安宁市人民政府青龙街道办事处2018年度部门决算

监督索引号53018100655801000

第一部分 青龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 青龙街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

（2）讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

（3）组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

（4）以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

（5）强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

（6）领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

（7）发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（8）承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

（9）按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

（10）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，青龙街道办事处深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实云南省、昆明市、安宁市相关工作会议精神，按照“规划建镇、产业立镇、特色兴镇”的发展战略，积极推动新型城镇化建设，坚持以人为本、城乡一体、产城融合、节约集约的发展方式，在发展过程中，充分发挥生态旅游业在产业发展中的拉动作用和融合能力，积极推进旅游业与农业、工业、服务业、文化、新型城镇化、美丽乡村、生态建设等领域的有机融合，延伸旅游产业链，实现旅游与其它产业的互动发展，实现以产促城，以城兴产，产城融合，努力把青龙建成云南省的绿色工业强镇、新型生态小镇，美丽宜居小镇，最终建设为省级宜居、宜业、宜游的生态示范小镇，成为未来安宁对外开放的新窗口。

1. 聚集优势产业，实现新发展。一是巩固提升电力、烟草等传统产业，加快推进华电热能综合利用和瑞升香料产业化项目建设，培育新的经济增长点。二是面向石化和冶金两大基地，重点打造装备制造产业园及科技成果转化基地，依托现代服务业产业园、安宁市小微企业青龙街道创新园及青龙良好的生态环境和现有科研优势，发展生产性、生活性服务业，逐步构建城镇新的产业聚集地。三是推行以商招商等模式，营造企业发展的良好环境，不断促进产业集聚，培育一批支撑城镇发展的骨干企业，实现以产业发展促进城镇发展，以全新智慧建设新型城镇。四是按照全域旅游发展、建设现代花园城市的总体要求，青龙作为安宁全域旅游的重要组成部分、乡村文化旅游重要线路之一，青龙街道将依托金色螳川休闲带，开发休闲旅游业，逐步形成以青龙峡观光旅游、金色螳螂川休闲旅游、青龙寺佛教善行文化旅游、水库休闲旅游、彝族风情旅游等为主题的旅游线路；五是依托安武公路及现有特色村庄，打造精品农业，全力拓宽增收领域，千方百计增加群众收入。

2. 创新发展路子，共建新城镇。全面实施创新引领战略，开拓视野，拓宽渠道，努力探索新型城镇化建设的新路径。一是积极推动新型城镇化建设，推进导入新型城镇化建设“五个配套产业项目”，充分发挥青龙街道小微企业创业园平台功能，强化以商招商，坚持以人为本、城乡一体、产城融合、节约集约的发展方式，在发展过程中，充分发挥生态旅游业在产业发展中的拉动作用和融合能力，积极推进旅游业与农业、工业、服务业、文化、新型城镇化、美丽乡村、生态建设等领域的有机融合。二是采取“政府引导、市场运作、多元投资、共同开发”的发展思路，用活土地资源，盘活无形资产，千方百计广聚财源；三是以成功申报省级、国家级PPP项目示范为契机，创新投融资方式，破解基础设施建设资金的部分难题，完善程序，适时启动一批基础设施建设项目，不断完善集镇配套，优化投资环境。

3. 完善制度保障，促进新和谐。继续实施“三个百万”直补工程，探索推进其他直补工程。全面推进扶贫工作进程，进一步完善培训、转移就业服务体系，搭建务工用工服务平台。推进新型农村养老保险和城镇居民养老保险工作。强化师资队伍建设，进一步提高教育软实力。健全农村医疗卫生服务体系，推进卫生事业。广泛开展企业、机关、乡村、广场文化活动，继续开展安宁市金色螳川系列活动之“秀美螳川 和谐青龙”旅游文化节系列活动，丰富人民群众精神生活。加强人口和计划生育服务体系建设，做好流动人口服务管理工作。加强特殊人群帮教管理和服务，切实保障妇女儿童和残疾人的合法权益。构建“大安全”工作格局，加大源头治理力度，健全重大隐患治理、重大危险源监控制度，狠抓隐患排查整改，确保安全生产、森林防火、道路交通安全、消防安全、公共卫生和食品安全，坚决遏制重特大安全事故发生。推进“平安青龙”建设，强化重点区域、重点地段和重点时段的治安管理，进一步提升群众的安全感。加强信访工作，健全矛盾纠纷预警排查、依法调处机制，为青龙经济社会又好又快发展营造长期稳定和谐的社会环境。

4. 提升生态建设，发展新青龙。坚持把生态优先发展理念贯穿于经济社会发展全过程，探索“互联网+”运用模式，提升城镇的管理运营水平。一是继续加大城乡治理力度，深入开展农村环境综合整治，全面落实环境综合治理。二是继续实施“组保洁、村收集、街道转运”的垃圾运作模式，进一步健全环境卫生管理长效机制，构建城乡环境卫生管理一体化新格局。三是对各类开发建设项目，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，对污染物排放不达标的企业坚决限期整改，对违法排污企业坚决查处到位。四是启动青龙滨河文化公园建设及河道综合整治，实施植树造林和林业生态建设工程，努力建设“森林青龙”。五是加快集镇及村庄绿化工程建设，不断提高集镇及村庄的绿化率，改善人居环境，进一步建设美丽青龙。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入青龙街道办事处2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：1.党工委办公室、2.行政办公室、3.社会事务办公室、4.经济发展综合服务中心、5.综治维稳信访综合服务中心、6.文化旅游综合服务中心、7.城镇规划综合服务中心、8.农业发展综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

青龙街道2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

青龙街道办事处2018年度收入合计50043625.7元，比2017年增收14148890.19元，增幅为39.42%。其中：财政拨款收入50043625.7元，占总收入的100%，比2017年增收万14148890.19元，增幅为39.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；事业收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；经营收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；其他收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%。

与2017年对比财政拨款收入增加14148890.19元，主要原因分析：2018年人员增加及全省性工资标准、绩效奖励标准等调整，随之带来的纳入工资性支出的基本工资、津补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费安排的增加。

二、支出决算情况说明

青龙街道办事处2018年度支出合计50093625.7元，比2017年增支12673690.19元，增幅为33.87%。其中：基本支出15475792.34元，占总支出的30.89％，比2017年增支2856562.3元，增幅为22.64%；项目支出34617833.36元，占总支出的69.11％，比2017年增支9817127.89元，增幅为39.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比2017年增支0元，增幅为0%。

基本支出增加主要原因是因人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出。项目支出增加的原因主要是比加大了新型城镇化PPP项目的投入支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障青龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15475792.34元。比2017年增支2856562.3元，增幅为22.64%,主要原因是因人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障青龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34617833.36元。比2017年增支9817127.89元，增幅为39.58%,主要原因是加大对新型城镇化PPP项目的投入支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青龙街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出50093625.7元,占本年支出合计的100%，比2017年增支12673690.19元，增幅为33.87%,主要原因是：1.人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出；2.比2017年增加了新型城镇化PPP项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.一般公共服务（类）支出14209280.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.37%，比2017年增支383965.63元，增幅为2.78%。主要用于人大事务支出21920元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出6672137.8元、发展与改革事务支出1378650元、统计信息事务30000元、财政事务20000元、税收事务685000元、工商行政管理事务20000元、群众团体事务347600元、党委办公厅（室）及相关机构事务3923972.5元、组织事务50000元、统战事务60000元、其他一般公共服务支出1000000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2017年增支0元，增幅为0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2017年增支-5000元，增幅为-100%；

4.公共安全（类）支出471972.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，比2017年增支-92427.5元，增幅为-16.37%。主要用于公安支出365810元、司法支出20000元、其他公共安全支出86162.5元；

5.教育支出221509.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，比2017年增支-88490.3元，增幅为-28.55%。主要用于普通教育支出。

6.科学技术支出61400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.053%，比2017年增支41400元，增幅为207%。主要用于科学技术普及支出。

7.文化体育与传媒支出1944451元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，比2017年增支661422.63元，增幅为51.56%。主要用于群众文化支出1710451.00元、其他文化支出234000元。

8.社会保障和就业支出4665299.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%，比2017年增支337450.78元，增幅为7.8%。主要用于民政管理事务支出1745890.00元、行政事业单位离退休1546029.84元、社会福利1099600.00元、残疾人事业支出43600元、特困人员供养100000元、财政对基本养老保险基金的补助129040.00元、其他社会保障和就业支出1140.00元；

9.医疗卫生与计划生育支出788100元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，比2017年增支-752940元，增幅为-48.86%。主要用于公共卫生支出236000元、计划生育事务52100元、其他医疗卫生与计划生育支出500000元。

10.节能环保支出支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，比2017年增支200000元，增幅为100%。主要用于水体污染防治支出。

11.城乡社区支出11210612.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%，比2017年增支7249771.17元，增幅为183.03%。主要用于城乡社区管理事务支出1334276.00元、城乡社区规划与管理699021.00元、城乡社区公共设施6429244.46元、城乡社区环境卫生2748071.50元。

12.农林水支出15389931.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%，比2017年增支5103289.78元，增幅为49.61%。主要用于农业支出2912980.40元、林业防灾减灾3831010.00元、水利支出343850.00元、农村综合改革3302091.00元、普惠金融发展支出5000000元。

13.资源勘探信息等支出18000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，比2017年增支0元，增幅为0%。主要用于安全生产监管。

14.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，比2017年增支-506222元，增幅为-100%。

15.国土海洋气象等支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，比2017年增支20000元，增幅为100%。主要用于国土资源事务一般行政事务管理支出。

16.住房保障支出893068元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，比2017年增支121470元，增幅为15.75%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

青龙街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340000元，支出决算为446196.55元，完成预算的131.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为334337.05元，完成预算的159.21%；公务接待费支出决算为111859.5元，完成预算的86.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车老化，维修费、燃油费增加；森林防火任务重，消防车辆使用频率高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少162787.39元，下降26.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少124740.89元，下降27.17%；公务接待费支出决算减少38046.5元，下降25.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格控制“三公经费”预算，加强预算执行管理，按照厉行节约的原则，在不超过上年的定额标准内，将“三公经费”编入部门支出预算，并严格执行预算；二是严把内控审核关，在经费结算过程中，严格把握事前审批原则，对不符合程序、超标准、超范围的不予核销，保证内部控制制度执行的有效性、健全性和完整性。“三公”经费控制相关工作取得了良好成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出334337.05元，占74.93%；公务接待费支出111859.5元，占25.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出334337.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出334337.05元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于机关及所属5个事业单位为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出111859.5元。其中：

国内接待费支出111859.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关及所属5个事业单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出。列举部分公务接待如下：

（1）2018.5.28安宁市副市长王梅组织相关单位实地查看青龙学校山体滑坡地质灾害隐患点，9人，662元；

（2）2018.8.6昆明景福股权投资基金管理有限公司考察青龙街道青龙寺恢复筹建项目，14人，627元；

（3）2018.9.5江苏新越高科技术股份有限公司到街道开展沥青产业产地基地综合体项目，9人，572元；

（4）2018.10.26安宁市规划局到青龙街道开展《安宁城乡建设规划》工作调研，13人，960元；

（5）2018.11.22安宁市教育局、安发展局对接青龙永昌幼儿园移交事业，14人，683元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

青龙街道办事处2018年机关运行经费支出1654120元，比2017年增支1081570元，增幅为188.9%，主要原因是在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，青龙街道办事处资产总额74660271.54元，其中，流动资产55104279.53元，固定资产16474783.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与2017年相比，本年资产总额增加41400768.84元，其中固定资产减少107844元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值240705元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2018年和2017年资产明细对比表

单位：元

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额132861元，其中：政府采购货物支出132861元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（三）政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

          安宁市人民政府青龙街道办事处

                                            2019年10月24日

监督索引号53018100655801111

 附件1.青龙街道办事处2018年政府决算公开样表20191024033208686