安宁市人民政府青龙街道办事处2022年预算公开

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安宁市人民政府青龙街道办事处2022年预算公开

目录

第一部分 青龙街道办事处2022年部门预算编制说明

第二部分 青龙街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 青龙街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分安宁市人民政府青龙街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

2.研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

3.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

4.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位1个，分别是:安宁市人民政府青龙街道办事处。

（三）重点工作概述

1.党建工作开展情况。突出“五个强化”，党建引领发展的基石更牢。一是强化压实责任，通过召开2021年党建工作会议，对纪检、组织、宣传、统战、武装、群团工作进行全面安排部署，明确责任到人，压实基层党建工作任务。二是强化理论学习，“多效促学”学党史，开展党史专题学习、培训及宣讲等活动共计118场次，17个党组织284名党员到红军长征柯渡纪念馆等基地学习，深入开展“我为群众办实事”主题活动，班子成员拟定民生实事计划13项，已完成10项，切实解决群众身边事、烦心事。三是强化队伍建设，全面加强统一领导，顺利选举产生新一届村（社区）“两委”班子成员35人，“一肩挑”比例100%，实现群众意愿和组织意图的高度统一。四是强化日常管理，以严在日常、严在经常为核心，严格党员发展程序，目前共有10名入党积极分子、6名发展对象，党员按时足额交纳党费，严格执行党费管理规定。五是强化引领发展，以“一圈、两篇、三项、四线”党建综合环线，推动文旅产业发展，助力乡村振兴迈入“快车道”。以干部回乡规划乡村振兴行动为契机，重点围绕赵家庄、双湄两个村委会，打破传统发展思维，通过扶持村级合作社运营公司途径，壮大集体产业，串联党建环线、服务辖区企业、融合乡愁文化三部曲，让更多的就业岗位由村集体创造，更多的利益汇集到农民群众，同时，以巩固提升昆明市城市基层党建“示范街道”荣誉为目标，持续加强区域党建联盟和社区“大党委”建设，落实“双报到双服务双报告”，以不断优化社会治理水平、提高社会治理效能。

2.主要经济指标完成情况。固定资产投资在库项目11个，预计今年固定资产投资完成50,000.00万元；一般公共财政预算收入，1-9月完成一般公共预算收入1,198.00万元，完成任务目标数3,276.00万元的36.6%；社会消费品零售总额，1-9月完成了2.36亿元，增速15.4%；城镇常住居民人均可支配收入增长率，1-9月预计完成11%，任务完成比例为275%，农村常住居民人均可支配收入增长率，1-9月预计完成12%，任务完成比例为184.6%。

3.招商引资和重点工程项目工作开展情况。一是聚焦项目建设，增强经济发展后劲。目前洽谈项目4个，重点跟进项目5个，在建项目7个。水白公路提升改造工程已于2月27日进场施工，目前已完成验收；界牌小村地质灾害应急治理工程已经基本完工，预计11月验收；吉麟环保年处置130.00万吨磷石膏综合利用项目已完成附属工程围墙、临电、监控，目前正在进行蒸压釜、锅炉、生产设备安装调试中，预计11月份试生产；云洲化工投资9万吨/年混凝土添加剂生产线项目，2021年2月开工；瑞升香料预计11月底投产；云南众驰工程材料有限公司项目已重新提交水保材料，按正常流程，预计1月底可进场施工；云天化环保科技公司于7月29日正式开工。二是青龙街道2021年土地征收任务为2651.53亩（包含西南铜业搬迁项目土地征收1305.55亩），截至目前，街道完成土地收储1284.72亩。青龙街道2021年计划报批土地1445.71亩，截至目前，已纳入安宁市2021年度新增建设用地报批第5、10、11、26、31、32、33城镇批次。

4.乡村振兴开展情况。一是完成农房提升改造110户（含整村推进的海庙17户、关山场10户、无争议兜底户3户、岔花农户80户），兑付农户建房补助资金561.00万元，2021年新增4户，街道全面启动新一轮无安全住房困难户的排查，对有意愿无能力的群体专题研究住房解决方案，目前已启动3户改造建设；二是公厕提升改造58座，户厕改建1895座，农户建房竣工验收121户；三是回收秸秆1232.2吨，其中320.9吨用于肥料化，684.75吨用于粉粹还田、226.55吨用于饲料化，实现农作物的可回收利用；四是完成茶花箐、小河边、赤龙城、罗鸣、小河口等5个村小组水质提升改造项目；五是实施农村“村村亮灯”工程，安装完成357盏路灯并投入使用；六是开展包括最美樱花跑、乡里音乐节、节日文艺汇演、特色蔬果采摘季等“野淘计划”系列特色文旅宣传活动，激活青龙乡村食文化潜力；七是全面实施赵家庄乡愁大食堂、便民小超市和双湄乡村民族文化旅游等村集体经济扶持壮大项目，着力优化产业布局，推动村集体经济增收。八是海庙、关山场村整村改造提升，海庙村总投资545.48万元，亮化美化农户房屋22户，包括道路整治、苗族特色广场建设及环境整治工程、村内景观和庭院绿化，建立集中养殖点2座，实行人畜分离，满足22户村民养殖需求。关山场村总投资714.85万元。改造村庄主干道、次干道及支路1050米，18户房屋外立面改造。供水扩建高水位水池150立方米，消防、雨污工程，安装一套一体化污水处理设备，建设雨水收集池5套。

5.爱国卫生工作开展情况。一是召开专题会议10次，投入基础设施提升经费400余万元，顺利通过本轮国家卫生镇复审。二是爱国卫生“7个专项”行动工作持续推进，青龙街道辖区36个村（居）民小组，目前已成功创建省级卫生村17个，创建率47％，创建率高于国家卫生镇复审省级卫生村创建率30％的要求。三是健康细胞创建工作成效显著，青龙街道5个村（居）委会中4个成功创建，创建率80％。进一步巩固了国家卫生城市创建成果，推进国家卫生城市向健康城市升级，努力维护全生命周期、全人群健康，不断提高人民群众健康水平。

6.疫情防控工作开展情况。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，始终绷紧疫情防控这根弦，坚决把“外防输入、内防反弹”作为当前乃至今后较长一段时间工作的重中之重。街道累计排查及各级推送重点人员153人。截至目前青龙街道接种第一剂次9180人（其中12-17岁人群接种522人），接种第二剂次8567人（其中12-17岁人群接种501人）。10月25日正式启动新冠病毒疫苗加强针接种工作。

7.社会事业发展情况。一是稳妥推进农村富余劳动力培训转移就业，技能培训1256人。实现农村劳动力转移401人。农村劳动力转移累计完成3901人，已达到户均转移1.5人以上的水平，为企业培训各类技能人员3592人；二是坚持完善“优质保障型”社会保障体系，新型农村养老保险和城镇居民养老保险参保续保2435人，个人缴费完成106.29万元；城乡居民基本医疗保险工作参保缴费6456人，激活医保电子凭证5503人，缴费金额144.77万元。街道现有农村低保户63户76人，实发放低保金28.89万元，城镇低保户3户3人，发放低保金1.99万元。实行社会发放特困人员供养金15.24万元；申请困难群众临时救助10人，发放临时救助金额2.30万元；预计全年发放本级农村60周岁以上老年人生活补助15270人次150.00万元；三是协调解决原安宁永昌钢铁公司拖欠农民工工资拖欠兑付问题，劳动仲裁调解2000余人，累计共兑现2115名工人，已付被拖欠工人工资13,452.48万元、被拖欠社保资金4,126.90万元，为营造良好的营商环境，构建和谐劳动关系打下坚实基础；四是截止10月，为民服务事项共接件84,989件，办结84,986件，在办3件，办结率达99.99%、综合受理并联审批事项950件，办结950件，办结率100%。

8.文化旅游及宣传工作开展情况。一是青龙古戏台抢救性修缮项目，预计12月底可完成修缮；罗鸣村董氏民居抢救性保护措施于已7月15日完成；李方英故居已完成主体修缮勘察设计专家评审，目前进行前期造价、招投标等相关工作，预计年内可组织实施修缮，二是开展青龙“野淘计划”等系列特色文旅宣传活动6次，在国家级传统媒体刊登3篇，任务完成率42.85%，省级传统媒体刊登48篇，学习强国平台发布4篇，各级各类网络媒体平台发布新闻累计93篇；充分利用“活力青龙”微信公众号和抖音号推送信息926篇，充分发挥其在传播主流声音、服务企业客商、促进乡村旅游等方面的作用；截至9月，“图书流动服务车”送书到防火卡点及进村10次，累计送出图书杂志1300余册，在青龙乡愁书院、青龙乡愁图书馆读者达1550人次，借阅各类书籍230册，举办各类活动及参观学习33场次388人。三是旅游基础设施建设日臻完善。建成A级旅游厕所7座，修建观光栈道500米，建生态旅游彝族、苗族民族特色村各1个，彝族村史文化陈列馆1个，微广场1个，旅游停车场1个；2020年，青龙峡景区成功申报创建为国家级4A级景区。

9.社会治安及维护社会稳定工作开展情况。一是按时限要求，完成受理群众诉求及信访系统交办件24件、昆明市市长热线和安宁市市长热线交办件108件，社会矛盾纠纷排查化解发放宣传材料1万余份，下访服务群众1000余人次，高效解决群众的诉求；二是投资40余万元安装完成辖区36个自然村200余个5公里半径的高点监控探头，深入推进“雪亮工程”标准化建设，全面提高街道综合治理，预防、控制、打击各类违法犯罪的综合能力。三是全面抓好社会矛盾纠纷排查调处工作，以“变上访为下访”工作方式，深入基层、倾听民意，着力做到“小事不出村，大事不出街道，矛盾不上交，就地化解”。四是紧紧围绕“迎cop15、保稳定”的工作目标，实施严密的网格化管理，全面做好巡查排查，及时回应群众诉求，化解矛盾纠纷，确保街道和谐稳定。

10.生态环境保护治理工作完成情况。一是合力推动中央环保督导组交办问题的整改累积投入5,000余万元资金，按时按质对标对表开展各项整改工作，集中解决永昌钢铁有限公司环保问题7个，新建青龙集镇垃圾中转站1个，实现农村生活垃圾分类试点全部覆盖，做到垃圾“日产日清”，无害化处理率达98%；二是完成农村生活污水处理设施建设15个，集中水环境治理6次，疏通沟渠38条97.5公里，清理陈年垃圾897.04吨；投资4万元对罗鸣村抽水站进行改造；三是强化大气和水环境污染治理，巡查管控，网格化日常巡查发现扬尘污染问题21个，日常管控检查33家企业，立案处罚昆明兰林工贸有限公司扬尘污染问题；四是按照属地管理原则，集中开展水环境治理工作10次，清理陈年垃圾897.04吨，对辖区内过境河道流域（九龙河、温青沟、螳螂川青龙段、打金甸水库及禄脿河青龙段）开展环境整治5次，清理河道累计59公里，垃圾2810吨；五是完成农村生活污水三期综合整治项目现场踏勘及选点工作；六是义务植树任务3200株；七是认真推进街道园林绿化建设，构建城乡一体的绿化体系，积极开展城乡园林绿化工作，完成新增绿化面积25108㎡，其中新增集镇绿化面积1960㎡，完成计划的196%，村庄绿化面积23148㎡，完成计划的124.9%。

11.安全生产管理及防灾减灾工作开展情况。一是全力抓好安全生产工作，紧盯重点企业，全程跟踪服务，通过企业自检自查、村社区全面巡查、办事处大检查、六大行业大检查、办事处以专项检查和联合检查相结合、日常检查和巡回检查相结合的方式，督促整改安全生产隐患340项，确保不发生重大安全生产事故；二是全力抓好森林防火工作，充分利用广播、标语、警示牌、墙报等方式做好宣传工作，实行领导干部联系村（居）委会制度，组织街道干部职工、护林员深入村组、作业点，划片包干，各负其责，2021年未发生较大及以上的森林火灾；三是认真开展消防安全隐患排查，查出消防安全隐患158处，当场整改、限期整改及下发整改通知书多措并举确保“消隐患，稳成果”；四是全面整治临危建筑，在辖区范围内开展各类临违建筑日常巡查、排查工作，坚决遏制新增临违建筑；对现已存在的临违建筑，坚决全面、依法、坚决的予以清理拆除，2021年拆除“两违”建筑面积28975平方米，完成了96.58%；五是严格落实“河长制”工作，要求迅速反应，处置河长制反馈问题43次，全力抓好防汛工作，积极应对汛情，完善防洪应急救援预案，储备防汛物资，落实各项防汛措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,430.82万元，其中：一般公共预算3,430.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的3,461.30万元对比减少30.48万元，下降0.88%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2022年一般公共预算财政拨款各项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,430.82万元，其中：本年收入3,430.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,430.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的3,461.30万元对比减少30.48万元，下降0.88%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2022年一般公共预算财政拨款各项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,430.82万元。财政拨款安排支出3,430.82万元，其中：基本支出1,330.82万元，与上年的1,311.30万元对比增加19.52万元，增长1.49%，主要原因分析：人员经费增加（一是在职在编人员2022年体检标准提高，故相应的体检费用增加；二是2022年新增退休人员，故增加职业年金缴费支出）；项目支出2,100.00万元，与上年的2,150万元对比减少50.00万元，下降2.33%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2022年项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-其他人大事务支出（99）2.50万元，主要用于人大街道工委组成人员在开展调查、视察、联系群众等活动时的交通、伙食、通讯、无工资收入务工补贴等方面的开支；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）474.06万元，主要用于保障街道五办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）687.40万元，主要用于主要用于街道街道临时招聘合同工工资、绩效，招商引资专项经费、基层党建专项支出、行政事务管理专项支出、干部素质提升等；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-信访事务（08）10.00万元，主要用于街道综治维稳信访专项支出；

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）45.80万元，主要用于为民服务中心工作正常运转的基本支出；

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）1.00万元，主要用于为民服务中心标准化建设；

7.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-专项普查活动（07）1.00万元，主要用于经济发展统计专项支出；

8.一般公共服务支出（201）-纪检监察事务（11）-其他纪检监察事务支出（99）5.00万元，主要用于开展党风廉政建设、宣传教育、接访、办案、创建；

9.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）21.00万元，主要用于关爱干部职工、工会会员生日、节日慰问、工会活动、培训教育， 职工教育培训、一工程一活动、阵地建设、报刊征订，妇联慰问、组织活动、基层组织建设，团的基层组织建设等；

10.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-其他宣传事务支出（99）60.00万元，主要用于精神细胞创建、对外宣传专项支出；

11.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务（99）2.00万元，主要用于市场监督管理食品安全专项支出；

12.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）20.00万元，主要用于民兵征兵、训练支出；

13.公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）30.77万元，主要用于青龙街道护村队员工资、护村队物资购买；

14.公共安全支出（204）-司法（06）-基层司法业务（04）1.50万元，主要用于司法所规范化工作经费；

15.教育支出（205）-普通教育（02）-其他普通教育支出（99）20.00万元，主要用于青龙学校开展教师教育业务水平能力培训、校园文化建设支出；

16.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）57.51万元，主要用于文化中心工作正常运转的基本支出；

17.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）30.20万元，主要用于文化站全年免费开放、文化活动开展及文物保护支出；

18.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）4.10万元，主要用于工间操比赛、8·8全民健身活动、运动会活动等支出；

19.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）27.50万元，主要用于拨付禄脿敬老院集中供养特困人员、农村人口火化补助；

20.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）39.24万元，主要用于机关离退休人员离退休费发放；

21.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）16.32万元，主要用于事业单位退休人员退休费发放；

22.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）95.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

23.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）7.88万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

24.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-烈士纪念设施管理维护（08）4.01万元，主要用于青龙烈士陵园提升改造项目二期工程款及管护专项支出；

25.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）150.00万元，主要用于发放街道60周岁以上农村老年人生活补助费；

26.社会保障和就业支出（208）-退役军人管理事务（28）-拥军优属（04）3.19万元，主要用于拨付各村（居）委会春节、建军节召开拥军座谈会专项经费；

27.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）23.24万元，主要用于社会保障中心工作正常运转的基本支出；

28.卫生健康支出（210）-基层医疗卫生机构（03）-乡镇卫生院（02）4.50万元，主要用于青龙卫生院基本公共卫生工作经费；

29.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-其他计划生育事务支出（99）24.52万元，主要用于省级健康街道示范点创建、病媒生物防治、街道机关临聘人员及街道5个村(居)委会职工椎体费用、无偿献血营养补助等支出；

30.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）29.46万元，主要用于街道机关职工基本医疗保险缴费；

31.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）33.49万元，主要用于街道事业单位职工基本医疗保险缴费；

32.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）37.24万元，主要用于街道机关和事业单位在职人员和离退休人员医疗补助缴费；

33.卫生健康支出（210）-医疗救助（13）-其他医疗救助支出（99）54.90万元，主要用于街道辖区城乡居居医疗保险住院街道二次报销补助；

34.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）216.54万元，主要用于综合执法队工作正常运转支出及综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费；

35.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）105.62万元，主要用于城市管理中心工作正常运转的基本支出；

36.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-小城镇基础设施建设（03）240.00万元，主要用于青龙街道办事处环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目支出；

37.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）156.24万元，主要用于生态环境和农业农村综合服务中心工作正常运转的基本支出；

38.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）12.46万元，主要用于发放兽医员工资、农业牧医技术推广及重大动物疫病免疫工作支出；

39.农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）77.54万元，主要用于乡村振兴及新农村建设、农村产权制度改革及农机安全专项支出；

40.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）89.66万元，主要用于森林防火卡点房、制作森林防火宣传布标等，扑火设备维修、购置、防火通道维修，防火期的人员工资（巡山守卡、护林员、瞭望哨人员、扑火队人员工资）及各种防火物资储备费用支出；

41.农林水支出（213）-林业和草原（02）-其他林业和草原支出（99）76.00万元，主要用于发放燃料补贴；

42.农林水支出（213）-水利（03）-其他水利支出（99）25.08万元，主要用于街道防汛、抗旱专项工作支出及河长制经费、村委会河（渠）库（塘）专管员工资补助；

43.农林水支出（213）-农村综合改革（07）-对村民委员会和村党支部的补助（05）3.02万元，主要用于离职干部及大学生村官驻村补助；

44.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务（01）-其他自然资源事务支出（99）2.50万元，主要用于国土所临聘人员工资补助，地质灾害、土地矿产资源执法工作经费；

45.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）92.30万元，主要用于街道职工住房公积金单位交纳部分的经费开支；

46.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-事业运行（50）41.28万元，主要用于应急管理中心工作正常运转的基本支出；

47.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-其他应急管理支出（99）17.00万元，主要用于应急物资储备、地质灾害排查、安全生产环保隐患监管、气象防雷检测专项支出；

        48.其他支出（229）-年初预留（02）-年初预留（01）250.97万元，主要用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,330.82万元，项目支出2,100.00万元）。

1.工资福利支出（301）1,180.78万元(其中：基本支出1,180.78万元，项目支出0万元)；

2.商品和服务支出（302）1,747.71万元(其中：基本支出93.20万元，项目支出1,654.51万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）377.45万元(其中：基本支出56.84万元，项目支出320.61万元)；

4.资本性支出（310）124.88万元(其中：基本支出0万元，项目支出124.88万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额467.60万元，其中：政府采购货物预算4.79万元、政府采购服务预算462.81万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.37万元，较上年减少0.69万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

青龙街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

青龙街道办事处2022年公务接待费预算为10.37万元，较上年减少0.69万元，下降6.26%，国内公务接待批次为162次，共计接待1297人次。

减少变化原因：根据中央八项规定的有关精神，按照贯彻落实勤俭节约、过“紧日子”的要求，我街道提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

青龙街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

我单位2022年无新增公务用车购置，原有车辆数也未发生变化，公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费。认真履行违法违规建筑整治工作职责，按照“杜绝新增，逐步消化存量”的工作方针，在三年内完成辖区两违建筑清零的目标任务，确保街道辖区乱搭乱建、新增违法建设的行为现象不发生。确保2022公路道路养护率、保洁率、道路乔木保洁率达100%。确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故。从源头治本上预防和减少道路交通事故，切实维护人民群众的生命财产安全，为经济社会发展创造良好的道路交通环境；

（二）乡村振兴及新农村建设专项经费。完善村庄基础设施，提升村庄人居环境，建立健全相关长效机制，培育农村产业发展，逐步实现农村生态宜居，农民安居乐业的美丽乡村建设目标。加快青龙街道乡村振兴发展培育自己的产业来壮大集体经济，提高人民群众的生活水平；

（三）本级60岁以上老年人生活补助经费。弘扬尊老敬老爱老的传统美德，逐步改善老年人生活质量，提高老年人生活水平，让老年人共享改革发展成果、促进社会文明和谐进步；

（四）基层党建专项经费。全面落实完成各项基层党建工作重点任务，全面提升街道各领域基层党建工作水平，着力打造基层党建“示范点”，全力加强街道党校、老年学校及“智慧党建”内外网建设，全面做好组织、干部、人才、基层治理、党员管理教育、大学生村官、离退休干部等各项工作；

（五）零星工程项目服务专项经费。加强辖区环境卫生保洁和绿化管护，规范管理，为辖区老百姓营造良好的生活环境和村容村貌，提高村民生活质量和水平，巩固提升青龙街道“国家卫生镇、国家园林城镇”的荣誉；

（六）街道临时招聘合同工工资绩效专项经费。坚持德才兼备、群众公认、注重实绩、优化结构和“公开、平等、竞争、择优”的原则，在街道劳务派遣招聘人员中引入竞争激励机制，进一步拓宽选人用人渠道，促使德才兼备、实绩突出、群众拥护的优秀人才脱颖而出，保证街道办临时性、突发性工作的正常、有序、高效处置，建立一支保障队伍，为青龙经济社会发展提供有力的人才支持；

（七）农村产权制度改革专项经费。彻底摸清农村集体资产清查农村集体资产底数和运营情况，盘活闲置资产，建立健全农村集体资产管理体制和运行机制，不断增强农村集体经济发展活力，实现农村集体经济的持续、健康发展；

（八）森林防火经费。保证林业工作正常运转；认真做好青龙街道办事处森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定；

（九）生态环境保护专项经费。加强和规范林业生态保护恢复资金使用管理，推进资金统筹使用，提高资金使用效益，全面停止天然林商业性采伐、完善退耕还林政策等方向的专项转移支付资金；

（十）对外宣传专项经费。完成年度上级交办的宣传相关工作，通过中央、省、市媒体积极宣传青龙街道党工委、办事处的重点工作和特色亮点工作，树立积极向上的舆论导向；完成年度国家级、省级、昆明市、安宁市级党报党刊征订任务；坚持以科学发展观为指导，全面贯彻党的十九大、十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙街道办事处2022年机关运行经费安排93.20万元，与上年的88.44万元对比增加4.76万元，增长5.38%，主要原因分析：因人员变动，故机关商品和服务支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青龙街道办事处资产总额2,603.27万元，其中，流动资产1,934.08万元，固定资产669.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10,475.04万元，其中固定资产增加11.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值18.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目39个，资金合计2,100.00万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排基本支出1,330.82万元，与上年预算数对比增加19.52万元，增加变化的原因主要是：人员经费增加（一是在职在编人员2022年体检标准提高，故相应的体检费用增加；二是2022年新增退休人员，故增加职业年金缴费支出）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排项目支出2,100.00万元，与上年预算数对比减少50.00万元，减少变化的原因主要是：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2022年项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、部门基本支出预算表

七、部门项目支出预算表

八、部门政府性基金预算支出预算表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购预算表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2022年重点领域财政项目

青龙街道办事处2022年综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费项目

一、项目名称

综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费

二、立项依据

根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》、安政办〔2014〕45号《关于印发安宁市加强完善提升农村公路硬化工程及养护管理实施方案的通知》、安宁市违法违规建筑治理工作指挥部办公室关于印发《安宁市2021年违法违规建筑治理工作实施方案》、青街发〔2019〕8号《青龙街道办事处违法违规建筑三年攻坚整治工作方案》、《安宁市青龙街道办事处安富、河禹四级公路道路保洁及乔木养护工程项目》承包合同、《安宁市青龙街道办事处水青、双青四级公路道路保洁及乔木养护工程项目》承包合同等文件精神，特申请纳入项目库。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府青龙街道办事处

组织机构代码：">1153018015122414Y

地址：安宁市青龙街道青龙路16号

联系电话：0871-68721085

法人代表：李鲲

经费来源：项目资金为财政拨款

单位概况：青龙街道办事处设置12个内设机构，其中包含党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室和城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

四、项目基本概况

该项目主要用于拆临拆违工作巡逻队专项经费、拆临拆违工作经费、交通安全工作经费、四级公路道路清扫保洁绿化养护工程项目经费、华家箐公路电线杆移位项目经费等支出。

五、项目实施内容

（一）确保街道辖区不发生乱搭乱建、新增违法建设的行为现象；（二）完成辖区2022年度违法建筑拆除计划，拆除违法违规军令状任务，按2021年目标任务5万㎡计划2022年目标任务；（三）确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故；（四）保持路基稳定、路面平整、路肩整洁、排水畅通、构造物和沿线各类设施完好。加强农村公路桥梁、涵洞和不良地质路段的检查保养、维修与加固工作，使其经常处于完好的技术状态，保证农村公路畅通；（五）主次干道平交道口路面硬化，农村公路升级改造、安全生命防护工程建设和危桥改造。

六、资金安排情况

项目资金为财政拨款，其中年初结转和结余0万元，本年度财政拨款资金140.69万元。

七、项目实施计划

依据《安宁市财政局2022年地方财政预算支出批复》文件精神，严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，根据业务的实际开展情况，提供相关的证明材料、领导审批等支付依据，街道财务部门根据《青龙街道办事处行政事业单位财务管理制度》等对项目支付资料和依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。

八、项目实施成效

认真履行违法违规建筑整治工作职责，按照“杜绝新增，逐步消化存量”的工作方针，在三年内完成辖区两违建筑清零的目标任务，确保街道辖区乱搭乱建、新增违法建设的行为现象不发生。确保2022公路道路养护率、保洁率、道路乔木保洁率达100%。确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故。从源头治本上预防和减少道路交通事故，切实维护人民群众的生命财产安全，为经济社会发展创造良好的道路交通环境。

九、项目绩效目标表

附件3：安宁市人民政府青龙街道办事处2022年部门预算公开表

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