中共安宁市委安宁市人民政府接待服务中心2018年部门预算信息公开（安宁市财政局代公开）

预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2018年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2018年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2018年部门预算信息。

公开内容：

12张附表及1个文字说明：财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、基本支出预算表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、“三公”经费预算财政拨款情况表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表、政府采购预算表、2018年部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表以及部门预算编制说明。

关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

       中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心

                       2018年3月2日

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心2018年部门预算编制说明

                 目录

一、基本职能及主要工作....................................

（一）部门主要职责......................................

（二）机构设置情况......................................

（三）重点工作概述......................................

二、预算单位基本情况......................................

三、预算单位收入情况......................................

（一）部门财务收入情况..................................

（二）财政拨款收入情况..................................

四、预算单位支出情况......................................

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................

（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................

五、市对下专项转移支付情况................................

六、“三公”经费安排情况说明..............................

七、政府采购预算情况......................................

八、预算收支增减变化情况说明..............................

（一）基本收支出预算变动的主要原因......................

（二）项目收支出预算变动的主要原因......................

九、其他公开信息..........................................

（一）专业名词解释......................................

（二）机关运行经费安排..................................

（三）国有资产占用情况..................................

（四）项目支出绩效目标情况说明..........................

十、预算部门没有数据的表格说明............................

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我 市调研、检查等的公务接待工作。

（2）负责外省，市、县来我市进行参观。考察的接待工作。

（3）负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作；安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动；负责协调、组织市级有关部门介绍情况。

（4）参与协助市级重要会议，重要活动的接待服务工作。

（5）负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设。

（6）负责我市内部接待经费的统一管理使用。

（7）市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共安宁市委 安宁市人民政府接待中心2017年4月份成立，归口中共安宁市委办公室管理，为公益一类全额拨款事业单位，机构规格正科级，核定事业编制4名，年末实有人数3人。

（三）重点工作概述

负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我市调研、检查等的公务接待工作。负责外省，市、县来我市进行参观。考察的接待工作。负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作；安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动；负责协调、组织市级有关部门介绍情况。参与协助市级重要会议，重要活动的接待服务工作。负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 125.95万元，其中：一般公共预算125.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 125.95万元，其中:本年收入125.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.95万元（本级财力125.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出125.95万元。本级财力安排支出 125.95万元，其中，基本支出53.95万元，项目支出72万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201－03支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、208－05支出，主要反映行政事业单位离退休的支出，221-02支出，主要反映住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出53.95万元，项目支出72万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算72万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费72万元，比上年预算数增加72万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

公务接待费比上年增加主要是本单位2017年4月份新成立，年初未安排预算。

七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2018年中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心基本收入53.95万元，支出53.95万元，与上年对比增加53.95万元，增减变化的原因主要是：本单位2017年新成立部门，2017年年初未安排预算，所以无比较。

（二）项目收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心项目收入72万元，支出72万元，与上年对比增加72万元，增减变化的原因主要是：本单位2017年新成立部门，2017年年初未安排预算，所以无比较。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政拨款收入：指本市财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排接待中心机关运行经费2.03万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）项目支出绩效目标情况说明

   2018年填报绩效目标的预算项目有1个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算72万元，占全部预算项目支出的100%

 十、预算部门没有数据的表格说明

 2018年部门2张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开2张空白表格。

 附件1：2018年部门预算公开表(共12张表）