安宁市2019年政府预算信息公开（机构改革前）

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安宁市2019年政府预算公开目录

第一部分 安宁市2018年地方财政预算执行情况和 2019年地方财政预算（草案）的报告

附件1：安宁市财政预算报告注释

附件2：安宁市2019年政府预算公开需要说明的事项

附件3：安宁市2019年度重大政策和重点项目等绩效目标说明

附件4：安宁市2018年扶贫工作开展资金使用情况及2019年工作资金安排计划

附件5：安宁市第六届人民代表大会第三次会议关于安宁市2018年地方财政预算执行情况和 2019年地方财政预算的决议

第二部分 安宁市2019年政府预算公开情况表

安宁市2018年地方财政预算执行情况和 2019年地方财政预算（草案）的报告

——2019年2月25日在安宁市第六届人民代表大会第三次会议上

安宁市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将安宁市2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案）提请市六届人大三次会议审查，并请各位政协委员及列席同志提出意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年。面对财经形势复杂多变、保障任务艰巨繁重的困局，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的工作监督和市政协的民主监督下，财政部门切实发挥了财政在全市经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作提供了重要财力保障。

（一）全市财政收支预算执行情况

全市地方一般公共预算收入370,227万元，完成调整预算数的101.43%，同比增长28.2%；地方一般公共预算支出462,258万元，完成调整预算数的98.8%，同比增长27.6%。

全市政府性基金预算收入261,402万元，完成调整预算数的100.54%，同比增长114.7%；政府性基金预算支出264,623万元，完成调整预算数的99.8%，同比增长281%。

（二）全市财政收支平衡情况

按照“量入为出、收支平衡”的财政预算管理原则，全年财政收支平衡情况如下：

  1. 地方一般公共预算收支平衡情况。地方一般公共预算收入370,227万元，上级补助收入163,656万元，置换债券收入210,230万元，上年结转结余收入3,804万元，动用预算稳定调节基金5,841万元，收入方总计753,758万元。地方一般公共预算支出462,258万元，置换债券支出210,230万元，上解支出50,382万元，补充预算稳定调节基金29,129万元，支出方总计751,999万元。收支相抵，年终结转结余1,759万元。

2. 政府性基金预算收支平衡情况。全市政府性基金预算收入261,402万元，上级补助收入8,506万元，置换债券收入34,300万元，上年结转结余收入12,359万元，收入方总计316,567万元。政府性基金预算支出264,623万元，置换债券支出34,300万元，上解支出15,120万元，支出方总计314,043万元。收支相抵，年终结转结余2,524万元。

以上均为快报数，决算数还会有变化，待全市财政决算编制完成并上报上级财政部门审核批复后，再向市人大常委会作专题报告。

（三）全市财政收支预算具体执行情况

1. 地方一般公共预算收支执行情况

（1）地方一般公共预算主要收入项目执行情况。2018年全市地方一般公共预算收入完成370,227万元，其中：税收收入完成292,105万元，主体税种收入完成情况为：增值税135,402万元、所得税13,373万元、资源税14,917万元、城市维护建设税46,153万元、城镇土地使用税15,335万元、房产税11,956万元、契税29,957万元、土地增值税14,975万元，印花税、车船税、烟叶税等其他税种10,037万元；非税收入完成78,122万元，分项目完成情况为：专项收入62,468万元、行政事业性收费收入4,896万元、罚没收入等其他非税收入10,758万元。

   （2）地方一般公共预算主要支出项目执行情况。2018年全市地方一般公共预算支出462,258万元，主要用于教育、城乡社区、农林水、社会保障和就业、公共安全、交通运输、医疗卫生与计划生育、住房保障、节能环保等方面，具体支出如下：

教育支出83,369万元，占支出的18.04%，主要用于发展社会各项教育事业，特别是义务教育事业。其中:“两免一补”支出4,632万元，主要是城市义务教育阶段免学杂费补助2,403万元，义务教育阶段学生免费教科书补助423万元，贫困寄宿制学生补助756万元，学生营养餐补助1,050万元；职业高中教育支出2,899万元；教育融资租赁支出2,448万元。

城乡社区支出89,172万元，占支出的19.29%，主要用于城乡基础设施建设、城市管理等。其中：全年城乡基础设施建设支出76,553万元；城乡社区环境卫生支出4,037万元。

农林水支出35,485万元，占支出的7.68%，主要用于兑现惠农补贴、推进农村综合改革、加强扶贫和综合开发、建设农业水利设施等。其中：兑现生态效益补偿、退耕还林补贴等强农惠农补贴1,707万元，惠及农户2.7万户；全面提升农村人居环境，拨付美丽乡村建设及财政一事一议综合改革资金1,905万元；解决被征地人员后顾之忧，拨付6,829万元用于失地农民生活补助，拨付6,500万元缴纳被征地人员养老金；支持水利建设，拨付农田水利和农村人畜饮水资金5,827万元；支持林业灾害防治，拨付林业防灾减灾资金3,673万元；拨付各项扶贫资金1,758万元。

社会保障和就业支出34,286万元，占支出的7.42%，主要用于落实城乡居民最低生活保障、困难和特困人员救助、就业补助、残疾人事业发展、养老等各类社会保障补贴。其中：全年行政事业单位离退休支出15,950万元；60岁以上老年人生活补助支出2,931万元；抚恤支出2,818万元；民政管理事务支出2,597万元；就业补助支出1,389万元；城乡居民最低生活保障支出1,332万元；残疾人事业支出769万元；特困人员救助供养支出718万元；退役安置经费329万元。

公共安全支出29,353万元，占支出的6.35%，主要用于公、检、法、司、消防等维护我市社会公共安全方面的支出。

交通运输支出21,143万元，占支出的4.57%，主要用于全市交通基础设施建设和公共交通运营补助等。其中：全年公路建设支出14,605万元；成品油价格改革对交通运输的补贴2,397万元；公路养护支出1,495万元。

医疗卫生与计划生育支出19,423万元，占支出的4.2%，主要用于全面加快推进医药卫生事业改革发展，优化医疗卫生资源，建立与社会主义市场经济相适应的新型医疗卫生服务体系。其中：全年公立医院改革补助资金支出3,886万元；城乡医疗保障支出1,465万元，全市17.74万人享受城乡医保服务；城乡医疗救助和重特大疾病救助支出513万元，全市1万余人得到救助；基层医疗卫生机构支出2,586万元，缓解群众看病难问题，诊疗人次12.48万人；基药和非基药零差价销售财政补助资金支出355万元，3家公立医院药品实行进价销售。

住房保障支出18,333万元，占支出的3.97%，主要用于全市保障性住房安居工程建设及行政事业单位住房公积金等支出。其中：全年保障性安居工程支出9,717万元，主要是棚户区改造支出5,811万元，公共租赁住房支出1,211万元，农村危房改造支出131万元。

节能环保支出16,596万元，占支出的3.59%，主要用于全市环境保护、污染防治、节能减排等。其中：全年污染防治支出13,309万元；污染减排支出1,246万元；自然生态保护支出1,155万元。

2. 政府性基金预算收支执行情况

（1）政府性基金预算主要收入项目执行情况。2018年政府性基金预算收入完成261,402万元，其中：国有土地使用权出让收入完成251,928万元，其他基金收入完成9,474万元。

（2）政府性基金预算主要支出项目执行情况。2018年全市政府性基金预算支出264,623万元，其中：城乡社区支出257,663万元，农林水支出793万元，社会保障和就业支出549万元，商业服务业等支出20万元，债务付息支出4,528万元，债务发行费用支出73万元，其他支出997万元。

（四）落实市人大预算决议及财政工作情况

2018年，根据市委、市政府决策部署，按照我市第六届人大二次会议决议、市人大财政经济委员会的审查意见，以及审计提出的意见要求，财政部门积极落实财政政策，加强财政收支管理，自觉强化“财”服从服务于“政”的意识，财政收支运行平稳，为推动全市经济社会高质量发展提供了强有力的保障。

1. 强化征管举措，确保财政收入稳步增长。一是抓住税务部门合并时机，努力构建高效统一的税收征管体系，规范非税收入征管，提高财政收入质量。二是积极对接各街道、管委会和招商平台，大力宣传税收政策，合理制定协议内容，实现招商引资与税收收入纳税评估相结合，让税收充分落地安宁，营造良好政商环境，确保应收尽收。三是进一步加大欠税清缴回收力度。抓好土地增值税清算工作，加强部门间的协作和对上的请示汇报，努力争取企业欠税征缴入库。

2. 优化支出结构，保障民生和政府重点支出。加快财政支出进度的同时，强化预算刚性约束，增强财政资金集中调控能力，盘活财政存量资金，提高财政支出效益，充分发挥财政资金在稳增长、调结构等方面的积极作用。继续坚持把重点保障和改善民生作为财政支出的优先方向，不断提高民生支出占公共财政支出的比重。

3. 规范债务管理，探索创新融资方式，优化债务结构。一是成立安宁市政府性债务管理委员会，指导督促政府各部门及融资平台公司进一步完善风险防范机制。二是完成2018年财政部债务监测平台全口径债务填报工作。三是抓好债券置换工作。2018年全市共计接受上级转贷债券资金244,530万元，其中：置换债券162,230万元、再置换到期债券本金82,300万元。四是继续做好PPP项目的推进工作，加大政府和社会资本合作（PPP）项目推广及运用力度。2018年全市共推进PPP项目7个，概算总投资75.32亿元，其中5个项目已入财政部项目库。

4. 继续深化财政改革，发挥财政监管职能。一是盘活财政沉淀资金，形成盘活财政存量资金工作长效机制，2018年收回并统筹使用存量资金7,552万元。二是深入推进地方预决算信息公开工作，全市所有预算部门均按规定在2018年3月7日前完成2018年度预算信息公开，并于2018年10月26日前完成2017年度决算信息公开，做到预决算信息公开全覆盖。同时，配合做好预算联网监督工作，强化人大对预算执行的监督。三是严格执行国库集中支付，除法律法规和国务院、财政部规定纳入财政专户管理的资金外，所有预算安排的财政资金纳入国库单一账户体系核算管理，实行国库集中支付。四是组织实施全市国库集中支付电子化管理改革，提高财政资金运行效率。五是加强政府采购管理，2018年采购计划9,761万元，实际采购9,195万元，节约资金565万元，节约率5.79%。六是严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》，做好行政事业单位资产处置工作，2018年处置46家预算单位资产54宗，涉及金额7,294万元。

5. 探索创新国有资产管理改革。启动安宁市深化国有企业改革完善国有资产管理体制工作，对安宁市51家国有企业的有关情况进行摸底调查，制定了《安宁市深化国有企业改革 完善国有资产管理体制实施方案》，目前市国有资产管理局已正式成立并全面接手全市市属国有企业改革和监管工作。

6. 维护经济社会稳定，加强金融风险防范。一是牵头开展金融风险专项整治工作。二是开展安宁市涉嫌非法集资风险专项排查活动，全面掌握非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，健全监测排查长效机制。三是拟定长期宣传工作方案，持续组织开展防范和打击非法集资宣传工作。组织打击非法集资领导小组成员单位、17家金融机构及其60多个网点开展宣传活动，编写印制市民告知书1,000份、宣传折页39,000份。四是做好小额贷款公司分类评级工作，严格执行管理办法，加强监管，摸排经营风险。

各位代表：回顾过去一年的财政工作，全市财税部门团结拼搏，务实苦干，财政运行稳中有进，财政改革发展取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临不容忽视的困难和问题：财政收入增长压力不断增大、财政支出刚性需求不断增加、收支矛盾加剧、政府债务还本付息压力逐年增大、财政精细化管理水平有待进一步提高等。对于上述问题，我们将在今后的工作中通过深化财政改革、创新财政管理、推进现代财政建设等方式积极稳妥地加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年全市地方一般公共预算收入按增长10%安排。根据上年度预算执行情况和本年度经济社会发展目标，紧紧围绕财政工作总体思路和要求，以统筹盘活资金、优化支出结构为重点，以创新财政资金投入方式为着力点，以绩效管理为导向，强化统筹、严控一般、优化结构、落实重点，着力支持在打好防范化解重大风险、乡村振兴、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，推动解决发展不平衡不充分问题，增强财政可持续性，确保财政资金用在刀刃上。

（一）2019年全市收支预算及平衡情况

1. 2019年全市地方一般公共预算收入安排407,250万元，比上年快报数增长10%；地方一般公共预算支出安排436,759万元，比上年快报数（同口径）增长8.62%。

地方一般公共预算收支预计平衡情况是：当年地方一般公共预算收入407,250万元，上级补助收入84,247万元，上年结转结余1,759万元，置换债券收入89,000万元，收入方总计582,256万元。地方一般公共预算支出436,759万元，置换债券支出89,000万元，上解支出56,497万元，支出方总计582,256万元。收支平衡。

  2. 2019年全市政府性基金预算收入安排300,000万元，比上年快报数增长14.77%；政府性基金预算支出安排285,738万元，比上年快报数（同口径）增长11.08%。

全市政府性基金预算收支预计平衡情况是：政府性基金预算收入300,000万元，上年结转结余2,524万元，收入方总计302,524万元。政府性基金预算支出285,738万元，上解支出16,786万元，支出方总计302,524万元。收支平衡。

（二）财政支出预算安排重点

   2019年，全市财政支出预算安排722,497万元，其中：基本支出安排206,177万元，项目支出安排516,320万元。按照“保工资、保运转、保民生、保刚性债务支出、保政策性支出及市委、市政府确定需财政配套支出”的原则进行编制。重点支出安排如下：

重点扶持“三农”，安排农林水支出39,634万元。主要用于深入推进农业供给侧结构性改革，实施农村综合改革，支持乡村振兴战略实施，促进区域协调发展。其中：基层组织提升保障经费10,772万元；乡村振兴战略专项发展资金8,000万元；被征地人员养老保险7,500万元；农业农村农民专项发展资金6,492万元；森林防火经费3,640万元；河长制专项经费1,000万元；农村危房风险金及应急周转金500万元；农业综合开发建设、农村“七改三清”、烤烟生产扶持等支出1,730万元。

优先保障“民生”，保障和改善民生支出42,280万元。主要用于加强就业和社会保障，支持发展公平优质教育，深化医药卫生体制改革，改善基层医疗卫生基础设施条件，全面提升基本公共服务水平。其中：卫生健康支出10,577万元；保障和推动教育发展经费10,004万元；社会保障和就业支出 9,647万元；失地农民生活补助费5,137万元；公共交通运输补贴1,800万元；文体旅游发展专项资金1,700万元；公路养护资金1,692万元；粮油物资储备支出1,388万元；保障性住房维修及管理等其他民生支出335万元。

突出发展“经济”，统筹产业发展项目支出364,413万元。主要用于防范和化解债务风险，持续支持实体经济发展，推动产业结构转型升级，大力夯实经济发展基础。其中：政府性债务偿还资金155,000万元；征地拆迁补偿费、土地开发及上缴各项规费等支出109,000万元；政府重点工程项目支出80,000万元；产业扶持资金10,000万元；项目前期及规划经费5,000万元；经济工作先进集体表彰奖励资金2,000万元；招商引资专项工作经费及考核奖励资金1,500万元；“助企贷”保证金500万元；外宣专项宣传经费300万元；其他小城镇基础设施建设等支出1,113万元。

支持和谐“生态”，生态文明支出16,786万元。主要用于推进水环境治理，支持打好污染防治攻坚战，加大自然生态系统和环境保护力度。其中：绿化及市容环境维护以及市政设施维护资金11,031万元；文明城市、园林城市、健康城市、民族团结示范市、食品安全示范市、智慧社区等创建经费4,255万元；北控水务污水处理服务费1,500万元。

维护社会“稳定”，安排维稳支出8,912万元。主要用于完善政法经费保障体制，解决影响社会稳定的矛盾问题，提高公共服务和社会管理能力。其中：公共安全支出及综治维稳经费5,158万元；法检、消防、武警等维护社会稳定经费3,754万元。

按照《预算法》规定，在2019 年预算年度开始至市人民代表大会批准 2019 年预算（草案）前，为保证各部门正常履职所需，参照上年度同期预算支出情况，安排相应支出。

三、2019年财政工作重点

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续围绕市委、市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，强化使命担当，忠实履行职责，服务发展大局。

（一）坚持以人为本，切实保障和改善民生水平

紧紧围绕以人为本的发展思想，加快基本公共服务均等化进程。坚持经济发展和民生改善相协调，全力推动教育事业优先发展，大力推进医疗卫生事业发展，着力筑牢社会保障底线，积极支持“三农”发展，贯彻实施乡村振兴战略，促进文化事业发展，满足人民日益增长的美好生活需要，让人民群众有更多获得感。

（二）持续狠抓收支管理，有效保障财政高质量发展

一是强化收入组织，坚持依法征税管费。继续严格执行减税降费政策，改善营商环境。加强分析研判，掌握重点税源变动趋势，完善税源管控机制。二是加大存量资金盘活力度，增加财政资金有效供给。将预算安排与部门结余资金挂钩，全面清理预算单位银行账户结转结余资金，统筹用于各项必保支出。三是加快预算执行管理。强化预算单位主体责任，加强预算执行事前规划，严格公务卡结算制度。继续实施预算执行与预算安排相结合机制，强化预算执行动态监控和考核奖惩。四是优化财政支出结构，树立过紧日子的思想。调整和压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率。

（三）持续深化财税改革，加快建立现代财政制度

一是加强预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进绩效管理与预算管理深度融合。二是大力推进预决算公开。实现预决算公开全覆盖，提高公开的及时性、全面性、完整性和真实性。三是强化财政资金管理。健全集中支付风险防控机制，巩固国库集中支付改革成效，规范资金支付和核算。

（四）持续完善债务管理，有效防范和化解债务风险

   一是加大向上争取力度，置换存量政府债务，申请置换以前年度发行债券到期本金。二是做大经济总量，增强地方政府偿债能力。三是加大政府性债务偿还力度，严控一般性支出增长，存量资金优先用于偿债。四是全面规范政府举债融资行为，健全政府性债务风险应急处置机制。

   （五）持续推进依法理财，全面提升财政法治化水平

自觉守法律、重程序、受监督，始终在依法行政、依法理财的轨道上全面推进各项工作。一是有序推进法治财政建设。认真贯彻落实法治政府、法治财政建设各项措施，完善财税法规制度体系，切实把权力关进制度的笼子。二是严格执行《预算法》。把《预算法》的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，增强预算的法治性和约束力。三是依法接受人大监督。自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督，严格落实人大各项决定和意见要求，完善人大代表建议办理机制，充分发挥市人大预算联网监督平台作用，增强人大监督实效。四是积极配合审计监督。高度重视并认真整改审计提出的问题，通过自查和深刻分析原因，着力督促相关部门深入整改，并在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。

   各位代表：财政改革发展责任重大，使命光荣，新的一年，全市财政干部职工将认真贯彻落实好本次大会决议，奋勇争先，开拓进取，为满足人民日益增长的美好生活需要，为促进我市经济持续健康发展和社会稳定，为建设“区域性国际中心城市重要一极”而不懈奋斗！以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年！

   附表：1. 安宁市2019年地方一般公共预算收支安排表（表一）；

     2. 安宁市2019年政府性基金预算收支安排表（表二）。

监督索引号53018100600010111