安宁市财政局2020年重点领域财政项目文本公开（财政代公开）

发布时间：2020-06-08 09:16 浏览次数：56

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安宁市财政局2020年预算绩效管理项目

一、项目名称

预算绩效管理专项经费

二、立项依据

《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》、《安宁市人民政府关于印发安宁市预算绩效管理暂行办法的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市财政局

组织机构代码：115301810151217374

地址：安宁市宁湖大厦七楼

联系电话：68684176

法人代表：刘黎安

经费来源：财政拨款

单位概况：贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件。承担各项财政收支管理工作，负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行。

四、项目基本概况

认真贯彻落实上级文件精神及工作要求，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”的全过程预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，加强财政支出绩效管理，强化资金管理和项目实施，全面加强和提升我市预算绩效管理水平。

五、项目实施内容

根据上级文件精神及工作要求，积极开展全市预算绩效管理工作，全面加强和提升我市预算绩效管理水平，认真做好2020年度预算绩效管理的各项工作，及时进行绩效信息公开；开展2020年度预算绩效监控管理；组织做好部门预算绩效自评及再评价工作；做好人大预算联网监督系统的填报、维护工作；强化培训宣传，不断提高绩效管理能力和水平；加大对各预算单位的督查和业务指导；完善制度建设，不断提高预算绩效管理规范化、法治化水平；强化结果运用，努力提高财政资金使用绩效。

六、资金安排情况

资金来源为财政拨款。

七、项目实施计划

做好2020年度预算绩效管理的各项工作，1、及时进行绩效信息公开；2、扎实开展2020年度预算绩效监控管理；3、组织做好部门预算绩效自评及再评价工作；4、适时开展2021年度预算绩效目标的申报和审核评价工作、事前绩效评估工作；5、主动接受监督，做好人大预算联网监督系统的填报、维护工作；6、强化培训宣传，不断提高绩效管理能力和水平；7、加强工作汇报，加大对各预算单位的督查和业务指导；8、完善制度建设，不断提高预算绩效管理规范化、法治化水平；9、强化结果运用，努力提高财政资金使用绩效。

八、项目实施成效

根据上级文件精神和工作要求，积极开展预算绩效管理工作，能够加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，进一步提高财政资金的资源配置效率和使用效率，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算与绩效的一体化，实现预算绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能的提升。

九、项目绩效目标表

项目绩效目标表（绩效目标）

指标名称	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
产出指标
数量指标
开展绩效再评价项目数	>=	6	个	定量指标	绩效再评价工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》及安宁市财政局预算绩效管理工作计划	再评价工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量
开展事前绩效评估项目数	>=	5	个	定量指标	绩效再评价工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》及安宁市财政局预算绩效管理工作计划	再评价工作开展后，形成的工作报告、总结报告数量
全面开展绩效管理工作的单位数	>=	98	个	定量指标	《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安宁市人民政府关于印发安宁市预算绩效管理暂行办法的通知》。	与参与预决算公开的单位数量为准。
办公设备采购	=	2	台/套	定量指标	《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。	根据预算绩效管理工作公办设备的实际需求情况
举办全市绩效管理业务培训	=	1	期	定量指标	《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。	提升绩效管理业务水平
质量指标
预算绩效管理工作覆盖率	>=	95	%	定量指标	《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安宁市人民政府关于印发安宁市预算绩效管理暂行办法的通知》、《安宁市人民政府关于印发安宁市预算绩效管理暂行办法的通知》。	进一步提高全市预算绩效管理工作的覆盖率
绩效信息公开率、及时率、准确率	=	100	%	定量指标	《中共云南省委办公厅　云南省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》	按财政预算、决算公开工作完成时限
时效指标
完成绩效再评价工作的及时率完成绩效管理各项工作的及时率	=	100%	%	定量指标	《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》。	按绩效管理各项工作的完成时限
成本指标
项目预算控制数	<=	300000	元	定量指标	开展绩效管理各项工作所有支出	开展绩效管理各项工作所有支出
效益指标
经济效益指标
财政资金配置效率、使用效率	>=	进一步提高	年	定性指标	有限财政资金集中管理分配，使用的有效性和充分性	有限财政资金集中管理，最大限度发挥财政资金效用
社会效益指标
绩效管理工作影响力	>=	大幅提高	元	定性指标	按绩效管理各项工作的完成时限	预算绩效管理范围涵盖所有财政预算安排资金及安宁市98个预算单位，全面提升全面加强和提升我市预算绩效管理水平
绩效管理工作水平	>=	进一步提高	年	定性指标	《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。	预算绩效管理范围涵盖所有财政预算安排资金及安宁市98个预算单位，全面提升全面加强和提升我市预算绩效管理水平
满意度指标
服务对象满意度指标
学习培训满意度反馈	>=	90	%	定量指标	满意度反馈表	通过学习培训增强了全市预算单位对绩效管理工作的认识以及参与各项绩效工作的积极性