安宁市人民政府县街街道办事处2023年预算公开

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安宁市人民政府县街街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、上级补助项目支出预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2023年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府县街街道办事处

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3.研究本街道经济发展、城市（乡、镇）管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市（乡、镇）管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县街街道办事处将持续围绕“谋事在人、干事在先、成事在先”的理念，立足“早、准、深、新、实”要求，从严抓实从细抓好经济发展、城乡建设、社会稳定等各项重点工作。

1.强化政治能力建设，全面提升基层干部队伍干事创业能力。坚持党的政治建设与意识形态工作统筹推进，坚持思想建党与制度治党相结合，一是以党工委理论学习中心组学习、“三会一课”、理论培训等为抓手，提升班子成员遇事分析研判能力和对重大战略任务的统筹指导能力；二是通过党支部“三会一课”、“主题党日”、“三泊讲坛”等教育培训活动，全面提升党员干部理论素养及业务能力水平，重点强化街道青年后备力量培养；三是深化巩固县街街道学习型党组织建设年、“作风整顿年”活动成果，修订完善机关、村（社区）工作制度、权力运行规范等，用制度管人管事管权，全面提升基层机关、自治组织工作作风、办事效率；四是通过实施党建项目化管理，加强“一村一品”党建品牌、“螳川党建精品区”项目培育，推进农村党建引领工程、城市党建凝心聚力工程、“两新”组织党建规范提升工程、“党建+河长制”双提升工程等工作，将党建工作按照项目模式运作，使党建工作“软任务”转为“硬指标”，压实党员干部工作责任，全面推进街道各项工作取得实效。

2.贯彻“工业立市”战略，做大做强实体经济。一是完成县街集镇控制性详细规划、安宁市县街街道全域性高质量发展规划编制工作，健全县街街道规划体系，发挥规划引领作用，科学指导各项建设；二是围绕县街-职教园区融合发展、致力于打造职教园区社会功能承载区，设置职教—石江片区设置新型城市化社区（宁泊社区）做好群众管理服务等工作，腾出精力健全融合发展机制体制，双方全力协同合作做好项目招商引入和基本要素保障工作；三是全面梳理盘清农村集体闲置土地、矿山采空区等土地、资产等要素，构建要素齐全、内容详尽的招商信息库，加大招商宣传推介力度，吸引高新产业入驻；完善“县街街道企业综合服务平台”，力争辖区企业100.00%入驻平台，动态跟踪服务企业，确保投资能统尽统、税收应收尽收；四是健全科级领导包保重点项目、联系重点企业工作机制体制，重点保障征地拆迁、招商引资工作人力物力财力，全力全程服务保障好安宁现代花卉产业园区建设、云天化电池新材料前驱体配套450.00万吨/年磷矿浮选项目及祥丰集团磷石膏综合利用450.00万吨/年磷矿浮选项目等重点项目。

3.贯彻“南部发展”战略，纵深推进乡村振兴。一是深化农村产权制度改革、农村“三资”提级监督、“三变”改革工作，坚持土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的前提下，逐步规范农村土地承包经营权流转、农村集体资产管理、林权管理流转等，通过集体资源调动政府资源、政府资源撬动社会资源的“双轮驱动”，扶持鼓励村集体投资、吸引社会资本投入，建设培育壮大一批特色优势产业，促进了农村集体经济发展,实现了农业增效、农民增收、农村增绿。二是持续擦亮“中国红梨之乡”的品牌效应，优化红梨产业布局，实施红梨产业提质增效、打造精品示范果园，引导发展林下种养殖经济，搭建完善农村电商平台、农业种养殖技术培训平台，努力推进种养两业管理科学化、建设现代化、生产规模化、产品优质化、经营产业化、环境生态化、资源节约化，带动一二三产业融合发展。三是持续补齐农村基础设施短板，大力申报建设一批“绿美乡村”、民族文化特色村、民族团结进步示范村，以实施项目补齐村组基础设施短板；坚定不移实施城乡人居环境整治行动，推进农村污水管网建设、农村污水设施运维管护托管、村组保洁集体运管等工作，坚持文明城市创建、国家卫生城市复审、爱国卫生“7+1专项行动”常态长效工作，精细化管理村组环卫，全面提升农村整体风貌。四是进一步织密民生保障网络，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，全力做好困难群众的医疗救助、临时救助及低保评议等生活保障工作；加快推进农村养老服务体系建设，纵深推进农村社会化养老服务、居家养老服务工作；按照妇女儿童发展规划，以求真务实精神做好妇女儿童工作。

4.贯彻新发展理念，坚持问题导向，助推经济社会高质量发展。一是坚持“生态优先”战略，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进“厕所革命”、水环境治理、扬尘治理工作；加快矿山植被恢复治理脚步，系统性规划矿山采空区恢复治理方式，建设矿山综合利用循环基地，做好矿山的恢复治理及环境综合治理。二是坚持安全第一，确保安全生产形势稳定向好。加强安全生产风险防控，完善领导干部挂钩联系企业安全生产联席会议制度，扎实推进安全生产专项整治三年行动，压实安全生产责任，统筹抓好矿山企业、道路交通、食品药品、农村住房质量及消防安全监管，排查整治安全隐患；逐步健全完善基层社会治理体系，进一步加强辖区矛盾纠纷排查化解工作，有效减少社会治安隐患，切实维护社会安全和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制10辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入44,838,823.63元，其中：一般公共预算43,707,996.15元，政府性基金171,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入959,327.48元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加7,254,990.63元，增长19.30%，主要原因分析：2023年度人员经费有所增长，与2022年相比增加了上年结转收入、政府性基金、上级补助收入等方面收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入43,879,496.15元，其中:本年收入40,239,771.00元，上年结转收入3,639,725.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,239,771.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,655,938.00元，增长7.07%，主要原因分析：2023年度人员经费有所增长，与2022年相比增加了乡村振兴等方面的上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出44,838,823.63元。财政拨款安排支出43,879,496.15元，其中：基本支出23,059,771.00元，与上年对比增加6,148,431.00元，增长36.36%，主要原因分析：2023年度街道机关聘用人员工资及保险经费纳入基本支出预算，故比上年增长；项目支出20,819,725.15元，与上年对比增加147,232.15元，增长0.71%，主要原因分析：2023年相比增加了农业生产发展、乡村振兴等方面的上年结转收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-人大事务（01）-一般行政管理事务（02）20,000.00元，主要用于加强开展人大代表活动、加强阵地建设等方面工作经费；

2.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）9,317,920.00元，主要用于主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、其他社会保险缴费、公用经费、机关聘用人员工资保险经费等基本支出以及离退休公用经费支出；

3.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）2,689,800.00元，主要用于行政机关运行包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、机关食堂费用、案件诉讼委托代理服务费用、关爱老干部工作经费等方面支出；

4.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-机关服务（03）400,000.00元，主要用设施维修改造、固定资产修理和维护等方面支出；

5.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-事业运行（50）1,357,929.00元，主要用于街道办事处下属为民服务中心在职人员基本支出；

6.一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）70,000.00元，主要用于为民服务中心日常运行工作经费；

7.一般公共服务支出（201）-统计信息事务（05）-统计管理（06）82,000.00元，主要用于街道开展街道开展第5次全国经济普查工作、统计调查服务等日常工作经费；

8.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）68,000.00元，主要用于经济发展办公室招商引资等日常工作经费；

9.一般公共服务支出（201）-民族事务（23）-一般行政管理事务（02）90,000.00元，主要用于社会事务办公室开展团结示范创建工作以及开展少数民族节日活动等活动经费；

10.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-工会事务（06）290,000.00元，主要用于机关工会聘用会员的福利费，会员生病住院、结婚、生育及直系亲属去世的慰问费，组织开展机关工会活动经费的补助支出；

11.一般公共服务支出（201）-群众团体事务（29）-其他群众团体事务支出（99）140,000.00元，主要用于工会联合会劳动竞赛、技术创新，机关工会职工医疗互助、困难帮扶，妇联“三˙八”节家教家风活动和“六˙一”节慰问，团工委“五˙四”节青年活动和区域青年共建委员会等经费的支出；

12.一般公共服务支出（201）-党委办公厅（室）及相关机构事务（31）-一般行政管理事务（02）356,000.00元，主要用于基层党组织建设、党建示范点创建、党建宣传、党员教育管理等方面支出；

13.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-一般行政管理事务（02）30,000.00元，主要用于机关党支部开展支部党建工作经费等支出；

14.一般公共服务支出（201）-组织事务（32）-其他组织事务（99）170,000.00元，主要用于辖区老党员生活补助及困难慰问、村级离职干部补助支出；

15.一般公共服务支出（201）-宣传事务（33）-一般行政管理事务（02）350,000.00元，主要用于中国共产党宣传部门的事务支出，开展精神文明建设、城市氛围营造（公益广告宣传）、宣传平台运营等；

16.一般公共服务支出（201）-统战事务（34）-一般行政管理事务（02）10,000.00元，主要用于保障基层统战日常工作运转经费支出；

17.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-市场主体管理（04）50,000.00元，主要用于开展市场主体倍增工作经费的支出；

18.一般公共服务支出（201）-市场监督管理事务（38）-其他市场监督管理事务支出（99）支出20,000.00元，主要用于市监所市场监督管理、食品安全管理工作经费的支出；

19.国防支出（203）-国防动员（06）-兵役征集（01）160,000.00元，主要用于党工委人武部征兵工作经费的支出；

20.国防支出（203）-国防动员（06）-民兵（07）40,000.00元，主要用于党工委人武部民兵工作经费的支出；

21.公共安全支出（204）-公安（02）-其他公安支出（99）508,800.00元，主要用于县街、石江派出所辖区护村队人员工资及办公经费的支出；

22.公共安全支出（204）-司法（06）-一般行政管理事务（02）7,000.00元，主要用于司法所日常办公运行、村级合同审核等经费的支出；

23.公共安全支出（204）-司法（06）-普法宣传（05）13,000.00元，主要用于司法所普法教育支出；

24.公共安全支出（204）-司法（06）-法治建设（12）50,000.00元，主要用于全国民主法治示范村建设支出；

25.教育支出支出（205）-教育管理事务（01）-其他教育管理事务支出（99）100,000.00元，主要用于奖优助学等经费的支出；

26.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）154,900.00元，主要用于开展科普活动、科普示范创建等方面的支出；

27.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-群众文化（09）1,144,860.00元，主要用于街道办事处下属文化综合服务中心在职人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费、禄脿基层公共文化服务运行配套资金经费；

28.文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（01）-其他文化和旅游支出（99）3,141.15元，主要用于文化站公共文化服务免费开放；

29.文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（03）-群众体育（08）30,000.00元，主要用于组织体育文化建活动经费的开支；

30.文化旅游体育与传媒支出（207）-广播电视（08）-其他广播电视支出（99）8,468.00元，主要用于广播电视公共服务基层为民服务中心项目建设；

31.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-基层政权建设和社区治理（08）183,700.00元，主要用于基层党组织及村（社区）建设、后备干部培养等方面的支出；

32.社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（02）-其他民政管理事务支出（99）177,000.00元，主要用于社会保障服务中心春节、中秋节对困难户进行慰问等经费的支出；

33.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）557,500.00元，主要用于街道办事处离退休职工党建活动经费、体检费及生活补助；

34.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）446,000.00元，主要用于街道办事处下属事业单位离退休职工体检费及生活补助；

35.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,559,160.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

36.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）494,830.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职业年金缴费支出；

37.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）49,600.00元，主要用于街道办事处遗属生活困难补助经费；

38.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-老年福利（02）30,000.00元，主要用于社会保障服务中心开展敬老节慰问活动等经费的支出；

39.社会保障和就业支出（208）-社会福利（10）-殡葬（04）938,800.00元，主要用于主要用于农村死亡人口火化补助和公墓管理经费的支出；

40.社会保障和就业支出（208）-残疾人事业（11）-残疾人就业（05）41,600.00元，主要用于为街道残疾人就业提供保障，开展街道残联工作经费的支出；

41.社会保障和就业支出（208）-特困人员救助供养（21）-农村特困人员救助供养（02）114,000.00元，主要用于街道办事处辖区农村特困人员救助供养及帮扶；

42.社会保障和就业支出（208）-大中型水库移民后期扶持基金支出（22）-移民补助（01）1,500.00元，主要用于水库移民专项扶持；

43.社会保障和就业支出（208）-其他社会保障和就业支出（99）-其他社会保障和就业支出（99）488,908.00元，主要用于事业人员支出工资、社会保障缴费、一般公用经费等支出；

44.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）220,000.00元，主要用于社会保障中心提升公务卫生服务、开展爱国卫生运动、防艾宣传等工作的经费支出；

45.卫生健康支出（210）-公共卫生（04）-突发公共卫生事件应急处理（10）178,300.00元，主要用于疫情防控、突发公共卫生事件应急处理等工作的经费支出；

46.卫生健康支出（210）-计划生育事务（07）-计划生育服务（17）284,000.00元，主要用于社会保障中心发药员和流管员工资、独生子女保健费、流动人口管理等经费的支出；

47.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）283,970.00元，主要用于街道办事处5个内设机构在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

48.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）412,320.00元，主要用于街道办事处下属7个事业单位在职人员基本医疗保险及重特病医疗统筹；

49.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）531,100.00元，主要用于街道办事处在职人员及退休人员公务员医疗补助；

50.卫生健康支出（210）-其他卫生健康支出（99）-其他卫生健康支出（99）404.00元，主要用于计生发药员岗位补助；

51.节能环保支出（211）-能源节约利用（10）-能源节约利用（01）10,000.00 元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心环境保护、节能减排宣传等工作；

52.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-城管执法（04）488,840.00元，主要用于街道办事处下属执法中队在职人员经费及公用经费；

53.城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（01）-其他城乡社区管理事务支出（99）1,780,788.00元，主要用于街道办事处下属城市管理综合服务中心在职人员经费及公用经费；

54.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）1,760,000.00元，主要用于社会事务办公室社区建设专项资金，执法中队两违建筑整治工作及人员经费，交警中队开展交通安全工作经费支出；

55.城乡社区支出（212）-城乡社区公共设施（03）-其他城乡社区公共设施支出（99）581,800.00元，主要用于城乡公共设施建设及维修维护、农村公路养护配套等方面支出；

56.城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（05）-城乡社区环境卫生（01）2,352,600.00元，主要用于街道环境卫生保洁、生活垃圾处置、集镇绿化管养、公路保洁等经费的支出；

57.农林水支出（213）-农业农村（01）-事业运行（04）2,795,406.00元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心在职人员经费及公用经费；

58.农林水支出（213）-农业农村（01）-服务（06）40,000.00元，主要用于街道农业生产科技转化与推广，促进产业发展；

59.农林水支出（213）-农业农村（01）-病虫害控制（08）335,000.00元，主要用于乡村振兴创新实验区驻村工作队经费支出；

60.农林水支出（213）-农业农村（01）-行业业务管理（12）20,000.00元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心畜牧兽医站动物检疫监管、检疫员补贴等经费的支出；

61.农林水支出（213）-农业农村（01）-农业生产发展（22）1,580,000.00元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心红梨提质增效、烤烟生产等促进农业转型升级工作经费的支出；

62.农林水支出（213）-农业农村（01）-农村社会事业（26）150,000.00元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心涉农管理工作、绿美乡村建设经费的支出；

63.农林水支出（213）-农业农村（01）-其他农业农村支出（99）4,000.00元，主要用于农业农村统计监测专项经费的支出；

64.农林水支出（213）-林业和草原（02）-森林资源培育（05）50,000.00元，主要用于街道办事处下属生态环境和农业农村综合服务中心林业站林业生态建设培育的支出；

65.农林水支出（213）-林业和草原（02）-林业草原防灾减灾（34）948,100.00元，主要用于护林防火巡山守卡人员工资、防灾物资配备等森林防火经费的支出；

66.农林水支出（213）-水利（03）-水利工程运行与维护（06）支出50,000.00元，主要用于辖区水利设施岁修、拦河闸维护等经费的支出；

67.农林水支出（213）-水利（03）-防汛（14）40,000.00元，主要用于街道防汛物资购置管护、山洪灾害防治等经费的支出；

68.农林水支出（213）-水利（03）-江河湖库水系综合整治（19）80,000.00元，主要用于环农中心水管站河长制工作、水库及河道治理保护等经费的支出；

69.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-生产发展（05）20,000.00元，主要用于推进乡村振兴产业发展经费的支出；

70.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-社会发展（06）2,000,000.00元，主要用于推进乡村振兴农村社会发展、重点村建设经费的支出；

71.农林水支出（213）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）100,000.00元，主要用于推进乡村振兴，民族团结进步示范创建的支出；

72.住房保障支出（221）-保障性安居工程支出-（01）保障性住房租金补贴（07）312.00元，主要用于保障性住房租金补助的支出；

73.住房保障支出（221）-住房改革支出-（02）住房公积金（01）1,648,140.00元，主要用于街道办事处机关事业单位职工住房公积金缴费的支出；

74.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-安全监管（06）135,000.00元，主要用于街道办事处下属应急管理综合服务中心矿山生产、消防安全等安全监管的支出；

75.灾害防治及应急管理支出（224）-应急管理事务（01）-应急管理（06）15,000.00元，主要用于街道办事处下属应急管理综合服务中心应急管理日常运行经费的支出；

76.其他支出（229）-彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）170,000.00元，主要用于辖区体育设施建设、公益体育事业建设经费的支出。

77.其他支出（229）－其他支出（99）－其他支出（99）2,000,000.00元，主要用于街道办事处下属各部门年度执行中增人增资及各类突发事项应急经费等不可预见支出的经费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,342,996.00元，其中：政府采购货物预算49,700.00元、政府采购服务预算2,293,296.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计349,100.00元，较上年减少53,400.00 元，下降13.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府县街街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：街道2023年无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

安宁市人民政府县街街道办事处2023年公务接待费预算为29,100.00元，较上年减少53,400.00元，下降64.73%，国内公务接待批次为13次，共计接待164人次。

减少的原因：县街街道2023年度继续严格落实中央八项规定制度，严格控制公务接待费支出，避免非必要公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府县街街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化的原因：县街街道遵循厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护成本，因此公务用车购置及运行维护费支出预算与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林防火专项资金。项目年度绩效目标：认真做好2023年度县街街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，防火通道完好率达98.00%以上，基础设施维修率达99.00%以上，降低森林受害率，提高林业可持续发展水平，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，群众满意度达90.00%以上，维护社会稳定。

（二）绿美乡村建设专项资金。项目年度绩效目标：聚焦持续整治人居环境、保护乡村自然生态、提升乡村绿化美化、发展乡村生态产业，大力开展村庄绿化美化三年行动，以城郊村、交通干道沿线周边村庄为重点，开展55个村组人居环境小微整治，对55个村组农村能源安全隐患进行排查，有效提高乡村绿化美化水平，推动生态产业发展，促进农户增收，加快建设一批生态宜居宜业宜游美丽乡村，环境污染明显减少，群众满意度达90.00%以上。

（三）社会治安维稳、扫黑除恶、禁毒、平安建设、信访等专项资金。项目年度绩效目标：把平安建设主体责任落实到位，坚决维护国家政治安全。认真做好矛盾纠纷源头预防和化解工作，召开政法工作会议11次，召开不稳定因素排查会议12次，开展法律法规宣传活动12次，矛盾纠纷调解率95.00%以上，纠纷处理及时率95.00%以上，综治、调解队伍整体素质不断提高，群众满意度达90.00%以上，深入开展扫黑除恶专项斗争持续加大社会治安整治和突出违法犯罪打击力度，营造平安建设的良好舆论氛围。

（四）基层党建办党建专项经费。项目年度绩效目标：开展党员、干部、入党积极分子培训教育及考核管理；基层组织规范化建设；大学生村官、青年人才培养；开展“万名党员进党校”1次，拍摄党教宣传片1部，各类培训培训率达99.00%以上，党员群众满意度达95.00%以上，按时完成基层党建各项年度任务，推动县街街道各项党建工作高效、有序开展。

（五）两违建筑整治工作及人员经费专项资金。项目年度绩效目标：进一步加强县街街道城乡规划建设管理，开展两违建筑专项整治行动动员大会4次，全面创新管理手段，违法建设发现率持续开展违法建设整治工作，建立健全长效管理机制，违法建设发现率、查出率及拆除率达100.00%，协同市级职能部门开展综合类执法参与率达100.00%，有效控制和查处违法建设行为，切实维护城乡秩序，保障社会公共利益，提升城乡形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.河长制：即由各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府县街街道办事处2023年机关运行经费安排1,163,460.00元，与上年对比增加53,890.00元，增长4.86%，主要原因分析：2023年度街道新增行政事业单位离退休人员5人，单位养老支出等方面公用经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安宁市人民政府县街街道办事处资产总额45,213,373.12元，其中，流动资产20,080,086.96元，固定资产23,077,513.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,055,772.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,079,384.43元，其中固定资产增加6,535,419.42元。处置房屋建筑物6116.00平方米，账面原值1,267,849.30元；处置车辆1辆，账面原值60,020.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目99个，资金合计21,779,052.63元。

（五）空表说明

1.国有资本经营预算支出预算表：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表为空。

2.市对下转移支付预算表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

3.市对下转移支付绩效目标表：安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.上级补助项目支出预算表，本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

第二部分 安宁市人民政府县街街道办事处

2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府县街街道办事处2023年重点领域财政项目

安宁市人民政府县街街道办事处2023年两个公益性公墓管理专项经费项目

一、项目名称

两个公益性公墓管理专项经费

二、立项依据

安宁市人民政府第39号公告《安宁市农村公益性公墓管理办法》

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府县街街道办事处社会保障综合服务中心

组织机构代码：">">12530181599315593U

地址：安宁市人民政府县街街道办事处三泊路48号

经费来源：本级财政预算安排

单位概况：财政全额拨款的公益一类事业单位，主要承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，双拥、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责民政、教育体育、卫生健康、老龄、社区建设、退役军人事务等职责；负责残疾人服务、殡葬改革开展工作。

四、项目基本概况

坚持节约用地、保护生态环境、移风易俗和方便群众的原则，根据各级政府工作要求，进一步加强农村公益性公墓管理，规范公墓管护费管理和使用，做好两个农村公益性公墓生产、生活、绿化等工作，确保两个农村公益性公墓安全，能正常使用、方便群众。

五、项目实施内容

把农村公益性公墓建设作为民生事业、公益事业纳入财政预算，并统筹辖区其他基础设施项目，完善好公墓区域水、电、路、绿化等配套设施，常态长效做好公墓管理。加强对农村公益性公墓管理，明确管理责任单位，落实管理员，制定管理职责和管理制度，做到专人、专账、专管，合理配置绿化树种，使墓区达到四季常青。

六、资金安排情况

街道2023年度部门预算安排项目经费582,400.00元。

七、项目实施计划

（一）做好公墓生产、生活基本运行保障

（二）安排专人负责公墓的日常管理和维护

（三）常态化做好公墓的环境卫生清洁、垃圾清运

（四）做好公墓绿化美化，强化生态环境建设

（五）完善两个公墓管理制度

八、项目实施成效

确保两个农村公益性公墓安全，能正常使用、方便群众。合理配置绿化树种，使墓区达到四季常青。保障两个农村公益性公墓生产、生活、绿化用水，严格规范使用水费和运费及两个农村公益性公墓绿化、养护、卫生清运承包费。

九、项目绩效目标表

监督索引号">">53018100656100111

安宁市人民政府县街街道办事处2023年部门预算公开（05.19-2）