财政局部门预算编制说明
XX部门XX年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作....................................
（一）部门主要职责......................................
（二）机构设置情况......................................
（三）重点工作概述......................................
二、预算单位基本情况......................................
三、预算单位收入情况......................................
（一）部门财务收入情况..................................
（二）财政拨款收入情况..................................
四、预算单位支出情况......................................
（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................
（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................
五、市对下专项转移支付情况................................
六、“三公”经费安排情况说明..............................
七、政府采购预算情况......................................
八、预算收支增减变化情况说明..............................
（一）基本收支出预算变动的主要原因......................
（二）项目收支出预算变动的主要原因......................
九、其他公开信息..........................................
（一）专业名词解释......................................
（二）机关运行经费安排..................................
（三）国有资产占用情况..................................
（四）项目支出绩效目标情况说明..........................
十、预算部门没有数据的表格说明............................
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
……
（二）机构设置情况
……
（三）重点工作概述
……
二、预算单位基本情况
我部门编制XX年部门预算单位共XX个, 分别是***、****、****……。其中：财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制XX人，其中：行政编制 XX人，事业编制XX人。在职实有XX人，其中： 财政全供养 XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。
离退休人员 XX人，其中： 离休 XX人，退休 XX人。
车辆编制XX辆，实有车辆XX辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
XX年部门财务总收入 XX万元，其中：一般公共预算XX万元，政府性基金XX万元，国有资本经营收益XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。
（二）财政拨款收入情况
XX年部门财政拨款收入 XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。
四、预算单位支出情况
XX年部门预算总支出 XX万元。本级财力安排支出 XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出（对“款”解释说明）、“**（类）－**（款）”支出，主要反映**的支出。
列如：201－06，主要反映财政事务支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。
五、市对下专项转移支付情况
因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。
六、“三公”经费安排情况说明
**年部门“三公”经费预算**万元，比上年预算数增加（减少）**万元，其中：因公出国（境）费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）……
（二）……
（三）……
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。（若无政府采购，请填写2018年XX部门无政府采购预算）
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本收支预算变动的主要原因
***年本级财力安排XXX部门基本收入***万元，支出***万元，与上年对比增加（减少）*****万元，增减变化的原因主要是：
1……
2……
3……
（二）项目收支预算变动的主要原因
***年本级财力安排XXX部门项目收入***万元，支出***万元，与上年对比增加（减少）*****万元，增减变化的原因主要是：
1……
2……
3……
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（可参照中央、省级部门进行填写，必填）……
（二）机关运行经费安排
***年本级财力安排XXX部门机关运行经费***万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）项目支出绩效目标情况说明
2018年填报绩效目标的预算项目有XX个，占全部预算项目的XX%。填报绩效目标的项目预算XX元，占全部预算项目支出的XX%
十、预算部门没有数据的表格说明
**年部门*张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开*张空白表格。
附件：**部门预算公开表（共12张表）
附件1：2018年部门预算公开表(共12张表）
