中共安宁市委安宁市人民政府信访局2018年部门预算公开（安宁市财政局代公开）
预算信息公开申请
安宁市财政局：
根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2018年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2018年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2018年部门预算信息。
公开内容：
12张附表及1个文字说明：财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、基本支出预算表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、“三公”经费预算财政拨款情况表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表、政府采购预算表、2018年部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表以及部门预算编制说明。
关于公开事项的承诺：
拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。
本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。
中共安宁市委安宁市人民政府信访局
2018年3月1日
中共安宁市委安宁市人民政府信访局2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作....................................
（一）部门主要职责......................................
（二）机构设置情况......................................
（三）重点工作概述......................................
二、预算单位基本情况......................................
三、预算单位收入情况......................................
（一）部门财务收入情况..................................
（二）财政拨款收入情况..................................
四、预算单位支出情况......................................
（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................
（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................
五、市对下专项转移支付情况................................
六、“三公”经费安排情况说明..............................
七、政府采购预算情况......................................
八、预算收支增减变化情况说明..............................
（一）基本收支出预算变动的主要原因......................
（二）项目收支出预算变动的主要原因......................
九、其他公开信息..........................................
（一）专业名词解释......................................
（二）机关运行经费安排..................................
（三）国有资产占用情况..................................
（四）项目支出绩效目标情况说明..........................
十、预算部门没有数据的表格说明............................
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共安宁市委、安宁市人民政府信访局是归口市政府办公室管理的正科级单位，现共设置局综合办公室、接待办信科、民情工作科、效能督查科，加挂安宁市人民政府“68612345”市长热线电话办公室、安宁市人民政府信访事项复查复核与听证处及安宁市处理信访突出问题及群体性事件会议办公室。与中共安宁市委群众工作局合署办公。
（二）机构设置情况
我单位纳入2018年部门预算编报,为财政全供给单位,在职人员编制9人，实有人数为10人。其中：行政编制9人。经市政府主要领导批示同意招聘的临时工作人员5人。离退休人员5人，其中：退休5人。公车改革后无公务用车。
（三）重点工作概述
我单位集中处理信访突出问题及群体性时间，确保2018年信访工作的正常开展，推进书记、市长接访工作，做好本市的信访维稳工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人。在职实有12人，其中： 财政全供养10人，非财政供养2人。
离退休人员5人，其中：退休 5人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 313.14万元，其中：一般公共预算313.14万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 313.14万元，其中:本年收入313.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款313.14万元（本级财力313.14万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 313.14万元。本级财力安排支出313.14万元，其中，基本支出211.64万元，项目支出101.5万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为“政府办公厅（室）及相关机构事务201（类）－03（款）”支出，主要反映各级政府办公室及相关机构的支出、 “住房改革支出221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出211.64万元，项目支出101.5万元）。
五、市对下专项转移支付情况
因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数减少1.5万元，其中：因公务接待费2万元，比上年预算数减少1.5万元；“三公”经费减少的原因主要是实行厉行节约。
七、政府采购预算情况
2018年中共安宁市委安宁市人民政府信访局无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本收支预算变动的主要原因
2018年本级财力安排安宁市信访局基本收入211.64万元，支出211.64万元，与上年对比增加69.41万元，增减变化的原因主要是：
1工资变动；
2公车改革增加车改补贴；
3增加临时人员劳务费。
（二）项目收支预算变动的主要原因
2018年本级财力安排安宁市信访局项目收入101.5万元，支出101.5万元，与上年对比减少9.42万元，增减变化的原因主要是：临时人员劳务费减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
劳务费：即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得，它与工资薪金所得的区别在于劳务报酬是独立个人从事自由职业取得的所得，而工资薪金所得属于非独立个人劳务活动。即在机关和企事业单位中任职、受雇而得到的报酬，存在雇佣与被雇佣关系。
服务外包：是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的IT业务和基于IT的业务流程剥离出来后，外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排安宁市信访局机关运行经费28.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）项目支出绩效目标情况说明
2018年填报绩效目标的预算项目有5个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算101.5元，占全部预算项目支出的100%
十、预算部门没有数据的表格说明
2018年部门预算4表、预算12表中涉及内容确实没有安排预算，因此公开2张空白表格。
附件：中共安宁市委安宁市人民政府信访局预算公开表（共12张表）
附件1：2018年部门预算公开表(共12张表）
