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安宁市人民政府青龙街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

2. 研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

3. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

4. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位8个，分别是：

1.安宁市人民政府青龙街道办事处；

2.城市管理综合服务中心；

3.社会保障综合服务中心；

4.文化综合服务中心；

5.为民服务中心；

6.综合执法队；

7.生态环境和农业农村综合服务中心；

8.应急管理综合服务中心。

（三）重点工作概述

1. 党建引领发展。一是夯实基层组织建设。以“固本强基”和“全面进步、全面过硬”为目标，实施“薪火工程”加强对村组干部的教育培训，实施“双整双化”提升工程，夯实基层党建基础。二是激发干部队伍活力。坚持严管厚爱，提振干部干事精气神。通过在乡村振兴、项目建设、服务企业、招商引资等“吃劲”岗位进行历练，增强其驾驭全局和处理复杂问题的能力，不断锤炼党性、砥砺品质、增长才干。三是打造党建特色品牌。进一步发掘青龙红色资源，打造“自力更生.艰苦奋斗”和“有事找我.幸福赵家庄”等党建品牌。选树基层党建工作示范点和先进典型，创先争优。

2. 推动经济高质量发展。在重点项目清单中，坚持项目为王，按照“实施一批、储备一批、谋划一批”的原则，分步推进项目落地。一是培育龙头企业。以升规纳统为目标，培育一批龙头骨干企业，为明年青龙经济保持高速增长提供有力支撑。积极推进重点项目建设，加快传统产业转型升级步伐，大力发展新能源、新材料、先进装备制造等战略性新兴产业，支持推动辖区龙头企业发展壮大，带动特色产业集群和区域经济整体跃升，以服务好链主企业（西南铜）为目标，实现青龙经济第三次腾飞。二是引导产业集群发展。根据园区对青龙街道定位的发展布局，结合现有产业项目、片区地理位置、片区规划布局发展，强化与上位规划、相关规划的衔接和协调，积极融入安宁产业园区“冶金、装备制造、环保”循环经济产业园规划，主动融入园区经济发展，立足区位优势，找准产业赛道，力争形成以西南铜业为代表的冶金、装备产业链条和特色产业集群。三是促进产业延链补链强链。牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，深入开展重大项目攻坚活动，进一步细化项目建设“路线图”“时间表”，形成产业集聚效应，以强化要素保障为目标，狠抓基础设施建设。做好第四污水处理厂、西南铜供排水、截洪沟项目、安丰营主次干道青龙段、众驰电路迁改、滇中引水等项目服务保障工作。

3. 增进民生福祉。青龙街道将进一步落实上级部署要求，找准工作着力点，大力提升服务水平，切实解决民生热点难点痛点问题，用心用情用力抓好民生事业。一是在提升民生服务质量上“用心”。积极开办“老年食堂”，解决好孤寡、独居、空巢老年群体“用餐难”的问题。二是在保障重点人群生活上“用情”。落实低保、特困、临时救助政策，统筹推进扶老、助残、救孤、济困等福利事业发展，推进社会福利由补缺型向适度普惠型转变，实现应保尽保、应救尽救，动态管理、精准救助，不断扩大困难群体社会救助面。三是在优化民生服务环境上“用力”。健全完善基层治理制度，修订完善村规民约和居民公约，不断提高村民自我管理、自我教育、自我服务能力。做好国家卫生县城复审、健康县城建设及慢性病综合防控示范区复审工作。四是在促进群众就业创业上“用劲”。对接西南铜、华电等各类用工企业积极提供用工岗位，推送劳务信息，不断拓宽群众就业渠道。提升农村劳动力转移培训的针对性和精准性，促进农村劳动力转移就业提质增效。

4. 推进乡村振兴发展。一是坚定不移实施乡村振兴战略，以规划引领和基础设施建设同步进行的原则，以“为民富民”为总基调，以产业项目建设为核心，以加大投入为保障，解决农村产业和农民就业问题，确保街道群众长期稳定增收、安居乐业。二是以乡村振兴示范村建设为突破口，不断探索村集体经济发展新模式。深入实施“以文塑旅、以旅彰文”的文旅融合发展战略，提出“两线双化一中心”初步构想。三是坚持以人为本、城乡一体、产城融合、节约集约的发展方式，积极推进景区、乡村提升创建工作，实现田园景区化、景村一体化、旅游全域化的发展目标，在发展过程中，充分发挥生态旅游业在产业发展中的拉动作用和融合能力，积极推进旅游业与农业、工业、服务业、文化、美丽乡村、生态建设等领域的有机融合。

5. 守牢安全底线。一是努力构建“大安全”工作格局。加大源头治理力度，健全重大隐患排查整改，确保安全生产、森林防火、道路交通安全、消防安全、公共卫生和食品安全，坚决遏制重特大安全事故发生，全力以赴守牢安全底线，努力建设更高水平的平安青龙。二是主动开门接访解民忧。全面开展开门大接访，领导干部带头下访，积极主动了解群众诉求，第一时间解决好群众急难愁盼问题，将各种问题和矛盾化解在源头、消灭在萌芽。三是持续亮灯见警护民安。加大社会面巡查管控力度，切实提高街面见警率、管事率，用实际行动守护辖区群众平安，为辖区经济社会高质量发展提供安全稳定环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31,729,163.00元，其中：一般公共预算31,722,163.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,000.00元。

与上年对比财务总收入减少6,337,278.39元，下降16.65%，主要原因分析：城镇基础设施建设、乡村振兴工作、零星工程项目服务等投入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31,722,163.00元，其中：本年收入31,716,563.00元，上年结转收入5,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,716,563.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少5,569,128.00元，下降14.93%，主要原因分析：城镇基础设施建设、乡村振兴工作、零星工程项目服务等投入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31,729,163.00元。财政拨款安排支出31,722,163.00元，其中：基本支出17,043,943.00元，与上年对比减少1,540,748.00元，下降8.30%，主要原因分析：人员变动（2023年退休7人、调出4人）经费减少；项目支出14,678,220.00元，与上年对比减少4,028,380.00元，下降21.53%，主要原因分析：牢固树立过“紧日子”思想，切实采取有效措施压减一般性支出，2024年项目经费预算均在去年基础上进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－行政运行（01）7,180,055.00元，主要用于保障街道五办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－一般行政管理事务（02）3,075,076.00元，主要用于行政事务管理专项支出、对外宣传、综治维稳信访专项支出等；

3. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－事业运行（50）5,497,041.00元，主要用于保障街道七中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

4. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）3,000.00元，主要用于为民服务中心标准化建设支出；

5. 一般公共服务支出（201）－统计信息事务（05）－专项普查活动（07）1,500.00元，主要用于经济发展统计工作；

6. 一般公共服务支出（201）－纪检监察事务（11）－其他纪检监察事务支出（99）10,675.00元，主要用于开展党风廉政建设、宣传教育、接访、办案、创建支出；

7. 一般公共服务支出（201）－商贸事务（13）－招商引资（08）10,000.00元，主要用于招商引资专项工作；

8. 一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－其他群众团体事务支出（99）191,906.00元，主要用于关爱干部职工、工会会员生日、节日慰问、工会活动，职工教育培训、阵地建设、报刊征订，妇联慰问、组织活动、基层组织建设，团的基层组织建设等；

9. 一般公共服务支出（201）－组织事务（32）－一般行政管理事务（02）6,576,080.00元，主要用于村（居）委会干部岗位补贴、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）小组组长补贴、干部素质能力提升、党员教育活动、党建创建等支出；

10. 国防支出（203）－国防动员（06）－兵役征集（01）60,000.00元，主要用于民兵征兵、训练支出；

11. 公共安全支出（204）－司法（06）－普法宣传（05）2,000.00元，主要用于司法所规范化工作经费；

12. 科学技术支出（206）－科学技术普及（07）－科普活动（02）3,000.00元，主要用于体育教育专项支出；

13. 文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）62,000.00元，主要用于文化中心工作正常运转的基本支出；全年免费开放、文化活动开展及文物保护项目支出；

14. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）449,100.00元，主要用于机关离退休人员离退休费发放；

15. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）178,400.00元，主要用于事业单位退休人员退休费发放；

16. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,449,615.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

17. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

18. 社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－职业培训补贴（02）4,000.00元，主要用于职业技能培训支出；

19. 社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－其他就业补助支出（99）1,600.00元，主要用于职业技能培训支出；

20. 社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）-死亡抚恤（01）21,528.00元，主要用于发放死亡家属抚恤补助支出；

21. 社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－老年福利（02）120,000.00元，主要用于敬老院补助支出；

22. 社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－殡葬（04）100,000.00元，主要用于殡葬费用；

23. 社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）－残疾人生活和护理补贴（07）40,500.00元，主要用于全国助残日慰问经费支出；

24. 社会保障和就业支出（208）－特困人员救助供养（21）－农村特困人员救助供养支出（02）50,000.00元，主要用于农村特困人员救助支出；

25. 卫生健康支出（210）－公共卫生（04）-基本公共卫生服务（08）157,087.00元，主要用于职工体检、献血、创建工作、病媒生物防治等公共卫生支出；

26. 卫生健康支出（210）－计划生育事务（07）－计划生育服务（17）2,670.00元，主要用于独生子女保健费；

27. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）261,928.00元，主要用于街道机关职工基本医疗保险缴费；

28. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）390,580.00元，主要用于街道事业单位职工基本医疗保险缴费；

29. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）468,360.00元，主要用于街道机关和事业单位在职人员和离退休人员医疗补助缴费；

30. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－其他行政事业单位医疗支出（99）15,022.00元，主要用于街道机关和事业单位在职人员工伤保险缴费；

31. 城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－城管执法（04）546,000.00元，主要用于综合执法队工作正常运转支出及综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费；

32. 城乡社区支出（212）－城乡社区公共设施（03）－小城镇基础设施建设（03）28,000.00元，主要用于青龙街道办事处基础设施建设维修维护专项经费支出；

33. 城乡社区支出（212）－城乡社区环境卫生（05）－城乡社区环境卫生（01）120,000.00元，主要用于青龙街道办事处环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目专项经费支出；

34. 农林水支出（213）－农业农村（01）－病虫害控制（08）108,240.00元，主要用于发放兽医员工资、农业牧医技术推广及重大动物疫病免疫工作支出；

35. 农林水支出（213）－农业农村（01）－农村社会事业（26）247,000.00元，主要用于乡村振兴及农村人居环境整治经费、农村公厕维护费、农村集体资产清查专项经费支出；

36. 农林水支出（213）－林业和草原（02）－林业草原防灾减灾（34）1,602,062.00元，主要用于扑火设备维修、购置、防火通道维修、森林防火车辆巡查服务费、森林防火、消防安全宣传经费、扑火队水、电费、收视费及瞭望哨燃料费、生态保护治理补贴资金、林长制、森林病虫害防治专项经费及防火期的人员工资（巡山守卡人员、护林员、瞭望哨人员、扑火队人员工资）及各种防火物资储备费用支出；

37. 农林水支出（213）－水利（03）－防汛（14）10,000.00元，主要用于防汛、抗旱方面工作支出；

38. 农林水支出（213）－水利（03）－江河湖库水系综合整治（19）72,000.00元，主要用于河湖渠库巡查保洁人员补贴；

39. 农林水支出（213）－水利（03）－其他水利支出（99）20,800.00元，主要用于街道河长制经费、水库、坝塘、沟渠维护（修）专项经费支出；

40. 农林水支出（213）－农村综合改革（07）－对村民委员会和村党支部的补助（05）12,240.00元，主要用于离职干部专项补助经费；

41. 交通运输支出（214）－其他交通运输支出（99）－其他交通运输支出（99）250,000.00元，主要用于交通车运行保障费用支出；

42. 住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）1,049,928.00元，主要用于街道职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

43. 灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－应急救援（08）65,000.00元，主要用于应急物资储备、气象防雷、安全生产企业（环保）检测经费专项支出；

44. 灾害防治及应急管理支出（224）－消防救援事务（02）－消防应急救援（04）24,256.00元，主要用于消防安全房屋火灾保险、安全宣传专项支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,221,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算1,200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

青龙街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计265,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：我单位2024年无变动。

（一）因公出国（境）费

青龙街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

青龙街道办事处2024年公务接待费预算为100,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待1120人次。

与上年相比无变化的原因：根据中央八项规定的有关精神，牢固树立过“紧日子”的要求，我街道提高政治站位，进一步规范公务接待行为和支出，勤俭办事、厉行节约，压缩公务接待费确保“三公”经费不超过年初预算批复数。

（三）公务用车购置及运行维护费

青龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为165,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费165,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年无公务用车购置安排，无公务用车报废计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）群众文化专项经费，预算绩效目标为丰富群众的精神文化生活、提高群众文化素养，激发群众的积极性、创造性和参与度，不断满足人民群众对于文化品质的追求，促进了社会和谐发展、增强社会文明进步、建立起相互信任和友谊，拉近了人与人之间的距离，文物的活化利用建成安宁青龙革命历史教育陈列馆后为各级党组织，为人民群众提供一个红色教育基地参观学习，同时带动当地乡村旅游发展。

（二）乡村振兴及新农村建设专项经费，预算绩效目标为乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会，完善了村庄基础设施，提升了村庄人居环境，建立健全了相关长效机制，培育了农村产业发展，逐步实现农村生态宜居，农民安居乐业的美丽乡村建设目标。加快青龙街道乡村振兴发展培育自己的产业来壮大集体经济，提高人民群众的生活水平。

（三）基层党建专项经费，预算绩效目标为全面落实市委、市政府的各项交办任务，不断创新青龙党建工作思路，强化党建工作举措，坚持推进“一支部一特色”品牌创建，擦亮党建特色品牌，探索基层党建新模式，激发和释放基层党建工作活力，促进党建工作充分发挥“红色引擎”作用。

（四）零星工程项目服务专项经费，预算绩效目标为根据《青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务政府采购合同书》等文件要求，年初预算安排资金，用于改善人居生活环境，提高辖区生态环境质量，提升居民的幸福感和归属感，营造良好的社会氛围，促进地方经济发展。

（五）森林防火经费，预算绩效目标为全面提升森林和草原等生态系统功能，进一步压实全市保护发展森林草原资源的责任，充分利用森林防火经费用于森林防火卡点房维护、制作森林防火宣传布标等，扑火设备维修、购置，防火通道维护，防火期的人员工资（巡山守卡、护林员、瞭望哨人员工资）各种防火物资储备费用支出，做好后勤工作，保证林业工作正常运转；认真做好青龙街道办事处森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定，提升居民安全感。为加强和规范林业生态保护恢复资金使用管理，推进资金统筹使用，提高资金使用效益，全面停止天然林商业性采伐、完善退耕还林政策等方向的专项转移支付资金。

（六）水利专项经费，预算绩效目标为加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿，建立以应急预案为核心的安全组织管理体系，确保水利工程安全运用，充分发挥效益，提高管理水平，保持单位和谐稳定。用于汛前购买储备防汛物资，做好防汛抗旱准备工作，确保发生险情时有充足的物资和设备保障等，同时用于解决辖区防汛期间出现的水涝等应急抢险处置等。解决辖区枯水期出现的农村人畜饮水困难、农田干旱等应急抢险处置等。通过不断提高抗旱减灾能力，最大限度减少了人员伤亡和财产损失，确保各项工作目标圆满完成。

（七）对外宣传专项经费，预算绩效目标为按照文件要求认真贯彻落实中共安宁市委宣传部文件《2024年安宁市对外宣传工作要点》的通知。完成纸媒合作不少于50篇，完成重要节点氛围营造（春节）工作不少于1场，完成党报党刊征订种类不少于10类工作，完成新时代文明实践活动暨“我们的节日·精神的家园”7个传统节日活动并积极开展新时代文明实践志愿服务活动，通过纸媒、新媒体宣传，提高辖区群众对外宣工作的知晓率，群众精神文明生活幸福指数得到提升。

（八）综合执法队拆临拆违公路养护交通安全专项经费，预算绩效目标为持续开展违法违规建筑治理工作，有效查处违法建设行为，着力改善城乡人居环境和城乡发展面貌，严格落实违建防控“361”法则，“三空·多维防控”“六个重击”持续巩固，“一个前”强化服务，进一步落实违建前置服务。加强行人和非机动车的安全意识，通过教育、宣传和执法手段，提高行人和非机动车驾驶员交通安全意识，规定行人、非机动车驾驶员必须遵守交通规则，增强自我保护意识，确保道路交通事故死亡人数同比下降，杜绝发生较大以上道路交通事故；从源头治本上预防和减少道路交通事故，切实维护人民群众的生命财产安全，为经济社会发展创造良好的道路交通环境。满足青龙辖区内群众出行需求，公交为市民提供了方便快捷、经济环保的出行方式，贯彻落实执政为民的方针，顺应群众出行新期待的重大战略决策，提高城市活力，促进街道经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面；

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等；

3. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

5. “三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

青龙街道办事处2024年机关运行经费安排979,800.00元，与上年对比减少53,140.00元，下降5.14%，主要原因分析：因人员变动（2023年退休7人、调出4人），故机关商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，青龙街道办事处资产总额154,662,747.55元，其中，流动资产58,754,866.06元，固定资产11,518,092.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程84,389,788.51元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加67,286,710.40元，其中固定资产减少481,322.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目30个，资金合计14,685,220.00元。

（五）空表说明

1. 本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表；

2. 本单位2024年无国有资本经营预算支出预算，故国有资本经营预算支出预算表为空表；

3. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

4. 安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

5. 本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府青龙街道办事处2024年重点领域财政项目

青龙街道办事处2024年青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目

一、项目名称

青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务

二、立项依据

根据《安宁市人民政府青龙街道办事处2022年09月（至）2022年10月政府采购意向》；《青龙街道党工委会议议题申报表关于青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目管护协议的请示》；《青龙街道党工委2022年第三十四次（扩大）会议纪要》（第34期）；《昆明市市本级政府购买服务指导性目录（2022年版）》；《云南省政府采购实施计划（采购单位）编报表》；《预算情况说明》；《招标公告》；《中标通知书》；《中标结果公告》；《云南省政府采购（委托采购）合同书》等文件精神，特申请纳入项目库。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府青龙街道办事处

组织机构代码：11530181015122414Y

地址：安宁市青龙街道青龙路16号

经费来源：项目资金为财政拨款

单位概况：青龙街道办事处城市管理综合服务中心主要承办城市基础设施、环境卫生、园林绿化等服务性工作，负责辖区内城市和村庄规划建设、交通、公共设施建设与维护，负责居民住宅和城镇（乡）建设的规划与管理，做好对建筑、运输等行业的指导和服务，负责城镇（乡）管理、城乡规划、征地拆迁、市容市貌环境，园林、绿化、集贸市场等工作。

四、项目基本概况

该项目主要用于环境卫生保洁和绿化管护专项经费、垃圾清运、清理、转运垃圾设施维护专项经费、集镇区域管理公共设施管理维护项目经费等支出。

五、项目实施内容

（一）为进一步规范青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务项目；（二）确保给集镇住户、商户创造一个良好的生活及工作环境；（三）清扫保洁面积398907.00平方米，保证村庄卫生清扫保洁服务（集镇清扫、5个村（居）委会、36个村（居）民小组、办公楼卫生保洁）；（四）绿化管护面积119142.00平方米，改善乡镇的卫生条件，有效地防治或减轻污染、有利于提高和改善群众生活水平、生活环境、文化素质和生活质量；保护好园林绿化和巩固国家卫生镇、国家园林城镇的成果。

六、资金安排情况

项目资金为财政拨款，其中年初结转和结余0.00元，本年度财政拨款资金1,200,000.00元。

七、项目实施计划

为规范青龙街道环境卫生、园林绿化及附属设施服务质量，根据上级政府采购相关文件要求及青龙街道党工委2022年第三十四次（扩大）会议研究同意，将该服务项目在云南省采购网、云南省公共资源交易信息网、昆明市公共资源交易电子服务系统公开招标，安宁市青龙沛源投资开发有限公司中标。根据双方签订的新合同书，委托服务事项为：集镇清扫保洁服务；村庄卫生清扫保洁服务；办公楼卫生保洁；绿化管护服务；垃圾清运、清理、转运、垃圾设施维护；集镇洗手设施、公厕管理维护保洁；集镇区域管理。具体协议实施范围：（一）清扫保洁面积398907.00平方米。包括：1.集镇清扫保洁服务135947.00平方米；2.村庄卫生清扫保洁服务255000.00平方米（5个村（居）委会，36个村（居）民小组）；3.办公楼卫生保洁7960.00平方米。（二）绿化管护面积119142.00平方米。（三）垃圾清运、清理、转运、垃圾设施维护。（四）集镇洗手设施、公厕管理维护保洁。（五）集镇区域管理（包含占道经营、门前五包等）公共设施管理维护。

八、项目实施成效

加强辖区环境卫生保洁和绿化管护，规范管理，为辖区老百姓营造良好的生活环境和村容村貌，提高村民生活质量和水平，巩固“国家卫生镇”、国家园林城镇创建成果。根据省“七个专项行动”要求，对集镇公共厕所、洗手台全日维护、卫生清洁、设施设备管理维护。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100655800111

附件3：青龙街道办事处2024年部门预算表