安宁市人民政府八街街道办事处2021年度部门决算

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安宁市人民政府八街街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  安宁市人民政府八街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市人民政府八街街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.安宁市人民政府八街街道办事处贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及安宁市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好街道文化建设，开展文明街道、文明单位建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作；

3.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成上级政府下达的各项计划生育指标任务；

4.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

5.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村（居）民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

6.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；

7.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；

8.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、（村）居民迁移等工作；

9.承办上级政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济指标完成情况。

2021年完成固定资产投资（不含农户）目标任务2.00亿元。社会消费品零售总额增长17.88%，相比上年同期增加24.90%;2021年八街政府投资项目为八街烈士陵园改扩建，项目占地11.21亩，项目投资1,320.00万元;2021年招商引资目标任务1.50亿元，目前实际到位资金5,247.02万元，完成目标任务34.98%。目前完成投资1,384.60万元,重点产业项目四季度完成投资4,404.40万元;2021年，土地征收任务189亩，报批土地106亩，完成目标任务85.30%.

2.农业产业发展和村集体经济壮大工作。

2021年扶持补助21个村委会4,717.1 万元；食用玫瑰种植面积 9,820 亩，种植户3,210户，总产量6,874.00吨，产值4,124.00万元；相比上年同期种植8,900亩增加920亩，种植户2,300户增加910户，总产量6,230吨增加644吨，产值增加 1,009.00万元；食用玫瑰种植生产加工企业（公司）15 家，专业合作社35家，种植大户51户；专业合作社增加20家；目前红梨种植 6,100 亩，产量 6,500 吨，产值 1,950.00万元，产量增加500吨，产值增加150.00万元；目前园艺花卉种植3,615 亩，相比上年增加1,890亩；鲜切花产量7,230万枝，相比上年增加3,780万枝，产值3,903.20万元，相比上年增加2,040.70万元；蔬菜种植面积15,687亩，复种面积3.60万亩，总产量8.10万吨，产值1.40亿元。

3.集镇开发和基础设施建设情况。

2021年投入510.00万元实施桂苑街延长线建设，投入500.00 万元实施西湖公园提升改造项目，投入530.00万元实施完成景秀路雨污管网、路面提升改造项目；配合市交运局实施一、二期17条60.10km南部路网提升改造工程，配合开展安八线“美丽公路”创建前期勘查、协调、设计工作；实施推进农村住房质量提升工程，截止目前，锁定改造对象1,034户，开工建设961户，完工838户，补助资金5,228.40万元，办理信贷745余笔，发放贷款 1.0183亿元；投入848.5万元资金，实施完成各村8件抗旱应急水利工程项目，受益群众2,718户，8,897 人。

4.全面推进乡村振兴战略建设。

完成玫瑰山谷规划设计最终成果；完成玫瑰山谷“相连村示范院落”改造1号院落主体工程，正在推进2号院落主体建设。完成玫瑰山谷“露营地”项目36亩土地征收工作。完成“马吴公路”一期工程建设。完成相连村“高效节水灌溉”提升改造项目前期工作。实施年产50,000t/a 外销出口蔬菜初加工冷链物流项目，总投资约1.10亿元，目前完成投资建设1,500余万元；完成县八公路至B区大门道路两侧一期园林绿化95%；完成磨南德村林下中草药、养殖项目15亩，养殖土飞鸡1000 只。投入220.00万元完成赎回宅基地2亩43户20幢；投入80.00万元实施完成东山村小组生态养殖、农灌补水工程项目。建成产品展厅、直播间、物流间等400平米电商运营中心，平台鲜花饼出货量30,000+单/月、红梨200余吨还有10多中农副产品。

5.南部地区重点工程项目进展情况。

开展堍杉村片区1,350亩旱改水项目土地流转工作。土地面积落实1,346.36亩、荒山5.5亩；实施八街红色旅游线建设项目。目前完成龙洞革命历史教育展览馆馆内提升改造，龙洞红色文化广场建设、影视教育展览厅建设，百年党史思源路、不忘初心奋斗路正在建设中，完成总建设量80%；投入1,320万元，对占地 11.21 亩的八街烈士陵园进行改扩建；投入2,699.74万元，对下河东村地质灾害点进行治理；开展鸣凤村委会平地、香云庄搬迁安置，签定补偿协议286户、总签约率达97.6%，签定统规自建房协议157户、总签约率达95.7%，现有搬迁争执11户、未签订补偿协议书4户、未签订统规自建房协议书4户，2种协议均未签订的3户，完成统规自建房主体封顶146户，占在建户89%。

6.抓民生保障服务和基层治理。

共受理办件29,272件，办结率为100%，满意度100%；有序组织实施疫苗接种、筑牢全民免疫屏障。强化食品生产、餐饮服务、超市、百货店的日常监管，结合辖区实际情况，在日常监督检查的基础上，加强对重大节假日的食品安全监管，累计出动执法人员450人次，执法车辆230车次，检查食品经营单位180余户次。强化食品安全宣传，开展食品安全管理知识学习培训会1次，开展培训人员200余人。保障药品、保健品、化妆品及医疗器械安全，加大对辖区药店、小诊所和村卫生室监督检查力度。共计出动执法人员30余人次，检查车辆20车次。加强特种设备重点监督检查，出动执法人员30人次，出动执法车辆15车次。加强对商品和服务的社会监督力度，认真受理、解决消费者投诉，辖区接到消费投诉、举报26起，做到100%受理，100%处理。

7.提升生态文明建设水平。

积极开展村庄清洁行动，开展环境卫生大扫除130余次，清理生活垃圾1,800吨，清理沟塘水渠79个，清理村内沟渠120公里，清除五堆90个，清理卫生死角130个，铲除杂草300公里，村容村貌得到较大提升。利用人居环境整治微改造资金修复破损路面、清理改造沟渠水塘、改造提升垃圾桶、美化绿化村庄，受益群众38,433人;加强农业面源污染防治，启动秸秆综合利用项目。加强河长制巡河护河工作，设置9名街道级河长，37名村级河长。前期投入1,092.59 万元实施易门箐水库水体综合治理，投入 710.77万元实施干坝塘水库、杨兴庄水库、易门箐水库库区清淤工程，投入45.57 万元实施杨兴庄水库和易门箐水库进坝道路硬化工程，投入92.95万元对㭸杉村委会杨兴庄村旱地进行翻梨旋耕，完成《易门箐铁矿矿山修复项目可行性研究报告》编制;做好园林绿化工作。2021年，集镇绿地面积达39.10公顷，绿地率达45.5%，绿化覆盖面积达40.90公顷，绿化覆盖率达47.27%。农村绿地面积达285.84公顷，绿地率达38.88%，绿化覆盖面积达32.97公顷，绿化率达44.25%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市人民政府八街街道办事处2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.安宁市人民政府八街街道办事处

2.城市管理综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.应急管理综合服务中心

8.生态环境和农业农村综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市人民政府八街街道办事处2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆20辆。

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第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市人民政府八街街道办事处2021年度收入合计25,088.46万元。其中：财政拨款收入23,711.20万元，占总收入的94.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,377.26万元，占总收入的5.49%。与上年对比收入减少8,842.96万元，下降26.06%，主要原因分析为本单位2021年项目预算收入减少8,842.00万元，其中：安宁市革命历史纪念碑建设项目专项资金减少80.00万元；文物保护专项资金减少594.60万元；2020年大中型水库移民直补专项资金减少186.89万元；2019年第四季度大中型水库移民补助专项资金减少62.51万元；2020年河道清淤工程专项经费减少250.00万元；偿还历年工程欠款经费减少127.39万元；安宁市重点工程专项资金减少450.00万元；马吴公路（相连至吴里坝）改扩建工程专项资金减少600.00万元；下河东村地质灾害点应急处置经费减少500.00万元；鸣凤村委会平地（老村）、香云庄整村搬迁专项资金减少3,806.68万元；鸣凤村委会搬迁专项资金减少1,000.00万元；农村“厕所革命”专项资金950.00万元；2020年农房提升改造工程补助专项资金减少360.00万元等。

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二、支出决算情况说明

安宁市人民政府八街街道办事处2021年度支出合计27,312.96万元。其中：基本支出1,713.80万元，占总支出的6.27%；项目支出25,599.16万元，占总支出的93.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,618.47万元，下降19.51%，主要原因分析为本单位2021年度项目支出较2020年减少6,618.47万元，其中：安宁市革命历史纪念碑建设项目专项资金减少80.00万元；文物保护专项资金减少594.60万元；2020年大中型水库移民直补专项资金减少186.89万元；2019年第四季度大中型水库移民补助专项资金减少62.51万元；安宁市重点工程专项资金减少450.00万元；鸣凤村委会平地（老村）、香云庄整村搬迁专项资金减少3,806.68万元；鸣凤村委会搬迁专项资金减少1,000.00万元；农村“厕所革命”公厕改造资金减少500.00万元；2020年农房提升改造工程补助专项资金减少360.00万元等。

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（一）基本支出情况

2021年度用于保障安宁市人民政府八街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,713.80万元。与上年对比增加373.98万元，增长27.91%。主要原因分析为由于本年度预算编制口径变化，将安宁市人民政府八街街道办事处目标考核奖列入人员经费编制预算，不再同上年度一样在特定目标类项目中编制预算，故本年基本支出中增加军令状目标考核奖371.00万元；同时街道人员变动较大，增加军转安置6人，调出6人，新招录5人，人员经费整体支出增加3.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,623.73万元，占基本支出的94.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.06万元，占基本支出的5.26%。人员经费支出人均23.78万元/年，公用经费支出人均1.61万元/年。

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（二）项目支出情况

2021年度用于保障安宁市人民政府八街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,599.16万元。与上年对比减少6,992.44万元，下降21.45%。主要原因分析为街道办事处所开展的大额资金项目支出减少6,992.44万元，其中：安宁市重点工程专项资金减少450.00万元；2020年大中型水库移民直补专项资金减少186.89万元；2019年第四季度大中型水库移民补助专项资金减少62.51万元；安宁市重点工程专项资金减少450.00万元；鸣凤村委会平地（老村）、香云庄整村搬迁专项资金减少3,806.68万元；鸣凤村委会搬迁专项资金减少1,000.00万元；农村“厕所革命”公厕改造资金减少500.00万元；2020年农房提升改造工程补助专项资金减少360.00万元等。

具体项目开支及开展工作情况如下：乡村振兴公交快线附9路补助经费支出100.00万元；街道招聘工作人员工资待遇经费支出441.26万元；政府办公运转经费支出87.24万元；昆明市级“旅游革命”奖励补助资金支出169.20万元；龙洞村打造红色旅游工程建设补助资金支出110.00万元；非国有历史文化遗存古（近）代建筑物回收专项资金支出232.00万元；2021年文物保护专项资金支出434.00万元；2021年文物保护专项资金支出56.00万元；安宁市文化产业专项补助资金支出50.00万元；2021年2至11月份老年人最低生活补助经费支出591.68万元；60周岁以上老年人生活补助资金支出58.95万元；2021年老年人最低生活补助缺口专项资金支出59.23万元；2021农村公益性公墓建设项目建设补助资金支出65.00万元；2021年第三批养老服务体系建设补助资金支出140.45万元；2021年第四批养老服务体系建设及运营补助资金支出55.00万元；2021年临时救助经费支出106.60万元；2022年城乡医保补助专项资金支出113.97万元；2021年大中型水库移民补助资金支出247.50万元；退役军人服务站服务保障体系建设、以奖代补专项经费支出30.00万元；2021年计划生育家庭城乡基本医疗保险个人参合补助资金支出87.05万元；北迁亚洲象保护和安全防范补助资金支出75.00万元；生态环境保护督察交办问题前期整改补助资金支出500.00万元；2021年度抗旱应急保人饮专项资金支出259.00万元；八街街道政府性债务专项资金支出813.00万元；马吴公路改扩建专项资金支出335.64万元；相连村玫瑰山谷项目前期建设补助专项资金支出1,500.00万元；鸣凤村委会平地、香云庄村民小组搬迁安置项目补助资金支出3,172.00万元；2021年农村环境综合整治项目支出76.96万元；摩所营村委会乡村振兴项目补助资金支出55.00万元；提升改造西湖公园工程项目补助资金支出150.00万元；新建桂苑街延长线工程项目补助资金支出45.00万元；2021年度（第二批）抗旱应急保人饮专项资金417.90万元；农村公路养护街道配套补助资金支出36.00万元；村庄及辖区道路保洁人员专项资金支出142.33万元；爱国卫生“7个专项行动”专项资金支出120.00万元；生活垃圾清装、清运人员经费支出115.00万元；八街、一六集镇绿化、环卫工人工资经费支出144.00万元；污水处理站运维补助资金支出577.08万元；生活垃圾矿化解试点缺口补助资金支出90.00万元；新建桂苑街延长线项目补助资金支出178.99万元；2021年驱动型乡村振兴美丽宜居示范村以奖代补专项资金支出100.00万元；乡村振兴荷花池种藕以奖代补专项资金支出50.00万元；景秀路排污工程项目补助经费支出180.61万元；八街相连村玫瑰山谷项目建设补助资金支出500.00万元；市级补助八街相连村玫瑰山谷项目建设专项资金支出1,000.00万元；凤仪村委会乡村振兴壮大集体经济补助资金支出225.00万元；铁厂村委会“食用玫瑰种植示范”项目补助资金支出200.00万元；2021年烤烟生产收购专项补助资金支出78.22万元；2021年厕所革命公厕改建补助资金支出237.40万元；2021年厕所后续管护补助资金支出190.73万元；2021年农村环境整治小微改造补助资金支出190.72万元；美丽宜居乡村建设补助经费支出180.00万元；“村村亮灯”配套工程补助资金支出307.46万元；北迁亚洲象保护和安全防范补助资金支出68.38万元；安宁市2021年度市级河长工作经费支出75.00万元；住房质量提升改造工程帮扶补助资金支出847.90万元；八街街道龙洞村红色旅游促乡村振兴产业项目专项资金支出100.00万元；凤仪村委会省级美丽乡村奖补专项资金支出80.00万元；2021年村社区、村（居）民小组工作经费支出54.20万元；2021年村社区、村（居）民小组岗位补贴、五险一金及村社区、村（居）民小组考核补助资金支出367.70万元；2021年村社区、村（居）民小组岗位补贴、五险一金及村社区、村（居）民小组考核补助资金支出1,549.85万元；2021年村社区、村（居）民小组工作经费支出162.50万元；森林防火工作经费支出96.12万元；2021年巡山卡点人员补助经费支出166.00万元；2021年街道森林消防专用运兵车采购经费支出53.00万元；事业单位非财政拨款支出2,862.26万元；行政单位非财政拨款支出739.50万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市人民政府八街街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出21,942.47万元，占本年支出合计的80.34%。与上年对比增加10,712.70万元，增长95.40%，主要原因分析为本年度安宁市财政局进行支付改革，严格控制各预算单位之间的横向拨款，资金拨付采用指标调剂方式通过财政支付进行资金拨付，因此本年度比上年度一般公共财政预算比上年度大幅增加为安宁市各行政部门拨付给街道办事处的项目款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,891.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于工资福利支出496.26万元（其中：基本工资支出123.31万元；津贴补贴支出189.09万元；奖金支出179.15万元；绩效工资支出3.51万元；其他社会保障支出0.45万元；其他工资福利支出0.75万元）；商品和服务支出1,073.32万元（其中：办公费支出250.01万元；水费支出0.47万元；电费支出27.24万元；邮电费支出0.29万元；差旅费支出5.74万元；培训费支出5.17万元；公务接待费11.10万元；劳务费支出179.07万元；委托业务费支出500.45万元；工会经费支出43.29万元；公务用车运行维护费支出10.42万元；其他交通费用支出28.66万元；其他商品和服务支出11.41万元）；对个人和家庭的补助支出208.99万元（其中：生活补助支出203.34万元；奖励金支出2.45万元；其他对个人和家庭的补助支出3.20万元）资本性支出113.00万元（其中：基础设施建设支出113.00万元）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出33.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于商品和服务支出（其中：办公费支出1.50万元；劳务费支出32.24万元）。

5.教育（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于培训费支出1.00万元。

6.科学技术（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于商品和服务支出0.80万元（其中：培训费支出0.80万元）；对个人和家庭的补助支出3.88万元（其中：生活补助支出1.32万元；奖励金支出2.56万元）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,242.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于工资福利支出77.94万元（其中：基本工资支出25.44万元；津贴补贴支出20.40万元；奖金支出23.10万元；绩效工资支出9.00万元。）；商品和服务支出83.04万元（其中：办公费支出48.37万元；邮电费支出0.04万元；差旅费支出0.63万元；委托业务费会出22.00万元；福利费支出0.96万元；其他商品和服务支出11.04万元）；资本性支出832.75万元（其中：基础设施建设110.00万元；大型修缮支出490.70万元；文物和陈列品购置支出232.05万元）；对企业补助支出249.20万元（其中费用补贴支出249.0万元）。

8.社会保障和就业（类）支出2,087.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于工资福利支出197.61万元（其中：基本工资支出27.70万元；津贴补贴支出21.53万元；奖金支出24.36万元；绩效工资支出9.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.91万元；职业年金支出8.03万元）；商品和服务支出558.52万元（其中：办公费支出44.74万元；邮电费支出0.04万元；差旅费支出0.70万元；维修（护）费支出10.00万元；会议费支出4.40万元；劳务费支出98.26万元；委托业务费支出392.28万元；其他商品和服务支出8.10万元）；对个人和家庭的补助支出1,292.48万元（其中：退休费支出103.11万元；生活补助支出1,142.77万元；救济费支出35.95万元；医疗费补助支出9.40万元；助学金支出0.50万元；奖励金支出0.75万元）；资本性支出38.90万元（其中：大型修缮支出38.90万元）。

9.卫生健康（类）支出336.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于工资福利支出114.65万元（其中：职工基本医疗保险缴费支出65.32万元；公务员医疗补助缴费支出44.13万元；其他社会保障缴费支出5.20万元）；商品和服务支出58.78万元（其中：委托业务费支出58.78万元）；对个人和家庭的补助支出162.83万元（其中：生活补助支出50.37万元；医疗费补助支出87.05万元；奖励金支出25.41万元）。

10.节能环保（类）支出82.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于商品和服务支出82.20万元（其中：办公费支出7.20万元；劳务费支出75.00万元）。

11.城乡社区（类）支出8,411.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.33%。主要用于工资福利支出185.07万元（其中：基本工资支出48.14万元；津贴补贴支出47.01万元；奖金支出65.88万元；绩效工资支出24.03万元）；商品和服务支出1,953.90万元（其中：办公费支出4.23万元；邮电费支出0.10万元；差旅费支出0.53万元；劳务费支出446.33万元；福利费支出0.75万元；其他商品和服务支出1,501.96万元）；资本性支出6,269.77万元（其中：基础设施建设支出6,269.77万元）；对企业的补助支出2.72万元（其中：费用补贴支出2.72万元）。

12.农林水（类）支出7,259.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.08%。主要用于工资福利支出249.48万元（其中：基本工资支出73.36万元；费用补贴支出70.51万元；奖金支出75.93万元；绩效工资支出25.71万元；其他社会保障缴费支出3.97万元）；商品和服务支出1,911.66万元（其中：办公费支出222.98万元；邮电费支出0.12万元；差旅费支出0.40万元；劳务费支出101.38万元；委托业务费支出80.78万元；福利费支出2.88万元；其他商品和服务支出1,503.12万元）；对个人和家庭的补助支出2,106.86万元（其中：生活补助支出1,967.09万元；个人农业生产补贴支出139.77万元）；资本性支出2,991.25万元（其中：基础设施建设支出2,991.25万元）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出38.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于商品和服务支出38.01万元（其中：劳务费支出36.00万元；委托业务费支出2.01万元）。

19.住房保障（类）支出108.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于工资福利支出108.50万元（其中住房公积金缴纳支出108.5万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出445.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于工资福利支出81.49万元（其中：基本工资支出34.26万元；津贴补贴支出14.94万元；奖金支出23.06万元；绩效工资支出9.23万元）；商品和服务支出282.04万元（其中：办公费支出4.05万元；邮电费支出0.03万元；差旅费支出0.07万元；劳务费支出241.59万元；委托业务费支出36.00万元；其他商品和服务支出0.30万元）；对个人和家庭的补助支出18.80万元（其中：生活补助支出18.80万元）；资本性支出63.02万元（其中：基础设施建设支出10.00万元；其他交通工具购置支出53.02万元）。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市人民政府八街街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.00万元，支出决算为21.52万元，完成预算的50.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.42万元，完成预算的35.93%；公务接待费支出决算为11.10万元，完成预算的79.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为本单位严格执行上级文件精神，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，同时受客观因素疫情的影响，适当减少公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少21.48万元，下降49.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.58万元，下降64.07%；公务接待费支出决算减少2.90万元，下降20.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析为本单位严格执行上级文件精神，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，同时受客观因素疫情的影响，适当减少公务接待费；同时本年度部分公务用车的维修（护）费从项目经费中列支核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.42万元，占48.42%；公务接待费支出11.10万元，占51.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.42万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于保障正常工作开展，日常所需车辆燃料费、维修费、洗车费、过路过费、保险费等。

3.公务接待费支出11.10万元。其中：

国内接待费支出11.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市人大（领导）调研、市纪委下乡检查、人大代表活动、森林火灾灭火、卫生监督检查、脱贫检查、第三方档案整理、卫健局代表监督检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市人民政府八街街道办事处2021年机关运行经费支出90.06万元，与上年对比增加53.90万元，增长149.06%。主要原因分析本年度严格规范资金使用和会计核算规范，将以前年度从项目经费中核算的公用经费如数通过日常公用经费核算，上年度中机关运行经费只核算了办公费和公务用车运行维护费，2021年度机关运行服务费中主要增加了差旅费8.07万元、工会福利支出4.59万元、其他交通费用（公务交通补贴）28.66万元、其他商品和服务支出18.22万元等。部门机关运行经费主要用于办公费支出22.35万元；邮电费支出0.62万元；差旅费支出8.07万元；培训费支出0.05万元；福利费支出4.59万元；公务用车运行维护费支出7.50万元；其他交通费用支出28.66万元；其他商品和服务支出18.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，安宁市人民政府八街街道办事处资产总额18,039.85万元，其中，流动资产5,013.78万元，固定资产13,026.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,500.60万元，其中固定资产增加1,508.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况

2021年度，安宁市人民政府八街街道办事处2021年政府采购支出总额327.18万元，其中：政府采购货物支出10.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出317.00万元。授予中小业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“河长制”： “河长（zhǎng）制”，即由中国各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。“河长制”工作的主要任务包括六个方面。“河长制”工作的主要任务包括六个方面，一是加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；二是加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；三是加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；四是加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿；五是加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理；六是加强执法监管，严厉打击涉河湖违法行为。

二、厕所革命：是指对发展中国家的厕所进行改造的一项举措，最早由联合国儿童基金会提出，厕所是衡量文明的重要标志，改善厕所卫生状况直接关系到这些国家人民的健康和环境状况。

三、爱国卫生“7个专项行动”：其内容分别是清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与。为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，动员全省各族群众广泛参与爱国卫生运动，全面改善城乡人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康，制定本方案。并于2020年7月26日实施。

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八街街道2021年决算公开表