安宁市教育局2018年度部门决算

安宁市教育局2018年度部门决算

第一部分 安宁市教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针，对全市各级各类学校进行管理和指导。

  （2）编制全市教育事业发展规划，拟定全市各级各类学校中、长期及年度教育事业发展规划并组织实施。

  （3）负责全市中小学德育工作的指导和管理工作，拟定中小学德育规划及年度计划。

  （4）组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作，协助上级做好大中专招生计划，制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施。

  （5）督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况，组织各级、各类学校的教育教学研究，不断总结经验，提高教学质量。

  （6）负责组织实施全市九年义务教育，不断完善实施义务教育所需的办学条件，领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作。

  （7）根据国家的教育规划，提出中、小学两支队伍的建设意见，制定各类学校在职教师进修、交流计划，并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作。

  （8）负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核，专业技术职务的评定工作；配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、人事档案的管理、移交工作；指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作。

  （9）教育局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策，以教学为中心，以提高办学效益和教育质量，培养“四有”新人为目的，加强党的基层组织建设，学校领导班子的建设，加强对工、青、妇组织及统战工作的领导，保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要。

  （10）负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作，负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作。

  （11）承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

大力推进学前教育发展；统筹推进义务教育；高度重视普通高中教育；加快职业教育体系建设；规范发展民办教育；重视特殊教育和民族教育；切实保障特殊群体受教育权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市教育局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市教育局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市教育局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市教育局2018年度收入合计10，675.72万元，比2017年减收6，497.08万元，减幅为37.83%。其中：财政拨款收入10，217.06万元，占总收入的95.7%，比2017年减收6，955.74元，减幅为40.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；事业收入0万元，占总收入的0%，比2017年减少0万元，减幅为0%；经营收入0元，占总收入的0%，；比2017年增收0元，增幅为0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比2017年增收0元，增幅为0%；其他收入458.66万元，占总收入的4.3%，比2017年增收458.66万元，增幅为100%。减少的原因是义务教育保障机制政策调整公用经费（办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费）等项目减少。

二、支出决算情况说明

安宁市教育局2018年度支出合计9，053.25万元，比2017年减支9262.25万元，增幅为50.57%。其中：基本支出467.7万元，占总支出的5.1％，比2017年增支55.42万元，增幅为13.44%；项目支出8585.54万元，占总支出的94.9％，比2017年减少9317.68万元，减幅为52.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比2017年增支0元，增幅为0%。项目支出减少的主要原因是中小学校舍建设完成项目资金减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障安宁市教育局正常运转的基本支出467.7万元，比2017年增支55.42万元，增幅为13.44%；其中人员经费支出438.07万元，比2017年增支54.48万元，增幅为14.2%；主要原因分析：人员经费、社会保障缴费（尤其是养老保险和职业年金）、住房公积金等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出29.63万元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障安宁市教育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8585.54万元，比2017年减少9317.68万元，减幅为52.05%；减少的主要原因是中小学校舍建设完成项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出7177.23万元,占本年支出合计的79.28%，比2017年减支11138.26万元，减幅为60.8%。主要原因分析主要是教育支出减少9545.74万元，其他支出减少1592.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出7177.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，比2017年减支11138.26万元，减幅为60.8%。主要是教育管理实务、学前教育、小学教育、初中教育、 高中教育、职业教育、其他普通教育支出、人员运维资金和设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.67万元，支出决算为1.64万元，完成预算的98.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.2万元，完成预算的98.36%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的97.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因教育局认真贯彻落实中央八项规定，开源节流，“三公经费”逐年降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占73.17%；公务接待费支出0.44万元，占26.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安宁市教育系统2018年实有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安宁市教育系统2018年各项检查工作发生的接待支出。如：接待费主要用于教育系统与教学有关的师训教研等活动有关的接待费用（公务活动费例如：各类课赛、期末阅卷、教研活动、组织培训等开支的伙食费）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市教育局2018年机关运行经费支出29.63万元，比2017年增支0.94万元，增幅为3.28%，,主要原因是部门机关运行经费主要用于人员经费、社会保障缴费（尤其是养老保险和职业年金）、住房公积金等基本支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费开支、机关日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，安宁市教育局资产总额74258.06万元，其中，流动资产2378.67万元，固定资产185.62万元，对外投资及有价证券0元，在建工程71693.77万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额增加60353.12万元，其中固定资产增加0万元，在建工程增加58483.05万元，流动资产增加1870.12万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，安宁市教育局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校寄宿学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1000元/生.年、初中1250元/生.年、特殊教育学校1250元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金，必须将全部资金用于寄宿学生的生活补助上。

8. 城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学600元/生.年、初中800元/生.年、寄宿制学校200元/生.年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

9.农村义务教育学生营养改善计划补助：补助范围为农村义务教育阶段学生；补助标准800元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金，必须将全部资金用于改善农村义务教育阶段学生营养状况。

10.普通高中国家助学金：补助范围为普通高中家庭经济困难学生；补助标准一等3500元/生.年、二等1500元/生.年.

                            安宁市教育局

2019年10月22日

决算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《安宁市财政局关于做好2018年度部门决算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2018年度部门决算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局代为公开2018年部门决算信息。

一、公开内容：

14张附表：附表1收入支出决算总表、附表2收入决算表、附表3支出决算表、附表4财政拨款收入支出决算总表、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、附表8财政专户管理资金收入支出决算表、附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、附表10项目支出概况、附表11项目支出绩效自评、附表12项目绩效目标管理、附表13部门整体支出绩效自评报告、附表14部门整体支出绩效自评表。

文字说明：部门决算公开说明。

二、关于公开事项的承诺：

1、拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

2、本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

                          安宁市教育局

                        2019年10月22日

教育局2018年度部门决算