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安宁市人民政府连然街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2022年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分安宁市人民政府连然街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成;

   2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作;

   3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作;

   4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升;

   5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;

   6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作;

  7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作;

  8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

   安宁市人民政府连然街道办事处共设置12个内设机构：

   1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作;

   2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责;

   3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责;

   4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益;

   5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责;

   6.城市管理综合服务中心。事业编制11名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施;

   7.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作;

   8.文化综合服务中心。事业编制7名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作;

   9.为民服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台;

   10.综合执法队。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法;

   11.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。事业编制8名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱、水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作;

12.应急管理综合服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

所属单位1个，分别是：安宁市人民政府连然街道办事处。

（三）重点工作概述

2022年，连然街道办事处将紧紧围绕“两轴四片”城市发展格局和“七大目标”，加速推进赶考目标，全力确保市委全会报告、政府工作报告及昆明市、滇中新区下达的既定目标任务的完成，提速提质“财富连然”、“文化连然”、“服务连然”、“智慧连然”、“和美连然”建设新乐章，全力打造安宁首善之区。

1．聚焦经济发展，稳中发力有提升

一是加强税务、财政的组织协调，形成税收信息共享，对辖区税源拉网式检查，对重点税源重点行业进行全面检查，做到应收尽收。大力培植财源，夯实增收基础。充分发挥财政资金的调控引导作用，加大资金、政策扶持力度，运用财政补贴、以奖代补等手段，服务街道招商引资和大项目建设，为财政收入增长寻找新的增长点。  

二是紧扣“都市化、时尚化、国际化”要求，精准对标先进，着力加强辖区都市经济建设。严格按照市委、市政府既定的产业发展规划，突出主城区承载人口聚集及服务配套大工业的功能定位，“以商招商”激活现有地产资源，加速推进宁湖西片区开发；巩固现有招商成果，加快工程的建设进度，争取早竣工、早投产、早见效，对新签约项目，主动服务，积极引导，促进其早开工建设；强化服务推进力度，加速企地共建共融，打通政企沟通平台，解决企业痛点、难点，优化营商环境；依托“和美连然 悦享螳川”系列活动、“百花杯”篮球赛、健步连然活动，搭好文化台，唱好经济发展戏。

2．聚力重点项目和重点工程，加速城市片区开发建设

一是完成大屯东片区一级开发成本核算，完成拆迁安置工作，做好一标段剩余拆迁户拆迁安置工作；做好官厢街片区未签户的攻坚工作及未签户违建调查取证、认定和处罚工作。完成太平新城西环线至主城连接线征迁补偿工作；完成螳川慢行系统建设征迁任务。

二是加速推进安宁市城市基础设施ppp项目（一期）已开工项目建设，同时，全力保障具备开工条件的项目落地建设。加速推进云南省昆明市安宁市消防救援大队及云南省昆明市安宁市昆畹路消防站项目、宁湖湿地公园新建工程建设，加速完成城镇老旧小区改造，不断改善和提升群众居住品质。

3．多管齐下，不断提升城市综合管理服务水平

一是继续巩固城市创建成果，在争创全国文明典范城市上实现新提升；持续开展好“七个专项行动”，做好农村建房及违法建设的巡查管控工作；认真落实属地管理原则，强化对建筑垃圾和渣土运输管控工作，坚决打击非法输入行为，不断提升城市管理和服务水平。

二是狠抓安全生产和隐患防范整改工作。认真落实安全生产责任制，以加强监督检查，促进隐患整改为重点，探索安全监管措施，充分发挥街道安委会牵头抓总的作用，统筹协调好各安委会成员单位协调联动作用，定期开展各专项领域安全生产专项整治工作。针对事故易发企业、事故多发的行业和领域以及重点人员、群体，进一步加强日常监管和重点监管，对排查中发现的事故隐患和安全问题，立查立纠，认真进行“回头看”，确保整改到位。做好昆明市首家基层街道应急管理试点建设工作。

三是强化综合治理，维护社会稳定。落实“打防控”体系建设，推动“雪亮工程”使用实效，继续深入开展平安宣传活动；巩固社会治安整体联动的成果，做好矛盾纠纷排查调处和信访维稳工作；全面提升“和美连然”社会治理网格化信息平台系统的全面运用；配合公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪，有效推进街道防范打击治理工作取得实效。

4．加强城乡融合发展，统筹壮大集体经济

深入推进乡村治理体系建设，进一步压实乡村振兴责任，全面强化乡村振兴的政治引领、组织引领、能力引领、机制引领。深入推进农村环境综合整治及美丽乡村建设，以“一村一品”工作为契入点，以项目化管理为抓手，通过项目申报、综合评定、报审实施、责任问效，确保乡村振兴工作顺利推进，提升发展；继续盘活村集体资产，壮大村集体经济，增加农民收入。继续深化小桃花“十里桃花”项目建设，按照乡村多规合一试点规划，启动小桃花村法华寺片区开发工作，并逐年开发建设；积极推进武家庄松林村小组人居环境整治提升工程项目建设和村村亮灯、农村厕所提升改造、小微工程项目整治等，促进乡村农文旅融合发展，助推乡村振兴。

5．加强社会各项事业发展，不断推进和谐建设

深化基层社会治理体系建设，实施好三社联动，优化社会服务格局，统筹辖区资源参与志愿服务，探索建立机关单位到基层志愿服务的常态化机制，强化社区工作平台，完善社工站建设。加速街道居家养老服务中心建设。加强小区党支部、业主委员会建立，搭建业主委员会、物业公司、社区民间组织等协商议事平台；有序推进大屯东片区智慧化社区建设前期准备。继续打造“百花社区·爱心周末”、“东湖社区·福满东湖”、“金晖社区·七色服务”、“云化社区·暖心夕阳”等党建引领民生服务、基层治理品牌。全面履行教育职责，加强校园周边环境整治；持续实施好养老、就业、社保、帮困等惠民实事；继续关爱好弱势群体，完善社区养老服务体系，落实好扶贫济困工作措施；开展好便民利民服务，促进和谐社区建设。

6．落实生态文明建设各项工作，促进绿色发展紧紧围绕打造滇中最美绿城的目标，以绿色发展为导向，切实增强推进生态文明建设责任感和使命感，强化对辖区扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等重点领域污染治理和监管；持续改善螳螂川流域水质，确保集中式饮用水源水质；压实河（湖）长制，落实好23个库坝巡查监管责任；开展好土壤污染治理工程及生态修复工程。

二、预算单位基本情况

安宁市人民政府连然街道办事处编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7,656.19万元，其中：一般公共预算7,656.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加了2,413.07万元， 其中：人员类、运转类公用经费增加152.52万元；特定目标类项目增加2,260.55万元。主要原因：1.人员类、运转类公用经费增加的由于年内人员调入调出变动频繁、工资正常晋升以及以工资为基数增加的社保、公积金等支出有一定幅度的增加；2.特定目标类的经费增加的原因，按照市财政局的相关要求，连然街道办事处牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，通过改变工作方式、统筹上级资金、压减部门工作开展经费等方式压减、压实各项支出，结合2021年各特定目标类的项目支出情况，分析严判2022年街道的中心工作、重点工作，对各项目资金进行全盘调整，集中财力加大对民生类事项的投入和推进。特别加强了村（社区）党组织建设、环境卫生的提升、特殊群体的慰问、饮水安全的确保、村（社区）人居环境整治及集体经济的壮大，城市更新改造带来的历史遗留问题的解决等民生方面的支出。例如：安排党建专项经费123.48万元，比上年增加73.48万元；新增新时代文明实践所、站经费48.2万元；安排城乡社区园林绿化专项经费93.22万元，比上年增加43.22万元；安排环境卫生整治专项经费341.01万元，比上年增加21.01万元；安排防汛抗旱工作经费60.3万元，比上年增加55.3万元；安排农村饮水安全专项经费83.2万元，比上年增加73.2万元；安排人居环境整治专项工作经费250万元，比上年增加150万元；新增解决历史遗留问题专项资金2,175.27万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入7,656.19万元，其中:本年收入7,655.84万元，上年结转收入0.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,656.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了2,413.07万元， 其中：人员类、运转类公用经费增加152.52万元；特定目标类项目增加2,260.55万元。主要原因：1.人员类、运转类公用经费增加的由于年内人员调入调出变动频繁、工资正常晋升以及以工资为基数增加的社保、公积金等支出有一定幅度的增加；2.特定目标类的经费增加的原因，按照市财政局的相关要求，连然街道办事处牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，通过改变工作方式、统筹上级资金、压减部门工作开展经费等方式压减经费，结合2021年各特定目标类的项目支出情况，分析严判2022年街道的中心工作、重点工作，对各项目资金进行全盘调整，集中财力加大对民生类事项的投入和推进。特别加强了村（社区）党组织建设、环境卫生的提升、特殊群体的慰问、饮水安全的确保、村（社区）人居环境整治及集体经济的壮大，城市更新改造带来的历史遗留问题的解决等民生方面的支出。例如：安排党建专项经费123.48万元，比上年增加73.48万元；新增新时代文明实践所、站经费48.2万元；安排城乡社区园林绿化专项经费93.22万元，比上年增加43.22万元；安排环境卫生整治专项经费341.01万元，比上年增加21.01万元；安排防汛抗旱工作经费60.3万元，比上年增加55.3万元；安排农村饮水安全专项经费83.2万元，比上年增加73.2万元；安排人居环境整治专项工作经费250万元，比上年增加150万元；新增解决历史遗留问题专项资金2,175.27万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7,656.19万元。财政拨款安排支出 7,656.19万元，其中：基本支出1,694.64万元，与上年对比增加152.52万元，主要原因分析年内人员调入调出变动频繁、工资正常晋升以及以工资为基数增加的社保、公积金等支出有一定幅度的增加；项目支出5,961.55万元，与上年对比增加2,260.55万元，主要原因为：按照市财政局的相关要求，连然街道办事处牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，通过改变工作方式、统筹上级资金、压减部门工作开展经费等方式压减经费，结合2021年各特定目标类的项目支出情况，分析严判2022年街道的中心工作、重点工作，对各项目资金进行全盘调整，集中财力加大对民生类事项的投入和推进。特别加强了村（社区）党组织建设、环境卫生的提升、特殊群体的慰问、饮水安全的确保、村（社区）人居环境整治及集体经济的壮大，城市更新改造带来的历史遗留问题的解决等民生方面的支出。例如：安排党建专项经费123.48万元，比上年增加73.48万元；新增新时代文明实践所、站经费48.2万元；安排城乡社区园林绿化专项经费93.22万元，比上年增加43.22万元；安排环境卫生整治专项经费341.01万元，比上年增加21.01万元；安排防汛抗旱工作经费60.3万元，比上年增加55.3万元；安排农村饮水安全专项经费83.2万元，比上年增加73.2万元；安排人居环境整治专项工作经费250万元，比上年增加150万元；新增解决历史遗留问题专项资金2,175.27万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）—政协事务（02）—其他政协事务支出（99）11.5万元，主要用于连然街道人大工委活动阵地规范化建设经费；

2.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）——行政运行（01）512.88万元，主要用于行政部门人员类、运转类支出；

3.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—一般行政管理事务（02）704.18万元，主要用于办公业务经费、职工就餐补助、机关临时聘用人员工资专项经费、连然街道办事处办公大楼物业管理专项经费、连然街道为民服务中心日常工作专项经费、内控体系建设及财务软件维护项目专项经费；

4.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—事业运行（50）70.7万元，主要用于为民中心人员类、运转类支出；

5.一般公共服务支出（201）—财政事务（06）—其他财政事务支出（99）4万元，主要用于连然街道财政所业务开展；

6.一般公共服务支出（201）—群众团体事务（29）—其他群众团体事务支出（99）84万元，主要用于街道工会会员节日慰问、职工慰问、妇联业务开展经费、团工委活动专项经费、职工文体活动专项经费；

7.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—一般行政管理事务（02）68.5万元，主要用于党报党刊征订经费、党风廉政建设、党员活动经费、机关离退休干部专项资金、老党员定期生活补助经费；

8.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—专项业务（05）193.68万元，主要用于连然街道对外宣传项目专项资金、党报党刊征订、新时代文明实践所（站）经费、党建工作经费；

9.一般公共服务支出（201）—其他共产党事务支出（36）——一般行政管理事务（02）42.64万元，主要用于综治维稳信访经费；

10.一般公共服务支出（201）—市场监督管理事务（38）——其他市场监督管理事务（99）5万元，主要用于食品安全工作专项经费；

11.国防支出（203）—国防动员（06）—民兵（07）20万元，主要用于武装部经费；

12.公共安全支出（204）—司法支出（06）—基层司法业务（04）11.5万元，主要用于连然街道办事处聘请法律顾问专项经费；

13.公共安全支出（204）—司法支出（06）—普法宣传（05）1万元，主要用于连然街道办事处普法经费；

14.公共安全支出（204）—司法支出（06）—社区矫正（10）1万元，主要用于连然街道办事处社区矫正工作经费；

15.科学技术支出（207）—科学技术普及（07）—其他科学技术普及支出（99）1万元，主要用于科学技术宣传普及工作经费；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—群众文化（09）142.61万元，主要用于文化综合服务中心人员类、运转类支出和基层公共文化服务专项经费、群众体育活动专项经费；

17.社会保障和就业支出（208）—社会保障和就业支出（01）—就业管理事务（06）1万元，主要用于社会保障就业专项经费；

18.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（99）95万元，主要用于民政专项经费；

19.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）65.52万元，主要用于行政离退休人员经费；

20.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）44.88万元，主要用于事业离退休人员经费；

21.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）113.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

22.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）30.33万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

23.社会保障和就业支出—（208）—社会福利（10）—殡葬（04）60.6万元，主要用于大山公墓管理和修缮；

24.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—其他残疾人事业支出（99）6.2万元，主要用于贫困残疾人节日慰问项目经费、残联联络员补贴项目专项经费；

25.社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（99）—其他社会保障和就业支出（99）80.22万元，主要用于社会保障综合服务中心人员类、运转类支出；

26.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（08）56万元，主要用于爱国卫生专项经费、无偿献血工作专项经费；

27.卫生健康支出（210）—公共卫生（04）—基本公共卫生服务（10）5.35万元，主要用于疫情防控经费；

28.卫生健康支出（210）—计划生育事务（07）—其他计划生育事务支出（99）1.00万元，主要用于独生子女保健费基层发药员补贴专项经费；

29.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）32.22万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

30.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）45.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

31.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）50.21万元，主要用于公务员医疗补助；

32.节能环保支出（211）—环境保护管理事务（01）—生态环境保护宣传（04）1.00万元，主要用于生态环境保护督查及宣传专项经费；

33.节能环保支出（211）—污染防治（03）—水体（02）177.2万元，主要用于河道生态补偿金缴纳；

34.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）152.35万元，主要用于综合执法队人员类、运转类支出和拆临拆违综合整治专项经费；

35.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—其他城乡社区管理事务（99）167.81万元，主要用于城市管理综合服务中心人员类、运转类支出；

36.城乡社区支出（212）—城乡社区公共设施（03）—小城镇基础设施（03）2,273.47万元，主要功能用于：解决历史遗留问题专项资金；

37.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—城乡社区环境卫生（01）434.24万元，主要用于城乡社区园林绿化专项资金、环境卫生整治专项资金；

38.农林水支出（213）—农业农村（01）—事业运行（04）120.14万元，主要用于农业综合服务中心人员类、运转类支出；

39.农林水支出（213）—农业农村（01）—农产品质量安全（09）0.5万元，主要用于农产品质量安全环境保护专项经费；

40.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）456.53万元，主要用于畜禽疫病防治、人居环境整治、东湖公园土地承包款、农村集体经济管理工作及财务公开专项经费；

41.农林水支出（213）—林业和草原（02）—其他林业和草原支出（99）29.16万元，主要用于植树造林工作经费；

42.农林水支出（213）—水利（03）—农村人畜饮水（35）83.2万元，主要用于农村饮水安全专项经费；

43.农林水支出（213）—水利（03）—其他水利支出（99）71.6万元，主要用于防汛抗旱、河湖长制经费；

44.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—对村民委员会和村党支部的补助（05）280.96万元，主要用于村（社区）“三委”干部离职生活补助经费、村（社区）辅助工作人员岗位补贴专项经费、街道配套村（社区）工作经费；

45.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—公路养护（06）27.4万元，主要用于公路养护及道路交通安全；

46.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）122.73万元，主要用于行政事业单位公积金支出；

47.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—安全监管（06）25.6万元，主要用于安全生产项目专项经费；

48.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—事业运行（50）58.84万元，主要用于应急管理综合服务中心人员类、运转类支出；

49.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—其他应急管理支出（99）58.84万元，主要用于森林防火方面的支出；

50.灾害防治及应急管理支出（224）—消防事务（02）—其他消防事务支出（99）7万元，主要用于消防安全方面的支出；

51.其他支出（229）—年初预留（02）—年初预留（01）501.1万元，主要用于连然街道年初预留经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,694.64万元，项目支出5,961.55万元）。

1.工资福利支出（301）1,473.06万元(其中：基本支出1,473.06万元，项目支出0.00万元)；

2.商品和服务支出（302）2,909.36万元(其中：基本支出107.99万元，项目支出2,801.38万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）451.95万元(其中：基本支出113.59万元，项目支出338.36万元)；

4.资本支出（310）2,821.81万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出2,821.81万元)；

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额325.60万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算305.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.5万元，较上年减少2.5万元，下降8.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府连然街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年度相比无增减变化。

（二）公务接待费

安宁市人民政府连然街道办事处2022年公务接待费预算为7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，国内公务接待批次为24次，共计接待2000人次。

减少变化原因：严格执行中央八项规定后，不断规范公务接待支出范围、接待标准、陪同人员等，减少单位公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府连然街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为19.5万元，较上年减少1.5万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费19.5万元，较上年减少1.5万元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少变化原因：2021年原有车辆报废1辆，车辆维护和运行费用降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，安宁市人民政府连然街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目60个，资金合计5,961.55万元。将其中2个项目情况说明如下：

一是根据《安宁市人民政府办公室关于印发2019年安宁市园林绿化建设工作计划的通知》（安政办〔2019〕21号）、《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发安宁市创建国家生态园林城市工作方案的通知》（安办通〔2019〕89号），预算安排城乡社区园林绿化专项资金93.22万元，用于绿化管护面积46753.82㎡；雨季补种、旱季浇灌；极乐和平村银杏广场9800㎡、大屯划地建房点5984㎡、新哨湾苗圃基地及创城期间补植绿化15433㎡；古树名木管护及病危树处置等支出；

二是根据《昆明市城乡生活垃圾分类领导小组办公室关于印发昆明市2021年生活垃圾分类工作方案的通知》（昆垃分办〔2021〕3号）、《安宁市人民政府办公室关于对安宁市城市品质提升行动方案（2021-2023年）征求意见的通知》及《安宁市爱国卫生“7个专项行动”实施方案》要求，完成辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作，村（社区）配备155名环卫工人，环境卫生整治面积677100平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。具体实施内容：1.收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100%；2.保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作；3.加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告，整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道；4.巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊结合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境；5.进一步做好街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。预算安排环境卫生整治专项经费341.01万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出：

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作支出的和人员工资、公积金支出；

3.项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要反映专项经费的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2022年机关运行经费安排57.58万元，与上年对比减少31.42万元，主要原因：机关运行费用统计口径误差导致2021年将交通补贴部分统计为机关运行经费，实为人员类经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，安宁市人民政府连然街道办事处资产总额34,070.08万元，其中，流动资产28,818.70万元，固定资产3,998.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,092.24万元，无形资产160.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25,020.26万元，其中固定资产增加112.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值6.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年安宁市人民政府连然街道办事处整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年安宁市人民政府连然街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目60个，资金合计5,961.55万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排安宁市人民政府连然街道办事处基本支出1,694.64万元，与上年预算数对比增加152.52万元，增加变化的原因主要是：年内人员调入调出变动频繁、工资正常晋升以及以工资为基数增加的社保、公积金等支出有一定幅度的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排安宁市人民政府连然街道办事处项目支出5,961.55万元，与上年预算数对比增加2,260.55万元，增加变化的原因主要是：按照市财政局的相关要求，连然街道办事处牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，通过改变工作方式、统筹上级资金、压减部门工作开展经费等方式压减、压实各项支出，结合2021年各特定目标类的项目支出情况，分析严判2022年街道的中心工作、重点工作，对各项目资金进行全盘调整，集中财力加大对民生类事项的投入和推进。特别加强了村（社区）党组织建设、环境卫生的提升、特殊群体的慰问、饮水安全的确保、村（社区）人居环境整治及集体经济的壮大，城市更新改造带来的历史遗留问题的解决等民生方面的支出。例如：安排党建专项经费123.48万元，比上年增加73.48万元；新增新时代文明实践所、站经费48.2万元；安排城乡社区园林绿化专项经费93.22万元，比上年增加43.22万元；安排环境卫生整治专项经费341.01万元，比上年增加21.01万元；安排防汛抗旱工作经费60.3万元，比上年增加55.3万元；安排农村饮水安全专项经费83.2万元，比上年增加73.2万元；安排人居环境整治专项工作经费250万元，比上年增加150万元；新增解决历史遗留问题专项资金2,175.27万元。

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分安宁市人民政府连然街道办事处2022年重点领域财政项目

安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心2022年环境卫生整治专项经费项目

一、项目名称

环境卫生整治专项经费

二、立项依据

1.《昆明市城乡生活垃圾分类领导小组办公室关于印发昆明市2021年生活垃圾分类工作方案的通知》（昆垃分办〔2021〕3号）；2. 《关于印发<连然街道办事处2021年城乡生活垃圾分类工作方案>的通知》（连党工发〔2021〕156号）；3.《安宁市人民政府办公室关于对安宁市城市品质提升行动方案（2021-2023年）征求意见的通知》；4.《安宁市爱国卫生“7个专项行动”实施方案》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心

组织机构代码：">">">">">">">">">">">">">">">1253018158963876XF

地址：安宁市泉山路3号

联系电话：68699815

法人代表：刘丽梅

经费来源：全额拨款

单位概况：主要承办城市基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理，做好对建筑、运输等行业的指导和服务，负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作。

四、项目基本概况

辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作，村（社区）配备155名环卫工人，环境卫生整治面积677100平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。

五、项目实施内容

1.收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100%。

2.保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作。

3.加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告，整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道。

4.巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊结合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境。

5.进一步做好街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。

六、资金安排情况

财政预算资金安排341.01万元

七、项目实施计划

为确保“环境卫生专项整治”项目任务落到实处，强化组织领导和统筹协调，建立健全长效管理机制，同时做好台账资料收集汇编工作。

八、项目实施成效

结合《安宁市爱国卫生“7个专项行动”方案》的文件精神及要求，全面消除城乡裸露垃圾，彻底改变城市建成区、城效结合部、交通沿线、河道及村庄环境“脏、乱、差”现状，持续巩固我市“组保洁、村收集、街道转运、市处置”的生活垃圾四级治理模式，裸露垃圾全面消除，引导全社会形成健康文明新风尚，全面提升我市城乡生活垃圾无害化处理水平，进一步改善城乡人居环境质量，推动城乡建设高质量发展，为疫情防控常态化奠定坚实基础。

九、项目绩效目标表

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附件3：2022年连然部门预算公开20220128021947441

安宁市人民政府连然街道办事处2022年部门预算公开表（按照昆明模板重新公开）