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安宁市人民政府县街街道办事处

2022年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2022年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 县街街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2. 做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3. 研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4. 以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6. 承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位1个，分别是:安宁市人民政府县街街道办事处。

（三）重点工作概述

1. 坚持党建引领，发挥组织保障。围绕实施乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设。以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济，抓好村级“三资”提级监督管理。扎实做好基层干部选、育、管、留各环节工作，推动农村带头人队伍优化升级。

2. 强化农业的基础地位，提质增效。（1）抓好产业培育。加快土地流转和产权改革，大力发展特色水果、特色蔬菜、创意农业、乡村旅游等特色产业，推动一、二、三产业融合发展。（2）抓好环境整治。持续强化生态环境保护，重点开展人居环境整治、农村污染治理。（3）抓好乡村治理。探索建立社区规范化运转机制，全面推进法治、德治、自治“三治合一”。

3. 改善营商环境，强力推进经济发展。（1）全力抓好招商引资。完善基础设施建设，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。（2）以职教园区开发为着力点，依法保障园区安全，积极培育和重点发展现代服务业。（3）把县街打造为“城乡融合发展示范区、农文旅融合发展先行区”。（4）科学谋划、高效利用安县、县草、县八、西北连接线道路、南环公路等重要通道沿线扩增的产业发展空间。（5）规范矿山开采业，全力做好矿山植被恢复治理工作和采空区土地利用工作。

4. 全力支持，社会事业再提高。（1）加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，促进就业。（2）大力支持教育事业，全力提高办学品位和水平。（3）提高卫生健康水平。进一步完善卫生院硬件设施建设，继续推进开展基本公共卫生项目。（4）严格落实民生政策。优化闲置养老服务资源，拓展社会化养老服务，打造贴近农村老年人生活的低成本养老服务模式。推进救灾救济、社会福利、城乡居民保障、殡改工作再上新台阶。（5）办好文化服务大众。挖掘传统文化、民族文化发挥特色优势，开展公益性群众文化活动。

5. 加强自身建设，提高行政效能。进一步加强机关作风建设，严肃财经纪律，严格审批制度，全面落实重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报等制度，规范管理服务工作。加强为民服务体系建设，提高为民服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,758.38万元，其中：一般公共预算3,758.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了91.21万元，增长2.49%。主要原因是：2022年度文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理等方面工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,758.38万元，其中:本年收入3,756.75万元，上年结转收入1.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,756.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了91.21万元，增长2.49%。主要原因是：2022年度文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理等方面工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3,758.38万元。财政拨款安排支出 3,758.38万元，其中：基本支出1,691.13万元，与上年对比增加了170.96万元，增长11.25%，主要原因是：2021年新招录了1名公务员，新招录3名全额补助事业人员，故基本支出有所增加；项目支出2,067.25万元，与上年对比减少了79.75万元，下降3.71%，主要原因是：因集镇建设主体已完成，所以园林建设绿化专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1. 一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-一般行政管理事务（02）支出3.00万元，主要用于加强全市人大代表活动阵地建设工作经费；

2. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）支出531.00万元，主要用于街道办事处5个内设机构在职人员基本支出以及离退休公用经费；

3. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）支出517.72万元，主要用于行政机关运行、后勤保障支出、临聘人员工资、村干部离职生活补助资金、关爱老干部工作经费；

4. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）支出124.54万元，主要用于街道办事处下属为民服务中心在职人员基本支出；

5. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出1万元，主要用于为民服务中心日常运行工作经费；

6. 一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（04）-其他发展与改革事务支出（99）支出16.00万元，主要用于经济发展办公室招商引资、统计等日常工作经费，应急综合服务中心消防、安全生产等工作经费；

7. 一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（05）-其他发展与改革事务支出（05）支出0.20万元，主要用于经济发展办公室专项统计等日常工作经费；

8. 一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（05）-其他发展与改革事务支出（06）支出3.80万元，主要用于经济发展办公室招商引资、统计等日常工作经费；

9. 一般公共服务支出（201）-发展与改革事务（13）-其他发展与改革事务支出（08）支出6.00万元，主要用于经济发展办公室招商引资等日常工作经费；

10. 一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-民族工作专项（04）支出9.00万元，主要用于社会事务办公室开展团结示范市创建工作以及开展少数民族节日活动等活动经费；

11. 一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）支出37.02万元，主要用于工会联合会劳动竞赛、技术创新，机关工会职工医疗互助、困难帮扶，妇联“三˙八”节家教家风活动和“六˙一”节慰问，团工委“五˙四”节青年活动和区域青年共建委员会等经费的支出；

12. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）支出23.00万元，主要用于机关党支部开展支部党建工作经费的支出；

13. 一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出23.80万元，主要用于基层党建办公室基层组织阵地建设以及社会治安维稳综合治理办公室社会治安维稳、扫黑除恶等工作经费的支出；

14. 一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（04）支出35.00万元，主要用于社会事务办公室贯彻落实安宁市宣传思想工作“十大工程”等宣传工作经费的支出；

15. 一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（04）支出1.00万元，主要用于社会事务办公室开展和谐寺观教堂创建工作以及统战工作经费的支出；

16. 一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-其他统战事务支出（99）支出1.00万元，主要用于社会事务办公室开展和谐寺观教堂创建工作以及统战工作经费的支出；

17. 一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务支出（99）支出3.00万元，主要用于市监所市场监督管理工作经费的支出；

18. 国防支出（203）-专项工程（05）-专项工程（01）支出12.00万元，主要用于国防专项工作经费的支出；

19. 国防支出（203）-专项工程（06）-兵役征集（01）支出3.00万元，主要用于党工委人武部征兵工作经费的支出；

20. 国防支出（203）-专项工程（06）-民兵（07）支出3.00万元，主要用于党工委人武部民兵工作经费的支出；

21. 公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）支出52.88万元，主要用于县街、石江派出所辖区护村队人员工资及办公经费的支出；

22. 公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）支出3.00万元，主要用于司法所普法教育、民主法治建设、人民调解、村级合同审核等经费的支出；

23. 教育支出支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）支出15.00万元，主要用于奖优助学等经费的支出；

24. 科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）支出2.00万元，主要用于社会建设办公室开展科普活动等经费的支出；

25. 文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）支出112.09万元，主要用于街道办事处下属文化综合服务中心在职人员基本支出；

26. 文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）支出5.00万元，主要用于社会建设办公室开展科普活动等经费的支出；主要用于文化综合服务中心组织日常体育活动的经费的开支；

27. 社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）支出10.00万元，主要用于社会保障服务中心春节、中秋节、对困难户进行慰问等经费的支出；

28. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）支出59.08万元，主要用于街道办事处离退休职工党建活动经费、体检费及生活补助；

29. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）支出42.70万元，主要用于街道办事处下属事业单位离退休职工体检费及生活补助；

30. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出120.17万元，主要用于街道办事处机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

31. 社会保障和就业支出（208）-抚恤（05）-优抚事业单位支出（06）支出7.86万元，主要用于社会保障中心慰问军烈属、伤残复退军人等经费的支出；

32. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）支出19.00万元，主要用于社会保障服务中心开展敬老节慰问活动等经费的支出；

33. 社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）支出68.00万元，主要用于农村死亡人口火化补助和公墓管理经费的支出；

34. 社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-其他残疾人事业支出（05）支出1.62万元，主要用于为街道残疾人就业提供保障，开展街道残联工作经费的支出；

35. 社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养（02）支出18.00万元，主要用于县街敬老院五保老人生活费、管理人员工资及日常工作经费的支出；

36. 社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）支出44.67万元，主要用于社会保障中心就业培训、劳动力素质提升等经费的支出；

37. 卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-其他公共卫生支出（08）支出40.00万元，主要用于社会保障中心推进改善街道人居环境、防艾宣传等工作的经费支出；

38. 卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）支出30.50万元，主要用于社会保障中心发药员和流管员工资、独生子女保健费、流动人口管理等经费的支出；

39. 卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划生育事务支出（99）支出0.02万元，主要用于社会保障中心计划生育经费的支出；

40. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）支出33.05万元，主要用于街道办事处5个内设机构在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

41. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）支出44.70万元，主要用于街道办事处下属7个事业单位在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

42. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）支出50.56万元，主要用于街道办事处在职人员及退休人员公务员医疗补助；

43. 节能环保支出（211）-污染防治（03）-农村环境保护（02）支出18.61万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心河道生态治理；

44. 节能环保支出（211）-污染减排（11）-减排专项支出（03）支出1万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心环境保护、污染减排专项工作；

45. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）支出44.91万元，主要用于街道办事处下属执法中队在职人员基本支出；

46. 城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）支出112.85万元，主要用于街道办事处下属城市管理综合服务中心在职人员基本支出；

47. 城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）支出115.00万元，主要用于社会事务办公室社区建设专项资金，执法中队两违建筑整治工作及人员经费，交警中队开展工作经费支出；

48. 城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）支出200.00万元，主要用于偿付工程债务的支出；

49. 城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）支出80.00万元，主要用于公共设施建设及维修维护经费的支出；

50. 城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）支出64.08万元，主要用于县街集镇垃圾中转站承包转运、市场管理、绿化养护、公路保洁等经费的支出；

51. 农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）支出216.01万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心在职人员基本支出；

52. 农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）支出30.00万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心畜牧兽医站动物检疫监管、检疫员补贴等经费的支出；

53. 农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）支出38.00万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心促进农业转型升级工作经费的支出；

54. 农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）支出50.00万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心农技站涉农管理工作经费的支出；

55. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源培育（05）支出10.00万元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心林业站林业生态建设工作经费的支出；

56. 农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）支出150.00万元，主要用于环农中心运兵车费用、巡山守卡人员工资、防灾物资配备等森林防火经费的支出；

57. 农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）支出10.00万元，主要用于环农中心水管站水毁修复、防汛物资购置管护、山洪灾害防治等经费的支出；

58. 农林水支出（213）-水利（03）-抗旱（15）支出20.00万元，主要用于环农中心水管站旱情监测及报旱、抗旱物资购置管护、抗旱应急水源建设等经费的支出；

59. 农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）支出20.00万元，主要用于环农中心水管站水利设施岁修、河长制工作、河道治理保护等经费的支出；

60. 农林水支出（213）-其他农林水支出（99）-其他农林水支出（99）支出10.00万元，主要用于环农中心烤烟保险、烤烟收购和育苗物资补助等的支出；

61. 自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务（01）-一般行政管理事务（02）支出3.00万元，主要用于自然资源所专项业务经费的支出；

62. 住房保障支出（221）-住房改革支出-（02）住房公积金（01）支出119.12万元，主要用于街道办事处机关事业单位职工住房公积金缴费支出；

63. 灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）支出42.81万元，主要用于街道办事处下属应急管理综合服务中心在职人员基本支出；

64. 其他支出（229）-年初预留（02）-年初预留（01）支出42.81万元，主要用于街道办事处下属各部门年度执行中增人增资等不可预见支出的经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,691.13万元，项目支出2,067.25万元）。

1.工资福利支出（301）1,478.05万（其中：基本支出1,478.05万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出（302）1,669.99万元（其中：基本支出110.96万元，项目支出1,559.03万元）。

3.对个人和家庭的补助（303）161.77万元（其中：基本支出102.13万元，项目支出59.64万元）。

4.资本性支出（310）448.58万元（其中：基本支出0万元，项目支出448.58万元）。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额93.19万元，其中：政府采购货物预算15.36万元、政府采购服务预算77.83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.25万元，较上年减少2.75万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府县街街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市人民政府县街街道办事处2022年公务接待费预算为8.25万元，较上年减少2.75万元，下降25%，国内公务接待批次为190次，共计接待1425人次。

减少变化原因：安宁市人民政府县街街道办事处严格执行严控“三公经费”的相关规定，公务接待尽量安排在机关食堂，减少不符合规定的公务接待，故公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府县街街道办事处部门2022年公务用车购置及运行维护费为44.00万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费44.00万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公车改革后，公务用车运行费用按预算标准执行，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村环境综合整治专项经费

力争通过项目的实施，使农业生产、村民生活基础设施进一步完善，村容村貌改善，村民居住条件宜人。生产、生活、出行、休闲等方面得到便利，还使村民生活方式逐渐转变，素质逐步提高。

（二）社会治安维稳、扫黑除恶、禁毒、平安建设、信访等专项资金

把平安建设主体责任落实到位，坚决维护国家政治安全。认真做好矛盾纠纷源头预防和化解工作，深入开展扫黑除恶专项斗争持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度大力营造平安建设的良好舆论氛围。

（三）园林绿化建设及维护专项资金

以全面开展提升城乡人居环境为抓手，建立健全长效管理机制，大力开展各项园林绿化工作，改善城乡环境。贯彻落实相关技术标准和规范，推广应用新技术，建管并抓，有效推动集镇园林绿化精细化、精品化的落实。

（四）基层党建办党建、日常运行工作经费

开展党员、干部、入党积极分子培训教育及考核管理；基层组织规范化建设；大学生村官、青年人才培养；做好村（社区）“两委”换届选举准备工作；推动县街街道各项党建工作高效、有序开展。

（五）两违建筑整治工作及人员经费专项资金

进一步加强县街街道城乡规划建设管理，全面创新管理手段，持续开展违法建设整治工作，建立健全长效管理机制，有效控制和查处违法建设行为，切实维护城乡秩序，保障社会公共利益，提升城乡形象。

（六）动物疫病检验防治工作专项经费

对活畜禽进行动物产地检疫工作，从源头抑制动物疫病流入我地，大大降低当地发生重大动物疫病疫情的风险。

（七）乡村道路养护补助资金配套经费

根据“管理好”、“养护好”农村公路的目标要求，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒，美”的农村公路养护工作目标，充分利用此项经费保障维护辖区内乡村道路配套实施完善，确保群众出行度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“河长制”： 即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2022年机关运行经费安排110.96万元，与上年对比减少106.81万元，主要原因是：2021年机关运行经费口径统计部分重复，导致2021年机关运行经费统计数字大于实际数字。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，安宁市人民政府县街街道办事处资产总额4,629.28万元，其中，流动资产2,753.82万元，固定资产1,654.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产221.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加368.78万元，其中固定资产增加103.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目58个，资金合计2,067.25万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排安宁市人民政府县街街道办事处部门基本支出1,691.13万元，与上年预算数对比增加170.96万元，增加变化的原因主要是：2021年新招录了1名公务员，新招录3名全额补助事业人员，故基本支出有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排安宁市人民政府县街街道办事处部门项目支出2,067.25万元，与上年预算数对比减少79.75万元，减少变化的原因主要是：因集镇建设主体已完成，所以园林建设绿化专项资金减少。

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分安宁市人民政府县街街道办事处2022年重点领域财政项目

两个公益性公墓管理专项经费项目

一、项目名称

两个公益性公墓管理专项经费

二、立项依据

安宁市人民政府第39号公告《安宁市农村公益性公墓管理办法》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府县街街道办事处社会保障综合服务中心

组织机构代码：">12530181599315593U

地址：安宁市人民政府县街街道办事处

联系电话：0871-68701241

法人代表：李青

经费来源：本级财政预算安排

单位概况：财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责残疾人服务、殡葬改革开展工作。

四、项目基本概况

坚持节约用地、保护生态环境、移风易俗和方便群众的原则，根据各级政府工作要求，进一步加强农村公益性公墓管理，规范公墓管护费管理和使用，做好两个农村公益性公墓生产、生活、绿化等工作，确保两个农村公益性公墓安全，能正常使用、方便群众。

五、项目实施内容

把农村公益性公墓建设作为民生事业、公益事业纳入财政预算，并统筹辖区其他基础设施项目，完善好公墓区域水、电、路、绿化等配套设施，常态长效做好公墓管理。加强对农村公益性公墓管理，明确管理责任单位，落实管理员，制定管理职责和管理制度，做到专人、专账、专管，合理配置绿化树种，使墓区达到四季常青。

六、资金安排情况

2021年本级财政预算安排资金47.30万元，2022年本级财政预算安排资金30.00万元。

七、项目实施计划

（一）做好公墓生产、生活基本运行保障

（二）安排专人负责公墓的日常管理和维护

（三）常态化做好公墓的环境卫生清洁、垃圾清运

（四）做好公墓绿化美化，强化生态环境建设

（五）完善两个公墓管理制度

八、项目实施成效

确保两个农村公益性公墓安全，能正常使用、方便群众。合理配置绿化树种，使墓区达到四季常青。保障两个农村公益性公墓生产、生活、绿化用水，严格规范使用水费和运费及两个农村公益性公墓绿化、养护、卫生清运承包费。

九、项目绩效目标表

监督索引号">5301810065610011

05.26-1