安宁市人民政府金方街道办事处2022年预算公开

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安宁市人民政府金方街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

十、 预算收支增减变化情况说明

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

第三部分 安宁市人民政府金方街道办事处2022年重点领域财政项目

第一部分 安宁市人民政府金方街道办事处2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府金方街道办事处是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖17个村（社区）92个村（居）民小组，总人口约12万人，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；

2. 做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；

3. 研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；

4. 以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；

5. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；

6. 承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；

7. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包含：行政口办公室5个，即党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。事业口中心7个，即城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心。

所属单位1个，是安宁市人民政府金方街道办事处。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”规划承上启下之年，也是党的二十大召开之年，金方街道将结合“十四五”发展规划，紧紧围绕昆明市第十二次党代会和安宁市第七次党代会安排部署，继续坚持“一主四片两带”产业布局和功能定位，以城市为基础，以产业为支撑，大力倡导“产业强区、治理兴区、生态立区”的理念，着力把金方建设成为“宜产宜业、宜商宜居的安宁城市副中心核心区、现代化产城融合示范区”，以实绩切实站稳安宁经济发展主战场。

1. 全面加强党的建设。一是持续破解制约党建工作成效的痛点难点。由基层党建办牵头，各村（社区）分管党建工作的工作人员配合，研究破解“空巢”现象、做好支部拆分、提高活动质量、挖掘党建亮点等重难点问题，并形成常态化机制；每两个月在街道召开一次村（社区）党建工作推进座谈会，回顾工作、查找不足、谈谈打算，以畅通街道全局党建开展；加大党务工作者培训力度，提高党务工作者的专业性。二是持续保障常规工作抓落实重点工作抓突破。金方街道将紧紧围绕市委组织部的工作安排和部署，在全力抓好组工信息报送、党员发展教育管理、严格组织生活等常规工作基础上，将凝心聚力、担当作为、全力以赴抓好抓实支部规范化建设、党员教育、党建品牌打造等重点工作，确保金方全年的党建工作考核继续保持在前列。三是持续处理好党建品牌创建点与面的关系。金方街道将把进一步把典型示范和全面过硬结合起来，对有看点、有影响力的点，加强宣传并推陈出新，努力在各村（社区）之间形成“学有榜样、比有参照、赶有目标”的党建氛围，做到以弱带强，做到抓一点带一片的效果。此外，将大力加强村（社区）的党建工作督导力度，挖掘提炼好的做法，形成常态化长效化机制，切实提升基层党组织引领力；

2. 不断完善疫情防控。继续按照“外防输入、内防反弹”工作要求，利用网格化管理，发动村（社区）参与人员排查、居家留观管控、防控政策宣传，紧盯“三类人”（入境外来人员、疫区返乡人员、发热咳嗽人员），落实“三件事”（宣传、防控、上报）、强化“三到位”（责任到位、人员到位、物资到位），做到“防控工作无死角、防控措施无空白”，堵住一切可能导致疫情反弹的窟窿和漏洞，切实维护群众生命安全和身体健康；

3. 稳步提升经济发展。2022年，金方街道固定资产投资确保完成54.00亿元以上；规模以上工业总产值确保完成168.00亿元；社会消费品零售总额增长率完成10%以上；一般公共预算收入增长7%以上；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%；完成土地报批1,168.645亩，完成土地供应1,049.698亩；

4. 扎实推进产业发展。在2021年工作的基础上，继续坚持“一主四区两带”。南亚国际陆港片商贸易物流区：依托中老铁路途经金方的优势，启动南亚陆港二期控制性详细规划编制工作，以优质服务确保2022年底前中集陆港一期实现开业，中集陆港二期项目和三羊马项目落地签约，强力推动云安产教实训基地2022年9月1日建成。圆山南部城市拓展区：2022年6月17日实现万达商业广场开业。太平新城南部片区：启动融创雁来湖小镇配套学校的开工建设；启动新城吾悦西山住宅项目配套学校及消防站的建设。金方南部乡村振兴片区：一是启动金方街道园山森林公园综合体建设项目，即通过“财政资金+村民筹资入股+第三方社会投资”的模式，投入300.00万元进行圆山森林公园改造，让圆山变成为森林公园环绕的保留村，结合周边项目，实现人流引流，随后通过村民筹资入股+第三方社会投资方式，启动村庄整体规划定位编制、人居环境改造、老旧资产盘活及圆山农村花鸟市场夜市项目。二是快速推进金方街道“醉美十六公里”规划先行示范带建设。通过打造白甸村藕相博物馆“廉洁”教育基地、甸苴村田园旅居式体验游线路，将白甸、谷德邑、小汉营、通仙桥、小西邑、思邑、甸苴、多衣者等8个村庄点线成面，建成集学习教育、乡村旅游观光体验、农业产业发展为一体的示范带；

5. 全面深化项目建设。在2021年的项目建设基础上，重点续建7个工程，即全面推进圆山东路、滨河路、规划三号路、四号路、五号路等圆山片区5条配套道路，圆山、陆港片区供水主管工程，浸圆路DN400供水管工程，浸普路含DN400供水管道工程，浸圆路电缆沟工程，浸普路电缆沟工程，罗白、普河失地农民安置小区验收整改工程等项目建设。重点新建10个工程，即全面建设陆港大道（含陆港大道北段、中段、南段）工程，望海路延长线南段工程，太平南部财大住宅项目规划一号路工程，陆港片区、螳螂川沿线污水收集工程，太平南部财大项目污水收集工程，圆山片区大罗白段污水收集工程，干海底110kV变电站工程，普河商业综合体南面道路工程，罗白安置小区东边规划一号路工程，金方主城片区居住环境提升工程二期工程等项目，持续完善金方街道的水网、电网和路网建设，推动金方街道城市建设实现新跨越；

6. 不断提升城市面貌。昆钢主城区要深入推进“五大工程”建设：一是完成钢昆路沙河桥（轻桥）至朝阳路至新村路两翼的小罗白社区老东区、晓塘社区新东区、朝阳后山社区5万、阳光社区果树园、新村社区老旧小区等5个老旧小区改造；二是建设朝阳前山社区水景湾小区入口停车场；三是提升改造朝阳前山社区机修小花园等口袋公园，完成17个村社区非机动车、机动车充电棚、充电桩的建设；四是改造朝阳后山68幢、46幢、47幢约95套闲置的公房成为新的“爱心家园”；五是打造完成黎明社区网红夜市经济街区—黎明之间二期；

7. 不断推进生态保护。继续深入开展“三清行动”，继续对安宁钢渣磁选厂进行环境整治，跟踪督促安宁玉丰矿业、安宁渝欣达经贸有限公司按时限完成堆场综合整治工作。加强涉渣综合利用企业的环保监督，做到雨污水分离，设沉淀池循环用水，做到不外排，做好遮挡、洒水、喷淋、降尘措施，做到达标排放，确保按照市委、市政府的整改时限完成。建立整改销号制度，对辖区企业进行全面排查，对存在环保隐患的企业要求及时整改，严控“五小企业”的进入，严格执行“五小企业”联审审批制度。加强排污管控，杜绝无序乱排现象发生；

8. 持续改善民生事业。以养老保险、医疗保险、失业保险为重点，不断扩大社保覆盖面，努力实现全民参保；积极推广“一部手机办低保”APP，进一步简化低保评议流程，缩短办理时限；严格按照“四步法”开展控辍保学工作，确保义务教育零辍学，巩固率达95%；继续推进公墓建设，完成墓穴建设4,792冢左右，满足6个村委会骨灰安葬需求；全面配合安宁市民政局做好全国未成年人示范创建工作，完成9个村（社区）安宁市级民族团结进步示范单位创建。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，分别是安宁市人民政府金方街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,961.17万元，其中：一般公共预算5,961.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，本年财务总收入比上年增加1,726.61万元，增长40.77%。其中，一般公共预算财政拨款比上年增加1,726.61万元，增长40.77%。增长的主要原因分析为街道2022年新增机关办公楼公共设施维修改造和办公设备购置项目经费200.00万元，新增昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护项目经费1,000.00万元，加大了对爱国卫生宣传、新冠肺炎疫情防控及城乡人员环境整治项目的支出力度。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,961.17万元，其中：本年收入5,961.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,961.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年增加1,726.61万元，增长40.77%。其中，一般公共预算财政拨款比上年增加1,726.61万元，增长40.77%。增长的主要原因分析为街道2022年新增机关办公楼公共设施维修改造和办公设备购置项目经费200.00万元，新增昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护项目经费1,000.00万元，加大了对爱国卫生宣传、新冠肺炎疫情防控及城乡人居环境整治项目的支出力度。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5,961.17万元。财政拨款安排支出 5,961.17万元，其中：基本支出1,397.17万元，与上年对比，本年基本支出增加66.61万元，增长5%，主要原因分析2022年街道在职实有人员比上年增加3人，工资福利支出比上年增加；项目支出4,564.00万元，与上年对比，本年项目支出比上年增加1,660.00万元，增长57.16%，主要原因分析为街道2022年新增机关办公楼公共设施维修改造和办公设备购置项目经费200.00万元，新增昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护项目经费1,000.00万元，加大了对爱国卫生宣传、新冠肺炎疫情防控及城乡人居环境整治项目的支出力度。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－行政运行（01）科目支出506.16万元，主要用于街道行政编制在职人员的工资福利支出、其他社会保险缴费、公用经费及公务用车运行维护费等支出；

2. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－一般行政管理事务（02）科目支出827.00万元，主要用于街道机关聘用人员及金方片区开发建设指挥部人员的工资奖金及意外伤害保险支出，用于街道案件诉讼委托代理费用支出；

3. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－机关服务（03）科目支出550.00万元，主要用于街道机关后勤管理方面的支出，包含街道机关大楼物业管理、安保、水电费、设施维修改造、办公设备及办公家具购置、办公用品及电脑耗材购置、机关食堂费用等方面的支出；

4. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－事业运行（50）科目支出70.28万元，主要用于街道为民服务中心事业编制在职人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；

5. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）科目支出10.00万元，主要用于街道社会治安信访维稳专项经费支出；

6. 一般公共服务支出（201）－群众团体事务（29）－工会事务（06）科目支出70.00万元，主要用于街道对机关工会聘用会员的福利费、体检费，会员生病、结婚等慰问，组织开展工会活动经费的补助支出；

7. 一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及相关机构事务（31）－行政运行（01）科目支出0.30万元，主要用于街道退休人员的公用经费支出；

8. 一般公共服务支出（201）－党委办公厅（室）及相关机构事务（31）－专项业务（05）科目支出265.40万元，主要用于街道党群事务、妇联、团委、宣传、困难老党员生活补助及党报党刊征订等方面工作的支出；

9. 国防支出（203）－国防动员（06）－兵役征集（01）科目支出2.00万元，主要用于街道人武部征兵宣传工作的支出；

10. 国防支出（203）－国防动员（06）－民兵（07）科目支出18.00万元，主要用于街道人武部组织开展基干民兵集训工作的支出；

11. 公共安全支出（204）－司法（06）－普法宣传（05）科目支出17.00万元，主要用于街道司法所聘请专业法律顾问的服务费支出；

12. 文化旅游体育与传媒支出（207）－文化和旅游（01）－群众文化（09）科目支出106.94万元，主要用于街道文化综合服务中心事业编制在职人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出，用于街道开展辖区基层公共文化服务活动工作等方面的支出；

13. 社会保障和就业支出（208）－民政管理事务（02）－其他民政管理事务支出（99）科目支出6.71万元，主要用于街道已命名道路标识牌的制作安装工程款的支出；

14. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）科目支出10.08万元，主要用于发放街道行政退休人员退休费的支出；

15. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）科目支出2.04万元，主要用于发放街道事业退休人员退休费的支出；

16. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）科目支出104.34万元，主要用于街道在职在编人员的基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

17. 社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）科目支出9.14万元，主要用于街道在职在编人员退休职业年金记实单位承担部分的支出；

18. 社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－老年福利（02）科目支出53.76万元，主要用于发放辖区农村年满60周岁以上老年人生活补助费的支出；

19. 社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－殡葬（04）科目支出7.50万元，主要用于街道辖区群众遗体火化补助费的支出；

20. 社会保障和就业支出（208）－社会福利（10）－养老服务（06）科目支出19.20万元，主要用于街道辖区五保供养人员的集中供养费用支出；

21. 社会保障和就业支出（208）－残疾人事业（11）－其他残疾人事业支出（99）科目支出5.60万元，主要用于街道2022年度残疾人就业保障金的支出；

22. 社会保障和就业支出（208）－其他社会保障和就业支出（99）－其他社会保障和就业支出（99）科目支出44.84万元，主要用于街道社会保障综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；

23. 卫生健康支出（210）－公共卫生（04）－基本公共卫生服务（08）科目支出42.50万元，主要用于街道爱国卫生宣传、病媒生物防治及无偿献血等方面的支出；

24. 卫生健康支出（210）－公共卫生（04）－突发公共卫生事件应急处理（10）科目支出67.50万元，主要用于街道新冠肺炎疫情防控工作的支出；

25. 卫生健康支出（210）－计划生育事务（07）－计划生育服务（17）科目支出7.23万元，主要用于街道辖区独生子女保健费、三术营养补助费的支出；

26. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）科目支出30.10万元，主要用于街道行政编制人员的基本医疗保险、重特病医疗补助缴费单位承担部分的支出；

27. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）科目支出36.36万元，主要用于街道事业编制人员的基本医疗保险、重特病医疗补助缴费单位承担部分的支出；

28. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）科目支出33.73万元，主要用于街道行政及事业编制人员的医疗保险公务员医疗补助的缴费支出；

29. 城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－城管执法（04）科目支出374.94万元，主要用于街道综合执法队事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出，用于街道城管执法中队城市管理及拆临拆违巡查人员的劳务费、日常办公经费、车辆租用和装备购置等方面的支出；

30. 城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）－其他城乡社区管理事务支出（99）科目支出74.12万元，主要用于街道城市管理综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；

31. 城乡社区支出（212）－城乡社区公共设施（03）－其他城乡社区公共设施支出（99）科目支出1,265.75万元，主要用于昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护及城乡社区人居环境整治的经费支出；

32. 城乡社区支出（212）－城乡社区环境卫生（05）－城乡社区环境卫生（01）科目支出35.25万元，主要用于街道农村保洁员工资及普河安置小区和农田水利机耕路环境卫生整治经费的支出；

33. 农林水支出（213）－农业农村（01）－事业运行（04）科目支出143.59万元，主要用于街道生态环境和农业农村综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；

34. 农林水支出（213）－农业农村（01）－病虫害控制（08）科目支出21.72万元，主要用于街道辖区各村委会兽医员的工资补助和购置防治红火蚁药剂的支出；

35. 农林水支出（213）－农业农村（01）－防灾救灾（19）科目支出2.88万元，主要用于街道辖区农户房屋火灾保险费的支出；

36. 农林水支出（213）－农业农村（01）－农村社会事业（26）科目支出300万元，主要用于街道乡村振兴项目建设经费和农村居民医疗二次补助经费的支出；

37. 农林水支出（213）－水利（03）－防汛（14）科目支出1.00万元，主要用于街道防汛抗旱方面的支出；

38. 农林水支出（213）－水利（03）－农村水利（16）科目支出8.00万元，主要用于街道辖区农村水利设施建设补助方面的支出；

39. 农林水支出（213）－农村综合改革（07）－对村民委员会和村党支部的补助（05）科目支出320.00万元，主要用于街道各村（社区）居委会辅助工作人员、流动人口管理员及社区党小组长的工资补助及意外伤害保险支出，用于村社区离职干部生活补助的支出；

40. 住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）科目支出110.11万元，主要用于街道在职在编人员住房公积金单位承担部分的支出；

41. 灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－应急管理（09）科目支出30.00万元，主要用于街道应急管理综合服务中心应急物资储备、安全生产和环保监管工作的支出；

42. 灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）－事业运行（50）科目支出44.24万元，主要用于街道应急管理综合服务中心事业编制人员的工资福利支出、其他社会保险缴费及公用经费等支出；

43. 灾害防治及应急管理支出（224）－自然灾害防治（06）－森林草原防灾减灾（02）科目支出70.00万元，主要用于街道森林防火物资采购保障等方面的支出；

44. 其他支出（229）－年初预留（02）－年初预留（01）科目支出310.00万元，主要用于预留街道工资增资及各类突发事项应急经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1,397.17万元，项目支出4,564万元）。

1. 工资福利支出（301）1,291.12万元（其中：基本支出1,291.12万元，项目支出0.00万元）。

2. 商品和服务支出（302）3,483.96万元（其中：基本支出93.29万元，项目支出3,390.67万元）。

3. 对个人和家庭的补助（303）561.29万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出548.53万元）。

4. 资本性支出（310）624.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出624.80万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额1,328.17万元，其中：政府采购货物预算105.95万元、政府采购服务预算1,222.22万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金方街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少7.50万元，下降55.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金方街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

金方街道2022年度无因公出国（境）活动，因公出国（境）费与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

金方街道办事处2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

金方街道2022年度继续严格落实中央八项规定制度，避免非必要公务接待活动，公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

金方街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少7.50万元，下降55.56%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少7.50万元，下降55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：金方街道2022年度部门预算中公务用车运行维护费包含4辆街道机关公务用车费用，其余8辆事业单位业务用车运行维护费用已调整至相应项目支出经费中列支。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）金方党群事务经费：为促进金方街道各项党的事业、社会事务及其他工作顺利发展，须做好金方街道党员发展、党员党务培训，党报党刊征订，党的提升改造，精神文明建设，党风廉政建设，统战等组织开展街道党口、基层党建、工会、团工委、妇联、人大办、目督办、政协工作站、统战等的活动开展、舆论宣传、人员培训、阵地创建、报刊杂志征订等工作，做好党建工作是国家建设的需要，社会发展的需要，人民的需要，不断加强党群组织工作的生机与活力，激发基层党群组织干部的积极性，真正做到有名有份、有为有位，提高基层党群组织服务群众的能力和水平，增强党群组织的凝聚力和战斗力。

（二）金方机关后勤经费：按时做好机关后勤工作，确保街道全年各项工作正常运行。支付全年机关办公楼及停车场绿化用水水费，电费，物管费，保安人员费，公务用车费，档案编制咨询费，工程管理人员服务费，办公设施设备维修保养及办公用品采购费，食堂餐费和政府采购费用，确保街道全年工作正常进行，不会出现因后勤问题导致工作无法开展。

（三）金方民政事务工作经费：做好街道民政事务方面各项工作，积极开展各类群体慰问活动，对街道临时困难人员进行救助；拨付昆钢医院对街道辖区医疗困难人员进行医疗救助；按照上级部门要求和街道实际开展民政、计生等办宣传活动，通过切实有效的工作提高辖区居民幸福指数。

（四）金方爱国卫生健康教育经费：根据安宁市卫生健康局等上级部门工作要求，做好金方街道辖区内病媒生物防治工作、健康教育与健康促进宣传工作、爱国卫生“7个专项行动”常消毒和健康教育促进工作、国家卫生城市复审工作、疫情防控常态化工作、组织辖区居民参加无偿献血等，保障人民群众身体生命安全，提高人民爱国卫生意识，维护社会和谐稳定。

（五）金方农村居民医疗二次补助经费：根据安宁市人民政府转发《昆明市人民政府印发昆明市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（安政通〔2012〕29 号），从2013 年起新型农村合作医疗开始并轨实施“城乡居民基本医疗保险”。为进一步缓解金方街道农村居民因病致困、因病返贫、因病增加家庭负担等矛盾，提高辖区农村居民生活水平，提高农村居民健康保障水平，让辖区农村居民真正享受到金方街道的惠民政策，切实保障金方街道民生工程真正落到实处，结合街道实际，本着降低患者医疗费用、提高患者受益度的原则，在住院总费用扣除安宁市城乡居民医疗报销及大病救助、民政救助、商业保险后余额部分按相应比率二次补助农村居民的住院治疗费用。通过项目实施，降低街道辖区农村居民患者承担医疗费用、提高患者受益度，缓解街道辖区农村居民因病致贫、因病返贫、因病增加家庭负担等矛盾，提高街道辖区群众健康保障水平和生活质量。

（六）金方城乡社区环境卫生整治经费：推进农村人居环境整治行动，继续开展村庄规划、农村生活垃圾治理、农村违建整治和危房改进、农村村容村貌、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、精神文明宣传创建、农村人居环境督查督办工作，紧盯农村人居环境提升整治工作目标，提升环境整治工作标准，不断优化、美化农村环境，进一步完善长效管理机制，加强培训，做好日常巡查检查，确保人居环境改善长效常态。

（七）金方乡村振兴示范工程项目经费：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，集中资源要素，整合各方力量，举全街道之力，分阶段、分步骤，紧紧围绕“五大振兴”（即产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴）有序组织举办乡村振兴创意文化活动、建设乡村振兴项目，深化“连点成线、拓线成面，突出特色、整片打造”的乡村振兴新格局。以开展农村人居环境整治为契机，切实改善农村面貌大变样，打造乡村振兴、乡村治理、农村人居环境整治示范点，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，努力开创城乡融合发展新局面。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用；

3. 乡村振兴战略：金方街道为促进辖区农民增收、提高生活水平，在街道通仙、思邑、千户村委会的白甸村、小西邑村、思邑村进行规划建设，积极培育生态农庄，建设河谷养生养老基地；制定了“一村一品”实施方案，力争把街道南部区域打造成为集休闲、旅游、观光为一体的现代农业生态园区；

4. 农村居民医疗二次补助：根据《金方街道关于新型农村合作医疗补助的实施意见》（金政发﹝2010﹞74号）文件精神，每年按季度对街道六个村委会住院的参保人员进行二次补助。在住院总费用扣除安宁市新型农村合作医疗报销及大病救助等其他各级补助后的个人自付部分，按文件规定的补助标准进行补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金方街道办事处2022年机关运行经费安排66.47万元，与上年对比，减少20.54万元，下降23.61%，主要原因分析金方街道2022年度部门预算中公务用车运行维护费包含4辆街道机关公务用车费用，其余8辆事业单位业务用车运行维护费用已调整至相应项目支出经费中列支。机关运行经费主要用于办公经费、租车费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金方街道办事处资产总额11,408.55万元，其中，流动资产11,199.24万元，固定资产202.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加81.34万元，其中固定资产增加78.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产187项，账面原值189.60万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目23个，资金合计4,564万元。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排金方街道办事处基本支出1,397.17万元，与上年预算数对比增加66.61万元，增长5%，增长变化的原因主要是：2022年街道在职实有人员比上年增加3人，工资福利支出比上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排金方街道办事处项目支出4,564万元，与上年预算数对比增加1,660万元，增长57.16%，增长变化的原因主要是：

1. 2022年新增机关办公楼公共设施维修改造和办公设备购置项目经费200.00万元；

2. 2022年新增昆钢片区非物管老旧小区绿化环卫管护项目经费1,000.00万元；

3. 加大了对爱国卫生宣传、新冠肺炎疫情防控及城乡人居环境整治项目的支出力度。

第二部分 安宁市人民政府金方街道办事处2022年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 部门基本支出预算表

七、 部门项目支出预算表

八、 部门政府性基金预算支出预算表

九、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十一、 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 部门政府采购预算表

十六、 部门政府购买服务预算表

十七、 部门整体支出绩效目标表

十八、 新增资产配置表

十九、 部门单位基本信息表

二十、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分安宁市人民政府金方街道办事处2022年重点领域财政项目

金方街道办事处2022年农村居民医疗二次补助项目

一、 项目名称

金方农村居民医疗二次补助经费

二、 立项依据

安宁市人民政府金方街道办事处关于印发《金方街道农村居民医疗补助报销的实施意见》的通知（金政发〔2021〕7 号）。

三、 项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府金方街道办事处

组织机构代码：">">">115301816708709613

地址：安宁市昆钢朝阳路11号

联系电话：0871-68665229

法定代表人：李新

经费来源：金方街道办事处2022年度部门预算

单位概况：金方街道是安宁市委、市政府实施工业强市、加快城乡统筹、承接剥离昆钢企业办社会职能、提高城市建管水平而成立的派出机构，于2008年2月挂牌成立，是“连然金方，螳川宝地”的重要组成部分，总面积76.92平方公里，下辖17个村（社区）92个村（居）民小组，是安宁市域内人口和党员人数最多、集昆钢主城区和郊区农村于一体的复合型街道。

四、 项目基本概况

根据安宁市人民政府转发《昆明市人民政府印发昆明市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（安政通〔2012〕29 号），从2013 年起新型农村合作医疗开始并轨实施“城乡居民基本医疗保险”。为进一步缓解金方街道农村居民因病致困、因病返贫、因病增加家庭负担等矛盾，提高辖区农村居民生活水平，提高农村居民健康保障水平，让辖区农村居民真正享受到金方街道的惠民政策，切实保障金方街道民生工程真正落到实处，结合街道实际，本着降低患者医疗费用、提高患者受益度的原则，在住院总费用扣除安宁市城乡居民医疗报销及大病救助、民政救助、商业保险后余额部分按相应比率二次补助农村居民的住院治疗费用。

五、 项目实施内容

根据金政发〔2021〕7号《金方街道农村居民医疗补助报销的实施意见》文件规定，街道辖区农村居民生病住院时，住院费用总额中扣除安宁市城乡居民基本医疗保险报销金额、大病救助金额、扣除享受民政救助金额、商业保险报销金额后，自付余额部分达0.1万元至 1.00万元的统一按 20%的比例标准进行补助报销，1.00万元以上的按 30%的标准补助报销，每人年度内补助报销总额最高不得超过 1.00万元（含 1.00万元）。

六、 资金安排情况

街道2022年度部门预算安排项目经费100.00万元。

七、 项目实施计划

街道辖区各村委会接收村民住院结算费用材料，汇总后提交街道社会保障综合服务中心审核，经审核无误后进行公示5天，公示无异议一个月内，街道将补助资金足额下拨到相应村委会兑付到申报补助村民账户。

八、 项目实施成效

（一）降低街道辖区农村居民患者承担医疗费用、提高患者受益度；

（二）缓解街道辖区农村居民因病致贫、因病返贫、因病增加家庭负担等矛盾；

（三） 提高街道辖区农民群众健康保障水平和生活质量。

九、 项目绩效目标表

监督索引号">">">53018100656300111

 安宁市人民政府金方街道办事处2022部门预算公开表（按照昆明模板重新公开）

安宁市人民政府金方街道办事处2022年部门预算公开情况表">20220128013504283