预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2020年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2020年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2020年部门预算信息。

一、公开内容：

1、2个文本：部门预算编制说明、重点领域财政项目文本公开。

2、17张附表：部门财务收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、部门基本支出情况表、部门政府性基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）、市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、部门政府购买服务预算表、部门整体支出绩效目标表、部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表。

二、关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

                     安宁市人民政府办公室

                       2020年6月5日

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安宁市人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 安宁市人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分 安宁市人民政府办公室2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）认真学习和贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的指示、决定。

（二）承办上级文件、指示，报市政府审批决定。负责以市政府、市政府办公室名义发布的公文草拟、审核和发布工作。承办安宁市人民政府向昆明市人民政府和滇中新区管委会报告、请示的拟稿和审核工作，安宁市委、市人大、市政协转由安宁市人民政府办理的事项。

（三）负责承办各街道办事处及各部门向市政府的请示、报告，提出办理意见，报安宁市人民政府审批。

（四）负责安宁市人民政府会议的准备工作，协助安宁市人民政府领导组织落实会议决定事项。

（五）根据安宁市人民政府领导的指示，对安宁市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报安宁市人民政府领导决定。

（六）负责各街道办事处及各部门对安宁市人民政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况的督查督办，并及时向安宁市人民政府领导报告。负责上级政府和政府重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级政府和政府领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责分解下达昆明市政府、滇中新区和安宁市政府明确的工作任务；负责市政府各部门、各街道年度目标制定和考核工作。

（七）负责安宁市人民政府值班工作，及时向安宁市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实安宁市人民政府领导指示。

（八）组织协调、督促指导安宁市人民政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由安宁市人民政府和安宁市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（九）负责做好市人民政府、各街道办事处及各部门制定的规范性文件审查工作和政府法律顾问工作。

（十）负责全市政务信息、政府信息公开、外事、信访、公共机构节能、公务用车管理、机关办公用房管理、流动人口管理工作。

（十一）围绕市政府中心工作和市政府领导指示开展调查研究，承担市政府重点课题以及市政府领导交办的调研工作，调查反映群众关注的热点、难点问题，提出意见和建议，及时形成材料上报市政府领导，为政府决策提供科学依据。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

安宁市人民政府办公室设10个内设机构，包括：综合科、行政科、机要文书科、政务信息科、安宁市人民政府总值班室、信访科、外事办秘书组、法规科、督查科、安宁市人民政府信息公开办公室。

安宁市人民政府办公室属于安宁市县级政府机关，预算编制人数50人，年末实有人数48人，离退休人员23人。

（三）重点工作概述

2020年认真履行办文、办会、办事等，负责做好上情下达、下请上报工作，切实为领导、部门、基层和群众提供优质高效服务。完善市政府办公室紧急突发事件应急机制，协助市政府领导组织处理市域内发生的突发事件和紧急事项。市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要和紧急情况，协助处理各镇、各部门向市政府反映的重要问题，政务信息的采编和政府系统信息化建设工作，做好信访后勤工作，行政事务和有关接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,安宁市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 50人，事业编制0人。在职实有48人，其中：财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中：离休0人，退休 23人。

编制车辆5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1684.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1684.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收入 1613.48万元，2020年部门财务总收入 1684.75万元，比上年增加71.27万元，主要原因分析：由于2019年机构改革，部门及人员合并导致人员经费及办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1684.75万元，其中:本年收入1684.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1684.75万元（本级财力1684.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：2019年部门财务总收入 1613.48万元，2020年部门财政拨款收入 1684.75万元，比上年增加71.27万元，主要原因分析：由于2019年机构改革，部门及人员合并导致人员经费及办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1684.75万元。财政拨款安排支出 1684.75万元，其中：基本支出906.72万元，与上年对比增加98.97万元，主要原因分析由于2019年机构改革，部门及人员合并导致人员经费及办公经费增加；项目支出778.03万元，与上年对比减少27.7万元，主要原因分析：由于2019年机构改革，部分资金归口预算，所以项目资金比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）—行政运行（01）655.54万元，主要用于工资福利支出。

2. 一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-一般行政管理事务（02）666.53万元，主要用于一般行政管理事务的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）57.96万元，主要用于行政单位离退休费支出。

4. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）11.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（03）-信访事务（08）111.5万元，主要用于信访事务工作经费支出。

6. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）36.99万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）22.32万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）64.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）57.85万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出906.72万元，项目支出778.03万元）。

1.工资福利支出（301）767.19万元(其中：基本支出767.19万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出（302）859.59万元(其中：基本支出81.56万元，项目支出778.03万元)。

3.对个人和家庭的补助（303）57.96万元(其中：基本支出57.96万元，项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金54万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.5万元，较上年减少18.5万元，下降28.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为40万元，较上年增加15万元，增长60%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。增减变化原因是2020年预计需出国（境）学习考察。

（二）公务接待费

安宁市人民政府办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少33.5万元，下降81.7%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少33.5万元，下降100%；

2.公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：比上年减少，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制三公经费标准，降低公务用车购置经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市人民政府办公室2020年重点项目20个，其中：产出指标：1、督促检查贯彻落实党的路线和群众工作情况，维护群众的合法权益，向群众做好依法依规上访的宣传和引导工作。2、做好政报编辑印刷工作，推进政务公开，建设阳光政府，自觉接受人民群众监督。3、"做好办公室电脑打印复印机维修，办公耗材的日常维护更换工作，保障日常工作正常开展。4、为贯彻实施“健康中国”战略，抢抓大健康产业发展机遇，按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设”的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展。5、为加快法治安宁建设进程，确保省和昆明市规定的法治政府建设各项任务于2019年底以前基本完成，2020年前实现法治政府基本建成的阶段性目标，全市政府治理体系和治理能力现代化水平明显提高，为我市建成“滇中产业高地、现代花园城市”提供有力的法治保障。6、将流动人口服务管理列入重要日程，坚持统一领导、协调配合，管理与服务并举，保护流动人口合法权益，提高流动人口的认同感、归属感。

效益指标：1、使人员保持良好军事素质，圆满完成地方党委政府和上级及赋予的各项工作任务。2、学习了先进经验，提高了工作效能。3、便民、快速、高效解决群众投诉。4、避免财政资金重复投入使用，资金使用公开透明化。5、不断提升政府信息公开水平 提高收文办理，及时准确通过各政府网上办公平台做好文件处理工作。6、政府信息公开日常工作保障经费。7、按时支付第三方机构平台维护费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、财政拨款收入：指本市财政部门当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府办公室2020年机关运行经费安排43.56万元，与上年对比增加0.78万元，主要原因分析：由于2019年机构改革，部门及人员合并导致人员经费及办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市人民政府办公室截至2019年12月31日资产总额为8333.89万元，其中流动资产128.19万元，固定资产8205.7万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物6940.9万元，汽车581.23万元，其他固定资产683.57万元。以上数据均为快报数。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目20个，资金合计778.03万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市人民政府办公室基本支出906.72万元，与上年预算数对比增加9万元，增减变化的原因主要是：由于2019年机构改革，部门及人员合并导致人员经费及办公经费增加。

1、人员津补贴增加。

2、社会保障缴费增加。

3、办公经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市人民政府办公室项目支出778.03万元，与上年预算数对比减少27.7万元，增减变化的原因主要是：由于2019年机构改革，部分项目资金归口预算，所以项目资金比上年减少。

第二部分安宁市人民政府办公室

2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

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安宁市人民政府办公室2020年大健康发展经费

一、项目名称

大健康发展经费

二、立项依据

根据中共安宁市委六届八次、九次全会报告，安宁市政府工作报告，围绕云南省打造“健康生活目的地”和昆明市建设“中国健康之城”的总体部署，加快推进安宁大健康发展。……

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府办公室

组织机构代码：">">115301810151216811

地址：安宁市人民路1号

联系电话：68694794

法人代表：周亮

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市人民政府办公室设10个内设机构，包括：综合科、行政科、机要文书科、政务信息科、安宁市人民政府总值班室、信访科、外事办秘书组、法规科、督查科、安宁市人民政府信息公开办公室。

安宁市人民政府办公室属于安宁市县级政府机关，预算编制人数41人，年末实有人数34人，离退休人员23人。

四、项目基本概况

落实云南省委、省政府“支持中国昆明大健康产业示范区加快建设” 指示精神，紧紧围绕“努力把昆明建设成为健康产业发达、健康文化鲜明、健康服务完善、健康品牌靓丽、具有国际影响力的中国健康之城”战略目标。为贯彻实施“健康中国”战略，抢抓大健康产业发展机遇，按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设”的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展。

五、项目实施内容

负责落实《昆明市大健康发展规划（2016-2025年）》涉及安宁市的目标任务；牵头相关部门、街道办事处分年度推进实施《安宁市大健康产业发展规划（2020-2025年）》，完成市委、市政府和昆明市大健康办安排的大健康发展、大健康产业发展各项任务。

六、资金安排情况

大健康发展经费2020年财政预算批复160万元，其中：主城和其他区域立足旅游健康资源，构建“大健康+全域旅游+康养”产业链条40万元，打造健康生活目的地和昆明市打造“健康中国之城”推进安宁市大健康发展和大健康产业发展40万元，引进一批高端医疗、健康旅游、医疗器械制造等项目20万元，加大宣传推介力度，进一步提升“中国健康之城”影响力、吸引力60万元。

七、项目实施计划

按照“实施健康中国战略”和云南省、昆明市大健康发展规划和目标，坚持以人民健康为中心，把健康放在优先发展的战略位置并融入所有政策。抢抓大健康发展机遇，编制和实施《安宁市大健康产业发展规划（2020-2025）》，以“三区一带”加快推进大健康事业和大健康产业的融合发展，建设“健康安宁”，提高居民健康素养好生活质量，促进安宁经济、社会和谐发展，努力实现人民群众对美好生活的追求。

八、项目实施成效

按照昆明市委、市政府“中国昆明大健康产业示范区建设” 的战略决策，加快推进安宁大健康产业与大健康事业的融合发展。项目实施严格按照文件、合同等相关规定进行管理，项目实施过程中安排专门的负责人实时跟进项目情况，并及时提出意见和建议。

九、项目绩效目标表

4-2020年部门预算公开情况表（政府办）