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安宁市人民政府温泉街道办事处

2022年预算公开目录

第一部分 温泉街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 温泉街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 温泉街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分 安宁市人民政府温泉街道办事处2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成;

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作;

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作;

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升;

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境;

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作;

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作;

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

 （二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：5个办公室、7个中心站所。所属单位1个，是安宁市人民政府温泉街道办事处。具体机构设置如下：

5个办公室：

1.党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）。主要承担机关日常运转和综合协调工作，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责街道人大、政协、人民武装的日常工作;

2.经济发展办公室。主要承担经济发展计划、农村土地承包管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、科技等职责;

3.基层党建办公室。主要承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责;

4.社会建设办公室。主要承担宣传、精神文明、统战、民族宗教、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益;

5.社会治安维稳综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

7个中心站所：

1.城市管理综合服务中心。事业编制10名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办城市（乡、镇）基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作。负责辖区内城市（乡、镇）和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护等服务工作；负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理等相关工作，做好对建筑、运输等行业的指导和服务工作；负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境、园林、绿化、集贸市场等工作；负责管护好城镇（乡）的行道树、绿化带、护栏等公共设施;

2.社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）。事业编制3名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责开展残疾人服务工作;

3.文化综合服务中心。事业编制8名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办文化旅游、广播电视、新闻出版和群众性体育活动等工作，负责文化、融媒体、广播电视、新闻出版、旅游等工作；负责对文化市场、娱乐市场、旅游市场进行监督管理；负责开展群众性体育活动、负责开展文物保护和非物质文化遗产保护、传承等工作;

4.为民服务中心。事业编制2名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办经济发展、公共资源交易、农业技术推广、畜牧兽医、林政、社会保障、社会救助、卫生健康、教育体育、文化旅游、生态环境、居民建房、规划用地等面向群众的服务工作，并作为党群活动平台;

5.综合执法队。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违章建筑整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法;

6.生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）。事业编制9名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作;

7.应急管理综合服务中心。事业编制4名（专技），为财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办应急管理综合性工作。负责安全生产、气象服务等工作；负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。

 （三）重点工作概述

2022年温泉街道将在市委、市政府的坚强领导下，结合云南省、昆明市对安宁和温泉发展的新要求，围绕把温泉建成国家级旅游度假区、面向南亚东南亚的国际会客厅、世界级温泉文化小镇，紧抓省级特色小镇建设发展机遇，以二次创业为基调，以项目建设为抓手，以配套完善为牵引，以提质增效为核心，明确产业布局。以温泉产业为主，以“温泉+文化保护”、“温泉+旅游度假”、“温泉+运动康养”三大产业为辅，打造系列“温泉+”创新型小镇业态模式，力争用3至5年的时间，把温泉建成国家旅游度假区。

1.进一步挖掘温泉文化资源。一是按照《“红色印记——朱德总司令情系安宁温泉”系列纪念活动方案》，开展好系列纪念活动的后续环节，启动《朱德总司令情系安宁温泉》书本编纂及朱德纪念馆建设工作。二是积极组织开展温泉历史文化遗产普查，待《温泉街道历史建筑保护和利用工作方案》和《温泉街道历史建筑保护修缮扶持资金管理办法（试行）》正式出台后，全力推进温泉历史建筑的保护修缮和开发利用工作。三是继续推进公馆修缮、摩崖石刻群提升改造项目，启动袁鸿逵、严燮成公馆和孙永安别墅修缮工程施工；继续推动杨一清陈列馆项目征迁、建设工作；摩崖石刻群抢险治理工作方案完善通过后，将及时开展此项工作；

2.继续巩固特色小镇建设工作，发挥好特色小镇资源优势招商。持续推进温泉特色小镇建设，加快小镇“一体化”管理，安宁温泉小镇将继续瞄准“世界一流、中国唯一”的创建目标，紧扣“七大要素”，发挥安宁温泉小镇优势，聚焦小镇可持续发展，谋划重点项目，巩固特色小镇创建成果，进一步优化产业布局、完善设施配套、丰富文化特色，继续完善小镇功能配套，改善小镇整体风貌，围绕小镇综合品质提升，加大招商力度，引入有实力的投资运营主体，推动小镇建设再上新台阶；

3.真抓实干推进招商引资工作。进一步强化项目支撑，围绕区域内龙山矿片区、网赛二期等地块对外招商，着力引入一批一流的高品质项目，推动产业升级，重点推进安宁清境国际闲养胜地、蔷薇庄园田园综合体、金方森林温泉三期“漂浮的森林”等储备项目，确保项目尽快签约落地；对潮溪山庄、电信大楼、首钢疗养院、农行培训中心等闲置资产进行盘活，充分发挥资产的利用率和潜在效益。提高服务项目的水平和质量，锁定项目前期手续办理、开工建设、运营投产等阶段的各项工作，力促艾蒂浮兰温泉康养中心、安宁温泉健康美丽小镇、凤御九天、温泉山谷国际康养度假区二期、八期康养小区等项目早开工、早建设、早运营。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制43人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,867.33万元，其中：一般公共预算3,867.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加617.48万元，主要原因分析:

1.基本支出方面，在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加；住房公积金基数上调，预算经费也有所增加；

2.项目支出方面，增加了公共卫生疫情防控工作及乡村旅游产业发展、农村人居环境提升改善的资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,867.33万元，其中:本年收入3,867.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,867.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加617.48万元，主要原因分析:

1.基本支出方面，在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加；住房公积金基数上调，预算经费也有所增加；

2.项目支出方面，增加了公共卫生疫情防控工作及乡村旅游产业发展、农村人居环境提升改善的资金投入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3,867.33万元。财政拨款安排支出 3,867.33万元，其中：基本支出1,515.33万元，与上年对比增加171.48万元，主要原因分析：本年度实有编制人数较上年预算时有增加，基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金基数都有所上调；项目支出2,352.00万元，与上年对比增加446.00万元，主要原因分析：增加了公共卫生疫情防控工作及乡村旅游产业发展、农村人居环境提升改善的资金投入。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.一般公共服务支出（201）－人大事务（01）－其他人大事务支出（99）1.00万元，主要用于人大代表小组活动、视察、调研经费支出；

2.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—行政运行（01）507.80万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和办公经费；

3.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－一般行政管理事务（02）310.50万元，主要用于流动人口协管员补助经费支出和保障劳务派遣人员工资及单位承担保险费用支出；

4.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—事业运行（50）30.38万元，主要用于事业单位的基本支出、人员经费；

5.一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）297.10万元，主要用于行政办公楼运行维护（管道、电线、沟渠维修及水费、电费、座机电话、宽带网络、专网维护）、保安公司安保服务开支、值班室保安保洁员工资等支出；

6.一般公共服务支出（201）－财政事务（06）－其他财政事务支出（99）2.00万元，主要用于保障财政所日常机构运转开支；

7.一般公共服务支出（201）－纪检监察事务（11）－其他纪检监察事务支出（99）2.00万元，主要用于纪委监察，重点项目督办事务运转开支；

8.一般公共服务支出（201）－商贸事务（13）－招商引资（08）18.00万元，主要用于保障招商引资，投资项目宣传日常运转支出；

9.一般公共服务支出（201）－民族事务（23）－其他民族事务支出（99）1.00万元，主要用于保障民族宗教管理工作日常运转支出；

10.一般公共服务支出（201）－民主党派及工商联事务（28）－其他民主党派及工商联事务支出（99）1.00万元，主要用于工商联事务日常工作运转支出；

11.一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－一般行政管理事务（02）12.00万，主要用于妇联工作运转，慰问辖区内贫困母亲、儿童经费支出；

12.一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－工会事务（06）28.90万元，主要用于机关工会会员7个节日2个慰问及工会会员组织活动的费用支出；

13.一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－其他群众团体事务支出（99）1.00万元，主要用于保障基层团工委活动及日常工作运转经费支出；

14.一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及相关机构事务（31）－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）10.00万元，主要用于辖区老党员生活补助及困难慰问，帮助解决部分党员困难补助经费支出；

15.一般公共服务支出（201）－组织事务（32）－其他组织事务支出（99）51.00万元，主要用于保障党建示范点创建、党支部规范化建设、党建宣传，党群服务中心建设等经费支出；

16.一般公共服务支出（201）－宣传事务（33）－其他宣传事务支出（99）77.00万元，主要用于宣传媒体天下第一汤公众平台运营、摩崖石刻爱国主义教育提升改造、城市氛围营造（公益广告宣传）、省级文明单位创建工作经费支出；

17.一般公共服务支出（201）－统战事务（34）－其他统战事务支出（99）1.00万元，主要用于保障基层统战日常工作运转经费支出；

18.一般公共服务支出（201）－市场监督管理事务（38）－市场秩序执法（05）2.00万元，主要用于保障基层食品、药品安全监管，维护市场经营秩序日常工作运转经费支出；

19.国防支出（203）—国防动员（06）—其他国防动员支出（99）20.00万元，主要用于基层武装部兵役征集工作运转支出；

20.公共安全支出（204）—司法（06）—基层司法业务（04）2.00万元，主要用于基层司法所法律援助、法治宣传、法治创建、社区矫正运转经费支出；

21.公共安全支出（204）—其他公共安全支出（99）—其他公共安全支出（99）5.00万元，主要用于开展扫黑除恶、禁毒、铁路护路、反邪反恐宣传，保障社会治安维稳综合治理工作日常运转经费支出；

22.教育支出（205）—其他教育支出（99）—其他教育支出（99）20.00万元，主要用于奖励辖区高考考取大专以上院校学生奖励及辖区困难学生帮扶救助经费支出；

23.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—文化活动（08）40.00万元，主要用于群众文化系列活动开展及旅游文化体育管理工作日常运转经费支出；儿童节、教师节开展活动，冬季运动会校园安全巡检查经费支出；

24.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）76.54万元，主要用于事业单位的基本支出、人员公用经费；

25.文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－文化和旅游管理事务（14）50.00万元，主要用于旅游产业发展农家乐扶持经费支出；

26.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—社会组织管理（06）1.00万元，主要用于保障为民服务中心日常工作运转经费支出；

27.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）22.68万元，主要用于行政单位退休人员退休生活补助；

28.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）38.76万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

29.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）112.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

30.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）16.28万元，主要用于职业年金缴费；

31.社会保障和就业支出（208）—社会福利（10）—殡葬（04）16.00万元，主要用于公墓火化安葬奖励补助、公益性公墓管理运转经费支出；

32.社会保障和就业支出（208）—社会福利（10）—养老服务（06）40.00万元，主要用于敬老院供养五保老人、三无人员保障经费支出，下辖社区居家养老服务（老年爱心食堂）补助；

33.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—其他残疾人事业支出（99）4.00万元，主要用于保障补助辖区残疾人生活补助经费支出；

34.社会保障和就业支出（208）—临时救助（20）—临时救助支出（01）3.00万元，主要用于保障临时帮扶救助工作日常运转经费支出；

35.社会保障和就业支出（208）—退役军人管理事务（28）—拥军优属（04）11.50万元，主要用于八一建军中秋春节特殊家庭慰问经费支出；

36.社会保障和就业支出（208）－其他社会保障和就业支出（99）－其他社会保障和就业支出（99）46.06万元，主要用于社会保障综合服务中心基本支出和人员经费；

37.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）31.40万元，主要用于行政单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

38.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）40.43万元，主要用于事业单位特重病医疗统筹和基本医疗保险；

39.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）43.80万元，主要用于公务员医疗补助经费；

40.卫生健康支出（210）—其他卫生健康支出（99）—其他卫生健康支出（99）37.00万元，主要用于街道爱国卫生健康管理，病媒生物防艾滋病工作，公共卫生疫情防控专项经费支出；

41.节能环保支出（211）—环境保护管理事务（01）—其他环境保护管理事务支出（99）3.00万元，主要用于辖区范围内生态环境保护宣传、污染处置、环境质量改善运转经费支出；

42.节能环保支出（211）—自然生态保护（04）—农村环境保护（02）120.00万元，主要用于辖区范围内生态治理保护补贴经费支出；

43.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）67.72万元，主要用于事业单位的基本支出、人员公用经费；

44.城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－其他城乡社区管理事务支出（99）156.19万元，主要用于城市管理综合服务心基本支出及公用经费支出；

45.城乡社区支出（212）—城乡社区规划与管理（02）—城乡社区规划与管理（01）145.00万元，主要用于劝导站交通安全整治、拆临拆违、公交车接送学生、道路防患治理养护经费支出；

46.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—（01）215.00万元，主要用于辖区3.7平方公里以外环境卫生、绿化管养、垃圾分类运转经费支出；

47.农林水支出（213）－农业农村（01）－事业运行（04）157.38万元，主要用于生态环境和农业农村综合服务中心基本支出及公用经费支出；

48.农林水支出（213）—农业农村（01）—病虫害控制（08）16.00万元，主要用于森林病虫害防治及动物重大疫情防治专项运转经费支出，畜牧兽医员工资经费支出；

49.农林水支出（213）—农业农村（01）—农村社会事业（26）188.40万，主要用于辖区乡村振兴农村人居环境整治提升经费支出；

50.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）125.00万，主要用于牧羊湖、后甸大村、北塔村、沈家庄花海运转及干部回乡乡村振兴多规合一实用性村庄规划经费支出；

51.农林水支出（213）—林业和草原（02）—林业草原防灾减灾（34）196.00万元，主要用于森林防火物资保障，扑火队员工资及保险、扑火队日常运转及护林员天保员防火期工资经费支出；

52.农林水支出（213）—水利（03）—防汛（14）2.00万元，主要用于保障防汛应急工作运转经费支出；

53.农林水支出（213）—水利（03）—其他水利支出（99）15.00万元，主要用于保障温青沟岁修工程及河长制工作运转经费支出；

54.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—其他农村综合改革支出（99）3.00万元，主要用于义务植树、农村集体产权制度改革工作经费支出；

55.自然资源海洋气象等支出（220）—自然资源事务（01）—其他自然资源事务支出（99）1.00万元，主要用于土地自然资源管理及地质灾害防治巡查日常运转经费支出；

56.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）110.37万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费；

57.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—应急管理（09）4.00万元，主要用于安全生产、消防安全防灾减灾应急处置工作经费支出；

58.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－事业运行（50）57.36万元，主要用于应急管理综合服务中心基本支出及公用经费支出；

59.其他支出（229）—（02）—年初预留（01）253.60万元，主要反映有预算分配权的部门年初预留的支出。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,515.33万元，项目支出2,352.00万元）。

1.工资福利支出（301）1,350.22万元(其中：基本支出1350.22万元，项目支出0.00万元)；

2.商品和服务支出（302）2,246.05万元(其中：基本支出99.40万元，项目支出2,146.65万元)；

3.对个人和家庭的补助（303）259.02万元(其中：基本支出65.71万元，项目支出193.31万元)；

4.资本性支出（310）12.04万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出12.04万元)。

 五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

 （一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

 （四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额95.90万元，其中：政府采购货物预算12.04万元、政府采购服务预算83.86万元、政府采购工程预算0.00万元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

温泉街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.41万元，较上年减少0.88万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

温泉街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

单位严格按照中央八项规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排因公出国（境）经费预算。

 （二）公务接待费

温泉街道办事处2022年公务接待费预算为10.95万元，较上年减少0.34万元，下降3.01%，国内公务接待批次为54次，共计接待1124人次。

增减变化原因：严格按照中央八项规定要求进一步压缩公务接待费用支出。严格控制接待人次，接待事由，缩减公务接待费用预算。

 （三）公务用车购置及运行维护费

温泉街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置预算。

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生态治理保护补贴经费绩效目标：温泉街道农村生态治理保护补贴政策是原农村燃料补贴政策的延续和完善，生态治理保护工作主要以生态宜居、治理有效为重点，生态治理保护补贴标准为每人每月10月，各村社区、村居民小组按每年10月31日截止人口数为补助人数。

（二）农村人居环境整治、厕所革命经费绩效目标：保障农村人居环境三年整治各项工作目标圆满完成。一是达到云南省农村人居环境整治一类县总体要求，100.00%村庄达到云南省人居环境Ⅰ档标准；二是建成一批美丽宜居乡村，10.00%以上村庄达到云南省农村人居环境整治三档村标准（生态宜居型村庄）。

（三）劳务派遣人员工资绩效目标：单位在职在编人员有限定，且基层工作较为繁多，所以需要劳务派遣人员来完成部分工作并能在很大程度上提升本单位的工作效率。及时发放工资能确保就业稳定，避免人才流失。

（四）社会建设办工作运转经费绩效目标：负责宣传、精神文明、社会组织建设、群团等职责，负责维护未成年人、老年人、残疾人、妇女儿童等群体的合法权益保障从而促使温泉快速发展。

（五）环境卫生、绿化管养、垃圾分类、水费、电费、补植补绿、爱国卫生3个专项行动专项经费项目绩效目标：温泉核心区3.7平方公里外的绿化管养、清扫保洁、垃圾清运、公厕管理管护费；辖区内路灯电费、水体景观及18个洗手台水费；辖区内补植补绿及更换时令花卉；垃圾分类专项工作；爱国卫生专项行动“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动工作。

（六）森林防火运转经费绩效目标：做好护林防火的日常宣传工作,购买防火物资，维修防火公路，减少森林火灾的发生。培养一批训练有素的专业扑火队伍，做到发现火警火情打早打小打了,按时发放各类人员工资及保险。开展防火宣传签订网格内村民告知书，提高村民的防火意识。落实责任制加强责任心，实行人员网格化到位，确保森林防火工资责任、人员、宣传三到位。

（七）基层党建办综合运转经费绩效目标：保障办公室工作人员日常办公需求，提升工作人员的办公效率以及提高其工作的积极性，做好党的方针政策宣传工作，提高党的领导，扩大宣传力度，提升党员的党性修养，增强党员凝聚力，提升温泉知名度，打造温泉品牌，促进温泉经济社会有效发展。党建工作的开展可以让党员感受到组织的关怀，提升党员的归属感，从而促进党务工作的顺利进行。通过生活补助、离职补贴发放，老党员春节慰问，改善老党员的生活水平，帮助解决部分困难，增强凝聚力，提升党员的积极主动性，坚定拥护党的决心，提升工作效率。

 九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.工资福利支出：反应单位开支的在职在编人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

4.人居环境整治：为深入贯彻党的十八大精神，落实市关于“进一步加快城镇化发展进程，提升全市城乡整体卫生水平，优化生产、生活环境，打造高质量的城乡人居环境”要求。以党的十八大精神为指导，以环境综合整治为突破口，加快农村基础设施建设，提高综合管理水平。努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。它包含乡村环境卫生、基础设施建设、村屯绿化美化。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

温泉街道办事处2022年机关运行经费安排99.40万元，与上年对比增加15.84万元，主要原因分析：在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加。

 （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，温泉街道办事处资产总额3,531.31万元，其中，流动资产1,164.10万元，固定资产2,367.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0005万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少613.40万元，其中固定资产增加21.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值36.08万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 （四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目46个，资金合计2,352.00万元。

 十、预算收支增减变化情况说明

 （一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排温泉街道办事处基本支出1,515.33万元，与上年预算数对比增加171.48万元，增减变化的原因主要是：

1.在职实有人数比上年增加，预算人员经费也就随之增加;

2.基本养老保险、基本医疗保险及住房公积金基数都有所上调，预算经费也有所增加。

 （二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排温泉街道办事处部门项目支出2,352.00万元，与上年预算数对比增加446.00万元，增减变化的原因主要是：

1.加大公共卫生疫情防控工作经费；

2.加大乡村旅游产业发展、农村人居环境提升改善的资金投入经费。

第二部分 安宁市人民政府温泉街道办事2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 安宁市人民政府温泉街道办事2022年重点领域财政项目

生态环境和农业农村综合服务中心2022年人居环境综合整治和农村“厕所革命”项目

一、项目名称

农村人居环境整治、厕所革命经费

 二、立项依据

《中共安宁市委安宁市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》(安发通2021)2号)、《安宁市乡村振兴战略专项资金管理暂行办法》(安办通(2019]107号)、《安宁市农村人居环境整治工作领导小组关于印发<安宁市农村人居环境整治工作激励奖补措施实施办法（试行）的通知>》(安农人居〔2021〕1号）。

 三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府温泉街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心

组织机构代码：">">">">12530181799875835Y

地址：安宁市温泉街道龙溪路9号

联系电话：">">">">13668760515

法人代表：李勤龙

经费来源：财政补助（财政拨款）

单位概况：主要承办生态环境保护、农业农村、林业和草原、水务等工作。负责辖区内乡村振兴、扶贫、农业技术推广、农业综合技术、畜牧业技术和信息、林业生态、护林防火、水利基础设施维护、防汛抗旱水土保持、农业综合开发项目、农田治理、农产品质量检查等工作；负责代理村（社区）会计核算及相关工作。

 四、项目基本概况

为全面贯彻落实党中央、国务院、省、昆明市农村人居环境整治工作决策部署，扎实推进安宁市农村人居环境整治工作，根据昆明市、安宁市有关文件要求和会议精神，聚焦农村人居环境整治工作中重点、难点工作，通过激励一批农村人居环境整治成效明显，村组织得力、群众参与积极性高的村组，充分调动街道、村(居)委会、群众参与工作的积极性，以更加有力精准的举措、更加过硬扎实的作风，推进农村人居环境整治不断取得新成效。

 五、项目实施内容

一是确因地制宜制定农村厕所后续管护方案，并严格按照方案采取不同方式，做好厕所粪污收集、处理利用工作，严禁将厕所粪污随意直排。二是对排查发现存在问题的厕所，及时进行整改，查缺补漏，持续推进分类整改。三是加强农村环境综合整治污水工程建设，将村组生活污水应收尽收；四是持续推进辖区内二档村标准化建设，扎实推进“红黑榜”评选工作；五是因地制宜，着力解决农村群众出行安全，让村庄美起来、亮起来，让民生工程落地见效；六是预算农村人居环境整治激励奖补资金，解决我市农村人居环境整治中各村组存在的大量难以获得财政资金支持，村组也无财力组织实施的小微改造项目的问题。

 六、资金安排情况

1.村间破损道路修复工程，预计安排资金103.75万元；

2.厕所后续管护（吸粪车维护）需安排资金4.50万元；

3.各村（社区）污水管网改造、污水沟渠治理工程需安排资金80.15万元。

 七、项目实施计划

按照上级文件及工作要求及时组织实施。

 八、项目实施成效

农村人居环境三年整治各项工作目标圆满完成。一是达到云南省农村人居环境整治一类县总体要求，100%村庄达到云南省人居环境Ⅰ档标准；二是建成一批美丽宜居乡村，10%以上村庄达到云南省农村人居环境整治三档村标准（生态宜居型村庄）。

 九、项目绩效目标表

监督索引号">">">">53018100655700111

附件3：部门预算表公开情况表（温泉街道办事处）20220127111305636

安宁市人民政府温泉街道办事处2022年部门预算公开表（按照昆明模板重新公开）