安宁市人民政府办公室 2017年部门预算公开整改再公开

关于安宁市人民政府办公室

2017年部门预算编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

   安宁市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的机构，以市委、市政府的各项部署，按照科学行政、民主行政、依法行政的要求，发挥协调、服务、督查等作用，履行办文、办会、办事等职能，负责做好上情下达、下请上报工作，属于安宁市县级政府机关，安宁市人民政府办公室编制人数43人，年末实有人数37人；2017年重点工作任务：1、政府重点专项工作；2、工兵营工作；3、政府协调交流工作4、应急管理及业务工作、政府系统能力提升工作5、办公耗材设备及网络维修、6、外来流动人口管理工作 。

   二、部门预算编制情况

   安宁市人民政府办公室编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。一、基本原则：1、收支平衡原则。充分考虑市级财力可能，坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡：2、综合预算原则。我单位的各项收支纳入部门预算统一管理，统筹安排。3、公开透明原则。按照预算法规定，在全市范围内全面推进预决算公开，主动接受市人大、审计及社会各界监督。二、编制方法：1、贯彻执行新预算法和中央、省制度出台的深化预算管理制度改革的有关规定：2、中央、省、市、区关于党政机关厉行节约、压缩一般行政运行经费开支的若干规定：3、确保人员经费及时足额发放，保障单位基本运转，突出民生民本方面的资金预算安排。

  三、部门基本情况

   纳入2017年部门预算编报的单位共1个，安宁市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位*1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制43人，其中：行政编制43人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休**人，退休15人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

  四、2017年部门预算收支情况

   2017年安宁市人民政府办公室财政总收入1205万元，其中：一般公共预算收入1205万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   2017年部门财政拨款收入1205万元，其中，本年收入1205万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205万元（本级财力1205万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

  2017年部门预算总支出1205万元，其中：基本支出703万元，占总支出的59％，项目支出502万元，占总支出的42％。按支出功能科目分类，201一般公共服务支出1094万元，占总支出的90％，221住房保障支出58万元，占总支出的,5％，208社会保障和就业支出53万元，占总支出的,5％。

   1、基本支出情况

   2017年用于保障安宁市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。与上年对比基本持平，增减变化的原因主要是无增减变动。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

   2、项目支出情况

  2017年用于保障安宁市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出502万元，如重点工作专项经费80万元，接待费80万元，工兵营工作经费20万元，市政府协调交流工作经费20万元，应紧管理及业务工作经费20万元，印刷及稿费12万元，市政府会议费6万元，政府系统能力提升工作经费3万元，信息员稿费工作经费3万元，办公耗材及设备网络维修费10万元，OA系统办公设备及维护费30万元，外来流动人口管理工作经费191万元，法制办工作经费27万元等开支。与上年对比减少351万元，增减变化的原因主要是自觉践行党的群众路线，深刻领会中央八项规定精神，认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

   五、名词解释

   1、社保缴费：主要指向社保机构缴纳的：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等5个险种。

2、基本支出：包含人员工资、福利及办公、水电、维修、税费、体育馆保险等公用经费支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 附件3：三公经费预算情况说明范本

 附件1：部门预算公开表