安宁市财政局2019年部门预算公开（机构改革前 财政代公开）

预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2019年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2019年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2019年部门预算信息。

公开内容：

1个文字说明及14张附表：部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出预算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表、基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）、政府采购表、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、部门基本信息表、行政事业单位资产情况表以及部门预算编制说明。

关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

 安宁市财政局

2019年3月12日

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安宁市财政局2019年预算公开

目录

第一部分安宁市财政局2019年部门预算编制说明

第二部分安宁市财政局2019年部门预算表目录

安宁市财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、昆明市的发展战略、方针、政策；拟定全市财政发展战略和中长期规划；参与制定全市各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议。

2. 贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件。

3. 承担各项财政收支管理工作，负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受安宁市人民政府委托，向安宁市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，项安宁市人大常委会报告全市和市本级年度财政决算；负责管理上级拨款和市级财政收支；负责审核批准部门（单位）的年度预决算；办理昆明市对安宁市的转移支付及管理工作，管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。拟订市对镇（街道办事处）财政预算管理体制，合理划分财力，指导和监督（街道办事处）财政工作。

4. 根据全市国民经济发展计划，拟订我市财政、税收收入计划；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；执行政府非税收入管理制度和政策。参与拟订公有住房、国有土地出让收入资金分配的有关政策。

5. 贯彻执行国家金库管理条例和国库管理制度，负责组织实施国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责贯彻政府执行采购制度并监督管理。

6. 管理和监督本级财政公共支出；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；管理财政预算内行政事业单位及所属单位缴费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

7. 负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策和我市基本建设财务法律具体实施办法；负责国债资金的办法和监管；负责农业综合开发管理工作。

8. 会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医药卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案；管理和监督市级财政社会保障支出；管理市级社会保障基金专户。

9. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；保障会计人员依法行使职责；负责和准则会计人员业务培训。

10. 办理有关政策性补贴和支农、惠农资金、农业综合开发资金的立项、实施、监督和管理工作。

11. 管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟订政府性债务管理制度和办法，研究政府债务状况，拟订防范政府债务风险的措施。

12. 贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规及规章制度，根据市政府授权，对全市国有资产实施有效管理，结合我市实际拟订补充规定、管理办法并组织实施，检查监督执行情况。推动国有经济结构和布局的战略性调整，实现国有资产的保值增值。代表市政府向市属国有和国有控股（参股）企业派出董事会成员和监事会成员，负责董事会成员和监事会的日常管理工作。代表市政府对市属国有和国有控股（参股）企业的国有资产授权经营。对市属国有和国有控股（参股）企业董事长和总经理进行有效的监督管理，完善科学的绩效评价指标体系，并根据经营业绩进行考核、奖惩。

13. 贯彻国家货币政策及法律、法规；协助驻市金融监管机构对我市各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构的监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；拟订我市金融发展的中长期规划，提出改善和促进金融发展的意见和政策建议；防范化解和处置金融风险；参与指导和规范我市重大建设项目的融资管理工作。

14. 监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，监督市级部门的财务活动，对违反财政纪律的事项进行检查和处理。

（二）机构设置情况

2019年纳入部门编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务，按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，体现全市经济社会可持续发展的战略目标，严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，既保持适当的增长速度，又合理把握财政收入规模，实现财政收入增长与地区生产总值和物价水平等经济社会发展指标相适应。科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。提高依法理财水平。优化管理、规范并依法接受监督严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本，全力优先保证重点支出需要。

二、预算单位基本情况

安宁市财政局编制2019年部门预算单位共1；财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 46人，事业编制54人。在职实有92人，其中：财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2636.02万元，其中：一般公共预算财政拨款2272.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转374.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2636.02万元，其中:本年收入2272.67万元，上年结转收入363.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2272.67万元（本级财力2272.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2272.67万元。本级财力安排支出2272.67万元，其中，基本支出2132.67万元，项目支出140万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201（类）－06（款）支出，主要反映财政事务支出，主要是人员工资、医疗保险、失业保险，工伤保险缴费，事业人员绩效奖励及改革性津贴，交通补贴，党建活动经费，福利费、体检费、遗属生活补贴、商品服务支出，政府目标考核奖，为顺利开展财政工作的11个项目经费，2019年预算此科目的基本支出1668.87万元，项目支出503.35万元。208（类）－05（款）支出，主要反映社会保障和就业支出，主要是退休人员生活补贴、机关事业单位基本养老保险，单位记实部分的职业年金，2019年预算此科目的资金为304.74万元。221（类）02（款）支出，主要是住房保证支出，主要是单位补助个人公积金部分，2019年预算此科目的资金为159.06万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2132.67万元，项目支出140万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算11.5万元，比上年预算数增加0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；公务接待费10万元，比上年预算数增加0万元；公务用车购置及运行费1.5万元，比上年预算数增加0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费1.5万元，比上年预算数增加0.3万元。“三公”经费增加的原因主要是公务用车运行费预算标准每辆车比上年提高0.3万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年安宁市财政局未安排部门政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市财政局基本支出2132.67万元，与上年对比增加312.14万元，增减变化的原因主要是：

1、统发工资增加150.12万元；

2、事业单位绩效工资增加11.52万元；

3、住房公积金增加20.21万元；

4、养老保险增加30.87万元；

5、单位记实部分职业年金增加21.22万元；

6、职工基本医疗保险缴费增加9.2万元；

7、公务员医疗补助资金8.92元；

8、其他社会保障缴费增加1.43万元；

9、退休人员生活补贴增加78.12元；

10、交通补贴增加1.8万元；

11、商品服务支出增加15.53万元；

12、考核奖减少36.8万元；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排安宁市财政局项目支出140万元，与上年对比增加0万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指主要用于安宁市财政局发放人员工资、社会保障缴费、交通保障、体检费、党员活动经费，遗属生活补贴、开展日常工作的基本支出。

2、项目支出：指用于一体化管理信息系统、国有资产管理信息系统运行维护、部门预算编制系统建设实施、财政监督检查、预算绩效评审、投融资工作、国有企业改革、国有资产管理评估、审计、培训、PPP项目咨询服务等项目支出。

3 、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排安宁市财政局机关运行经费78.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加

9.07万元，安宁市财政局机关运行经费变化的原因主要是劳务费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市财政局截至2018年12月31日资产总额为1416.53万元，其中流动资产547.96万元，固定资产868.56万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物471.81万元，汽25.27车万元，其他固定资371.48万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年填报绩效目标的预算项目有11个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算1400000元，占全部预算项目支出的100%。

十、预算部门没有数据的表格说明

2019年部门预算表格中涉及3-1政府性基金预算支出、5-1政府采购表情况表为空表、2019年表确实没有安排预算，因此公开这两张空白表格。

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3-安宁市财政局2019年预算公开表(改）