中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心 2019年部门预算公开（机构改革前 财政代公开）

预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2019年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2019年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2019年部门预算信息。

公开内容：

1个文字说明及14张附表：部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出预算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表、基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）、政府采购表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、部门基本信息表、行政事业单位资产情况表以及部门预算编制说明。

关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

       中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心

                       2019年3月13日

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心

2019年预算公开

                  目  录

第一部分2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表目录

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我 市调研、检查等的公务接待工作。

（2）负责外省，市、县来我市进行参观。考察的接待工作。

（3）负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作；安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动；负责协调、组织市级有关部门介绍情况。

（4）参与协助市级重要会议，重要活动的接待服务工作。

（5）负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设。

（6）负责我市内部接待经费的统一管理使用。

（7）市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共安宁市委 安宁市人民政府接待中心2017年4月份成立，归口中共安宁市委办公室管理，为公益一类全额拨款事业单位，机构规格正科级，核定事业编制4名，年末实有人数3人，无离退休人员。

（三）重点工作概述

负责国家、省、昆明市和滇中新区领导到我市调研、检查等的公务接待工作。负责外省，市、县来我市进行参观。考察的接待工作。负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作；安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动；负责协调、组织市级有关部门介绍情况。参与协助市级重要会议，重要活动的接待服务工作。负责对全市各部委办局及各街道公务接待工作的业务指导，协助市委、市政府做好接待基地的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入126.12万元，其中：一般公共预算财政拨款126.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入126.12万元，其中:本年收入126.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.12万元（本级财力126.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出126.12万元。本级财力安排支出126.12万元，其中，基本支出58.12万元，项目支出68万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列”2010302”支出68万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。“2010350”支出43.36万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出事业运行，“2080505”支出6.22万元，主要反映行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，“2101101”支出3万元，主要反映行政事业单位医疗支出，“2101103”支出1.14万元，主要反映行政事业单位医疗支出，“2210201”支出4.4万元，主要反映住房改革支出住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，工资福利支出56万元，商品和服务支出70万元。其中，基本支出58万元，项目支出68万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算68万元，比上年预算数减少4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费68万元，比上年预算数减少4万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神，厉行节约，压缩公用经费，使有效的资金发挥最大效益，建设节约型机关。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.1万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心部门基本支出58.12万元，与上年对比增加4.17万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员津补贴提高

2. 社会保障缴费提高

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心部门项目支出68万元，与上年对比

减少4万元，增减变化的原因主要是：

认真贯彻落实党的十九大精神，厉行节约，压缩公用经费，使有效的资金发挥最大效益，建设节约型机关。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、财政拨款收入：指本市财政部门当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心部门机关运行经费2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心部门截至2018年12月31日资产总额为3.62万元，其中流动资产0万元，固定资产3.62万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车0万元，其他固定资产3.62万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年填报绩效目标的预算项目有1个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算68万元，占全部预算项目支出的100%。

    十、预算部门没有数据的表格说明

   2019年部门预算表格中涉及3-1 2019年部门政府性基金预算支出情况表、此表确实没有安排预算，因此公开1张空白表格。

 附件1：部门预算公开情况表