安宁市人民政府办公室2019年部门预算公开（机构改革前 财政代公开）

预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2019年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2019年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2019年部门预算信息。

公开内容：

1个文字说明及14张附表：部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出预算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表、基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）、政府采购表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、部门基本信息表、行政事业单位资产情况表以及部门预算编制说明。

关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

                          安宁市人民政府办公室

2019年3月13日

监督索引号53018100163600000

安宁市人民政府办公室2019年预算公开

                  目  录

第一部分 安宁市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府办公室2019年部门预算表目录

安宁市人民政府办公室2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的机构，以市委、市政府的各项部署，按照科学行政、民主行政、依法行政的要求，发挥协调、服务、督查等作用，履行办文、办会、办事等职能，负责做好上情下达、下请上报工作。

（二）机构设置情况

安宁市人民政府办公室属于安宁市县级政府机关，预算编制人数41人，年末实有人数34人，离退休人员16人。

（三）重点工作概述

2019年认真履行办文、办会、办事等，负责做好上情下达、下请上报工作，切实为领导、部门、基层和群众提供优质高效服务。完善市政府办公室紧急突发事件应急机制，协助市政府领导组织处理市域内发生的突发事件和紧急事项。市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要和紧急情况，协助处理各镇、各部门向市政府反映的重要问题，政务信息的采编和政府系统信息化建设工作，做好信访后勤工作，行政事务和有关接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,安宁市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制41人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1613.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1613.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1613.48万元，其中:本年收入1613.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1613.48万元（本级财力1613.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1613.48万元。本级财力安排支出1613.48万元，其中，基本支出807.75万元，项目支出805.73万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301”支出575.41万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出，行政运行。“2010302”支出763.73万元， 主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出，一般行政管理事务。“2040612”支出42万元，主要反映司法行政事务支出，法制建设。2080501支出40万元，主要反映行政事业单位离退休支出，“2080505支出75.37万元”主要反映行政事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，“2080506”支出3万元， 主要反映行政事业单位离退休支出，机关事业单位职业年金缴费支出，“2101101”支出34.8万元，主要反映行政事业单位医疗支出，行政单位医疗，“2101103”支出18.6万元，主要反映行政事业单位医疗支出，公务员医疗补助，“2210201”支出60.18万元，主要反映住房改革支出，住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组工资福利支出696.9万元，商品和服务支出876.26万元,对个人和家庭的补助40.32万元。基本支出807.75万元，项目支出805.73万元。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算41万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费41万元，比上年预算数增加0万元，其中：公务用车购置费33.5万元，比上年预算数减少1.5万元；公务用车运行费7.5万元，比上年预算数增加1.5万元，增加的原因是2019年公务用车运行费标准由1.2万元/辆提高到1.5万元/辆。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金65.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市人民政府办公室基本支出807.75万元，与上年对比增加26.86万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员津补贴提高。

2.社会保障缴费提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市人民政府办公室部门项目支出805.73万元，与上年对比增加330.96万元，增减变化的原因主要是：为了正常开展工作，2019年新增项目。

1.政府大数据信息库费用

2.政府网站维护费

3.大健康发展经费

4.政务协同办公系统开发资金

5.采购电子政务网络设备

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、财政拨款收入：指本市财政部门当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排安宁市人民政府办公室部门机关运行经费42.78万元，较上年预算数增加4.56万元，原因是人员增加，按人均计算的公用经费增加，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市人民政府办公室截至2018年12月31日资产总额为8491.51万元，其中流动资产164.25万元，固定资产8327.25万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物6940.9万元，汽车708.95万元，其他固定资产677.41万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年填报绩效目标的预算项目有17个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算805.73万元，占全部预算项目支出的100%。

    十、预算部门没有数据的表格说明

   2019年部门预算表格中涉及3-1 2019年部门政府性基金预算支出情况表、此表确实没有安排预算，因此公开1张空白表格。

监督索引号53018100163600111

 附件1：部门预算公开情况表20190313040058036