安宁市人民政府办公室2018年部门预算信息公开（安宁市财政局代公开）

预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2018年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2018年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2018年部门预算信息。

公开内容：

12张附表及1个文字说明：财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、基本支出预算表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、“三公”经费预算财政拨款情况表、部门（单位）整体支出绩效目标申报表、政府采购预算表、2018年部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表以及部门预算编制说明。

关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

安宁市人民政府办公室

    2018年3月2日

安宁市人民政府办公室2018年部门预算编制说明

                 目录

一、基本职能及主要工作....................................

（一）部门主要职责......................................

（二）机构设置情况......................................

（三）重点工作概述......................................

二、预算单位基本情况......................................

三、预算单位收入情况......................................

（一）部门财务收入情况..................................

（二）财政拨款收入情况..................................

四、预算单位支出情况......................................

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................

（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................

五、市对下专项转移支付情况................................

六、“三公”经费安排情况说明..............................

七、政府采购预算情况......................................

八、预算收支增减变化情况说明..............................

（一）基本收支出预算变动的主要原因......................

（二）项目收支出预算变动的主要原因......................

九、其他公开信息..........................................

（一）专业名词解释......................................

（二）机关运行经费安排..................................

（三）国有资产占用情况..................................

（四）项目支出绩效目标情况说明..........................

十、预算部门没有数据的表格说明............................

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的机构，以市委、市政府的各项部署，按照科学行政、民主行政、依法行政的要求，发挥协调、服务、督查等作用，履行办文、办会、办事等职能，负责做好上情下达、下请上报工作。

（二）机构设置情况

安宁市人民政府办公室属于安宁市县级政府机关，预算编制人数42人，年末实有人数38人，离退休人员15人。

（三）重点工作概述

2018年认真履行办文、办会、办事等，负责做好上情下达、下请上报工作，切实为领导、部门、基层和群众提供优质高效服务。完善市政府办公室紧急突发事件应急机制，协助市政府领导组织处理市域内发生的突发事件和紧急事项。市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要和紧急情况，协助处理各镇、各部门向市政府反映的重要问题，政务信息的采编和政府系统信息化建设工作，做好信访后勤工作，行政事务和有关接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 安宁市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 42人，事业编制0人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1255.66万元，其中：一般公共预算1255.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1255.66万元，其中:本年收入1255.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1255.66万元（本级财力1255.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1255.66万元。本级财力安排支出 1255.66万元，其中，基本支出780.89万元，项目支出474.77万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201-03支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。208-05支出，主要反映行政事业单位离退休支出，221-02支出，主要反映住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出780.89万元，项目支出474.77万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算41万元，比上年预算数增加（减少）52万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）80万元；3.公务用车购置0万元及运行费41万元，比上年预算数增加（增加）35万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年公务接待费统一由政府接待中心支付

（二）2018年预算购置公务用车

七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2018年安宁市人民政府办公室无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市人民政府办公室基本收入780.89万元，支出780.89万元，与上年对比增加（增加）77.83万元，增减变化的原因主要是：

1．人员津补贴提高，社会保障缴费提高。

2……

（二）项目收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市人民政府办公室项目收入474.77万元，支出474.77万元，与上年对比增加（减少）27万元，增减变化的原因主要是：2018年公务接待费统一由市接待中心支付，所以年初未预算公务接待费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政拨款收入：指本市财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排安宁市人民政府办公室机关运行经费38.22万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）项目支出绩效目标情况说明

   2018年填报绩效目标的预算项目有12个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算474.77万元，占全部预算项目支出的100%

 十、预算部门没有数据的表格说明

  2018年部门2张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开2张空白表格。

 附件1：2018年部门预算公开表(共12张表）