新城管理委员会是安宁市人民政府的行政派出机构；单位职责主要是贯彻执行党和国家法律、法规及各项政策，制定新区经济、社会发展规划、计划和行政管理措施并组织实施；负责审批太平新城各项基建计划，负责太平新城各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督、管理，负责太平新城招商引资项目，土地收储，市政管理。

四、项目基本概况

安宁太平新城管理委员会作为太平新城开发建设的主体，承担着太平新城城市管理工作，负责太平新城道路保洁面积：1,252,947.56平方米，绿化管护面积：439,499.56平方米，市政道路路灯2197盏的电费，以及市政道路56公里和路灯的维修费。

五、项目实施内容

太平新城道路保洁面积：1,252,947.56平方米，绿化管护面积：439,499.56平方米，市政道路路灯2,197盏的电费，以及市政道路56公里和路灯的维修费。

六、资金安排情况

安宁市财政局全额拨款。

七、项目实施计划

由我单位委托太平街道办事处负责组织实施，太平街道办事处与物业公司签订合同对市政道路进行绿化保洁，对物业管理公司进行考核检查，

八、项目实施成效

通过对太平新城市政公共设施进行有效管理，打造宜居宜业生态绿色太平，太平新城城市环境好了，才能吸引更多的企业来投资，更多的人到太平买房置业，促进太平新城开发建设，让人民安居乐业，太平新城和谐发展。

九、项目绩效目标表

2021年项目绩效目标表

单位：安宁太平新城管理委员会

安宁太平新城管理委员会2021年安宁太平新城太平新城改革发展专项资金项目

一、项目名称

太平新城改革发展专项资金项目

二、立项依据

根据中共安宁市委安通【2020】11号文件《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员改革发展的实施意见〉的通知

三、项目实施单位

单位名称：安宁太平新城管理委员会

组织机构代码：">">115301817571627811

地址：安宁太平新城山水融城项目部

联系电话：0871-68616959

法人代表：刘黎安

经费来源：财政全额拨款

单位概况：安宁太平新城管理委员会是安宁市人民政府的行政派出机构；单位职责主要是贯彻执行党和国家法律、法规及各项政策，制定新区经济、社会发展规划、计划和行政管理措施并组织实施；负责审批太平新城各项基建计划，负责太平新城各项基础设施、公共设施建设和其他建设项目的监督、管理，负责太平新城招商引资项目，土地收储，市政管理。

四、项目基本概况

按照中共安宁市委安通【2020】11号中共安宁市委安宁市人民政府关于印发《关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见》的通知，建立健全余片区相适应的人员体系、管理体系、运行体系、服务体系和保障体系，不断提升太平新城建设发展质量和水平。推进片区开发建设，发展优势产业为主，负责片区规划建设、招商引资、经济发展、产业布局。

 五、项目实施内容

按照中共安宁市委安通【2020】11号中共安宁市委安宁市人民政府关于印发《关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见》的通知，建立健全余片区相适应的人员体系、管理体系、运行体系、服务体系和保障体系，不断提升太平新城建设发展质量和水平。推进片区开发建设，发展优势产业为主，负责片区规划建设、招商引资、经济发展、产业布局。

六、资金安排情况

安宁市财政局全额拨款。

七、项目实施计划

我单位负责建立健全余片区相适应的人员体系、管理体系、运行体系、服务体系和保障体系，不断提升太平新城建设发展质量和水平。推进片区开发建设，发展优势产业为主，负责片区规划建设、招商引资、经济发展、产业布局。

八、项目实施成效

建立健全片区相适应的人员体系、管理体系、运行体系、服务体系和保障体系，不断提升太平新城建设发展质量和水平。推进片区开发建设，发展优势产业为主，负责片区规划建设、招商引资、经济发展、产业布局。加快太平新城开发建设，激发太平新城活力，充分发挥经济主战场作用。推进片区开发建设，发展优势产业。

九、项目绩效目标表

2021年项目绩效目标表

单位：安宁太平新城管理委员会

监督索引号">">53018100443400111

附件3：重点领域财政项目文本公开

附件4：部门预算公开情况表