安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年度部门决算

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安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市人民政府太平新城街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.经济实力跃上新台阶。地方一般公共财政预算收入完成 51875 万元，完成预算数 42123 万元的 123%；固定资产投资上报 85.7 亿元，完成全年83亿任务数的 103%；平台招商引资到位内资上报数为 76.15亿元，完成平台目标任务51亿元的 149.31%（含金方街道）；外资到位 1000 万美元。

2.紧盯招商引资项目，促进产业转型升级。太平新城全年共有重点招商引资项目27个。较以往相比，引进旅游、文体、大健康等项目占比增大，逐步化解新城经济对房地产项目的依赖，进一步优化了新城产业布局，促进产业转型升级。

3.强化土地要素保障，确保项目落地有质。2020年土地收储目标任务12个项目 1697.5亩。年内共开展征地拆迁项目31个，完成土地征收4804亩，完成目标任务数的283%。完成征地拆迁安置房3429套。全面完成石安公路改扩建项目（太平新城段）16个村征地拆迁工作，征用面积达1112亩，并完成后期因项目建设需要新增补征的110亩任务；完成昆明市重点工程西园河改造项目182亩土地征收工作；推进滇中四横五纵路网项目征地拆迁工作。

4.多措并举，城市综合管理能力新提高。一是持续加大综合整治力度，开展户外广告设施及店招店牌、市容市貌及占道经营等专项整治行动。二是集中力量管护维修市政基础设施，维修、更换路灯灯头160个、破损窨井盖316套，修复沉降、破损市政道路 8197.76 ㎡。三是查处并拆除违章建（构）筑物78宗，完成违建整治面积14万平方米，完成危房住房改造提升共 26 户。四是加快推进城市管理要素配置，规范已建和新建道路指示牌，优化主次干道交通基础设施。五是推进国土资源卫片执法检查，完成批而未供、闲置土地、违法用地整治清理工作，其中，批而未供土地处置4400.60亩，闲置土地处置 860.10亩，违法用地整治36宗656.2亩。六是实施“多证合一、一照一码”、“证照分离”改革，为餐饮、食品流通企业、集贸市场、企业食堂、学校食堂、旅游景区、商场超市等运营主体提供良好经营环境。七是以城市文明创建为契机，全面对标补齐基础设施短板，启动实施13项基础设施重点项目，持续改善新城基础设施建设和人居环境。八是全力推动智慧社区建设，整合社区现有各类服务资源，为社区群众提供政务、教育、医护及生活互助等精细化、专业化服务模式，提升了新城综合服务管理能力。

5.民生保障服务成效更加突显。一是以“保民生，保稳定、促发展”为目标，持续推进 14 项惠民政策全面实施；通过各项技能培训和组织招聘工作，实现转移就业130人次；处理农民工工资投诉案件87件，涉及农民工500 余人。二是实施全民参保计划，社会保障体系日益健全。三是扎实开展社会矛盾纠纷调处工作，共排查出各类矛盾纠纷96件，化解96件；办理群众信访案件1236件，办结率100%。四是扎实推进雪亮工程建设，配合市公安局对街道辖区范围内8个村（社区）主要办公场所和18个村民小组进出村口及小组公房点位进行了采集和确定。

6.星级为民服务提质。以“一窗式”服务建设为基础，多渠道推进“一窗式”服务工作，将街道为民服务中心及村（社区）为民服务站所有窗口设置为“综合受理窗口”。

7.疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬、两战赢”。疫情防控初期，全面筑牢疫情防线，强化重点人员排查和防控，实施网格化管理，实现了本地居民“零感染”，输入病例“零突破”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安宁市人民政府太平新城街道办事处

2.安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心

3.安宁市人民政府太平新城街道办事处社会保障综合服务中心

4.安宁市人民政府太平新城街道办事处文化综合服务中心

5.安宁市人民政府太平新城街道办事处为民服务中心

6.安宁市人民政府太平新城街道办事处综合执法队

7.安宁市人民政府太平新城街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心

8.安宁市人民政府太平新城街道办事处应急管理综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

安宁市人民政府太平新城街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年度收入合计9,933.36万元。其中：财政拨款收入7,445.61万元，占总收入的74.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,487.75万元，占总收入的25.04%。与上年收入合计35759.12万元相比，总收入减少25825.76万元，减幅为72.22%，与上年财政拨款收入35759.12万元相比，财政拨款收入减少28313.51万元，主要原因分析为新区开发项目征迁补偿收入减少。

二、支出决算情况说明

安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年度支出合计40,153.48万元。其中：基本支出1,255.79万元，占总支出的3.13%；项目支出38,897.69万元，占总支出的96.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出5,736.22万元对比，支出总额增加34,417.26万元，增幅为599.99%，增加的主要原因分析为安财综字〔2020〕号太平征地和拆迁补偿、财政局公文处理笺〔2020〕536号太平土地一级开发补偿、 财政局公文处理笺〔2020〕1688号太平新区开发项目征迁补偿、财政局公文处理笺〔2020〕1688号太平全国文明城市复查、 财政局公文处理笺〔2020〕1885号太平被征地人员养老保险、财政局公文处理〔2020〕1907号笺太平追加街道办财力补助资金等项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,255.79万元。与上年1,415.49万元对比减少159.70万元，减幅为11.28%，减少的主要原因分析为在编在职人员经费减少。2020年度正常运转的日常支出1,255.79万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,218.18万元，占基本支出的97.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.60万元，占基本支出的2.99%。人均情况（含离退休人员）：人员经费人均14.11万元，公用经费人均0.42万元。

2020年与2019年基本支出对比表

（二）项目支出情况

2020年度用于保障安宁市人民政府太平新城街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,897.69万元。与上年4,320.73万元对比增加34,576.96万元，增幅800.25%，增加的主要原因分析为安财综字〔2020〕号太平征地和拆迁补偿、财政局公文处理笺〔2020〕536号太平土地一级开发补偿、 财政局公文处理笺〔2020〕1688号太平新区开发项目征迁补偿、财政局公文处理笺〔2020〕1688号太平全国文明城市复查、 财政局公文处理笺〔2020〕1885号太平被征地人员养老保险、财政局公文处理〔2020〕1907号笺太平追加街道办财力补助资金等项目增加 。具体项目开支及开展工作情况为用于新区开发项目征迁补偿、被征地人员生活补助、森林防火、市政环境卫生治理、水利建设及新农村建设等方面开支。

2020年具体项目开支及工作开展情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出5,447.44万元，占本年支出合计的13.57%。与上年5,552.02万元对比减少104.58万元，减幅1.88%，主要原因分析为大棚房清理整治补助、乡村振兴建设补助经费减少。        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,908.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%。主要用于人大代表工作支出15.00万元、街道办行政运行基本支出及保机构正常运转支出1055.11万元、开展专项普查活动及统计信息事务工作的支出4.96万元、其他财政事务的支出3.00万元、其他税收事务的支出40.00万元、其他纪检监察事务的支出2.00万元、其他群众团体事务支出37.75万元、街道为民服务中心保机构运转及基层党组织建设支出510.62万元、一般行政管理事务支出237.60万元、其他市场监督管理事务2.00万元及其他统战事务支出0.44万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于兵役征集支出1.00万元。

4.公共安全（类）支出33.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于太平驻地交警队运转专项经费支出8.96万元、太平派出所办案专项经费支出8.00万元、太平普法与依法治理专项经费支出2.00万元及太平街道人民调解专项业务补助经费支出15.00万元。

5.教育（类）支出12.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，主要用于太平高考优秀学生奖励及教师节活动专项经费支出12.70万元。

6.科学技术（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于太平科协科技专项经费支出0.07万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出237.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，主要用于群众文化支出50.09万元， 文化和旅游管理事务187.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出857.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%，主要用于民政管理事务工作的支出442.92万元、行政事业单位离退休费支出153.80万元、其他优抚支出163.84万元、其他残疾人事业工作的支出10.00万元、一般行政管理事务0.90万元、其他社会保障和就业支出51.19万元及拥军优属支出35.00万元。

9.卫生健康（类）支出275.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，主要用于其他卫生健康管理事务支出15.00万元、突发公共卫生事件应急处理30.00万元、行政事业单位医疗支出80.85万元及其他医疗救助支出149.85万元。

10.节能环保（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于其他环境保护管理事务支出10.00万元。

11.城乡社区（类）支出662.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%，主要用于其他城乡社区支出224.13万元、小城镇基础设施建设支出241.70万元、其他城乡社区公共设施支出44.97万元、城乡社区环境卫生支出122.00万元及城管执法29.20万元。

12.农林水（类）支出1,224.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.50%，主要用于农业农村支出264.71万元、林业和草原118.38万元、水利支出86.00万元、 农村基础设施建设46.00万元及对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助支出709.90万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出115.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于住房公积金支出115.78万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出108.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%，主要用于安全监管2.16万元、其他应急管理支出56.68万元及森林消防应急救援支出49.18万。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.52万元，支出决算为7.71万元，完成预算的46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的2.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析是在工作中本着厉行节约的原则，减少了部分接待，确有必要的接待严格按照接待标准，严格控制人数。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.95万元，下降27.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.95万元，下降93.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在工作中本着厉行节约的原则，减少了部分接待，确有必要的接待严格按照接待标准，严格控制人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占97.28%；公务接待费支出0.21万元，占2.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展项目推进、森林防火、市政管理及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目推介及考察调研等方面发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府太平新城街道办事处2020年机关运行经费支出35.76万元，与上年24.88万元对比增加10.88万元，增幅为43.72%， 主要原因分析为行政单位日常办公经费增加，部门机关运行经费主要用于日常办公经费、公务用车运行经费、邮电费及公务出行交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，安宁市人民政府太平新城街道办事处资产总额11726.48万元，其中，流动资产9941.55万元，固定资产1687.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产96.95万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加590.37万元，其中固定资产增加1.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、被征地人员：指由政府统一征收农村集体土地而导致失去全部或部分土地，且在征地时对该土地享有承包经营权，年满18周岁及其以上人员。

二、大棚房问题：指一些工商企业、个人及组织借建农业设施或农业园区之名，违法违规占用耕地甚至永久基本农田，用于非农业建设的行为。

三、乡村振兴建设：指坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

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安宁市太平新城街道办事处2020年部门决算公开表