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安宁市应急管理局2020年部门预算公开目录

第一部分安宁市应急管理局2020年部门预算编制说明

第二部分安宁市应急管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁市应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各街道、管委会、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行法律安全生产法规情况、安全生产条件以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

2、贯彻落实应急管理、安全生产、防震减灾的方针政策、法律法规，并负责监督、检查贯彻执行情况和组织开展宣传教育、培训工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草全市应急管理、安全生产和防震减灾综合性规范性文件草案及组织制定部门规范性文件、规程并监督组织实施；按照上级相关部署和要求，开展相关领域的区域性交流与合作。

3、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾相关科学技术的研究、推广应用和信息化建设工作；负责信息传输渠道的规划和布局并与国家、省、昆明市应急管理系统相衔接；组织协调建立监测预警和灾情报告制度；健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

4、协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻市解放军和武警部队参与应急救援工作。

5、负责建立、健全和管理全市防震减灾监测预报工作体系和地震预报工作监督，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

6、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类、抗震救灾应急行动专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

7、组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；承担应对较大及较大以上灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及较大以上灾害应急处置。

8、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道、园区管委会和社会应急救援力量建设。

9、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

10、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各街道、园区管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

13、完成市委和市政府交办的其他任务。

14、职能转变。安宁市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

15、有关职责分工。

（1）.与市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类、抗震救灾应急行动专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对较大及较大以上灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水务局、市林业和草原局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

②市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的工程治理和技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④市林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑤各街道、园区管委会防汛抗旱、森林防火指挥机构负责落实市级应急指挥机构以及市水务局、市林业和草原局的有关要求，执行市级应急指挥机构指令。

⑥必要时，市自然资源局、市水务局、市林业和草原局等部门可以履行相关程序，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）.与市发展和改革局（市粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

①市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②市发展和改革局（市粮食和物资储备局）根据市级救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置情况

安宁市应急管理局设10个内设机构。

1、办公室。负责机关日常运转，承担机关内部综合协调、办文办会、信息、保密、人事、财务等工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、政务值班、应急管理统计分析以及应急管理、安全生产、防震减灾的科技和信息化建设、信息传输渠道规划布局等工作。建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作。拟定事故灾难和自然灾害分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息。衔接驻市解放军和武警部队参与应急救援工作。

3、防震减灾综合管理科。贯彻施行国家、云南省、昆明市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查全市防震减灾工作，建立、健全和管理全市地震监测预报工作体系。制定、完善、实施《安宁市抗震救灾应急行动预案》。建立、监督城市地震应急救援工作所需的设备和专用救生器械、适用工具、破拆设备以及必要的救灾物资的储备系统。负责全市地震监测台站及信息系统建设和地震预报工作监督。

4、灾害救援管理科。统筹全市应急体系建设，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案及安全生产、综合减灾规划，并负责各类应急预案衔接协调和相关规划的组织实施。承担市级预案演练的组织实施、指导监督和市级应对较大及较大以上灾害指挥部的现场协调保障工作。组织指导应急管理社会动员工作，指导地方及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导水旱灾害防治规划编制并推进落实，组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。指导协调地质灾害防治有关工作，组织较大地质灾害应急救援。

5、救灾保障科。组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助及救灾款物的管理、分配和监督使用工作。组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助工作。

6、危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督危险化学品生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

7、安全生产基础科。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，拟订有关行业安全生产地方性规程、规范，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督有关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

8、非煤矿山安全监督管理科。负责非煤矿山企业（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山安全生产地方性规程、规范，依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。指导监督非煤矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

9、安全生产行业管理科。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性安全生产专项整治。建立健全全市应急管理、安全生产责任目标和体系，组织实施应急管理、安全生产综合督查、巡查、考核工作。负责监督检查市委、市政府决定事项及领导批示的贯彻落实情况。负责重大隐患的挂牌督办工作。

10、法规宣传教育科。承担应急管理、安全生产、防震减灾重大政策研究、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、教育培训、新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。开展公众知识普及、应急管理系统干部教育培训和区域性交流合作，办理涉及行政审批事项、“放管服”改革、转变政府职能等工作。

政治处。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。政治处日常工作由办公室承担。

（三）重点工作概述

1、抓实基础，构建应急管理新机制。统筹好市自然灾害应急管理委员会及下设五个专项指挥部各方专业救援力量库和应急装备资源库建设，提高防救意识，明确防御重点、难点和弱点，研究提出对策措施。以机关（单位）、民兵预备役、驻市大中型企业等部门力量整合组建多层次、多结构、多专业的常备综合应急队伍，增强应急救援能力。建立同有关部门的协作对接和应急储备调运工作机制，构建应急管理新机制。

2、打好地基，加强安全生产工作。紧紧围绕上级部门要求和2020年元旦、春节等重要时间节点，持续开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治。紧盯危化、涉爆粉尘、非煤矿山（尾矿库）、液氨制冷等重点领域，加强对重点设施、重点场所、关键部位、关键环节的监督检查，有效预防和减少一般事故，力争不发生较大事故。

3、推动科技创新，提升安全监管实效。提升应急管理信息化平台建设，在现有基础上优化升级，完善各大模块功能，以大数据分析进行安全生产监管，构建人防、机防、技防加联防的智慧安全应急指挥模式，确保信息化示范项目建成投入使用，市域主要重大危险源实现智能在线监控预警。引导企业引入第三方专业安全服务作为企业安全管理的重要补充，持续推动构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。做好企业标准化创建和复评相关工作，实现政府监管和社会服务、企业管理的良性互动。实施地震观测井建设，优化地震前兆观测手段，完善分析预报和通信系统，增强监测预报实效，提高地震监测预报能力。

4、坚持抓好依法治安保安全。保持对重点领域、事故多发行业、关键时间节点的打非治违执法强度，层层传导压力，形成高压严管的常态化机制，严格行政处罚措施，严肃事前追责问责。

5、继续做好安全教育培训。分期对新调整的街道党政领导干部、监管部门负责人、街道应急中心监管人员、安全专干进行专题培训和轮训，提升安全监管和应急管理能力。精心组织“大培训”活动，加强企业“三岗人员”持证情况检查，督促企业依法落实安全教育和培训，提升企业安全水平。

6、推进《安宁市实施安全工程三年行动计划（2018—2020）》攻坚。确保实现安全基础状况明显改善、本质安全水平明显提升，生产安全事故总量较“十三五”期间明显减少的目标。

7、加强应急管理干部队伍建设。在新的历史起点上，应急局全体干部职工必将主动适应新形势、新任务、新要求，牢记使命，忠诚履职，勇担新使命，展现新形象，以夙夜在公的优良作风和枕戈待旦的紧迫感，切实推进应急管理、安全生产和防灾减灾救灾能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是安宁市应急管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，事业编制13人。在职实有37人，其中：财政全供养37人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

编制车辆2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1299.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1299.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加413.91万元，主要原因为2019年3月发生机构改革后，人员调入、单位工作职能增加，故所需经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1299.9万元，其中:本年收入1299.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299.9万元（本级财力1299.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加413.91万元，主要原因为2019年3月发生机构改革后，人员调入、单位工作职能增加，故所需经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1299.9万元。财政拨款安排支出1299.9万元，其中：基本支出756.47万元，与上年对比增加240.84万元，主要原因分析机构改革人员调入增加；项目支出543.43万元，与上年对比增加173.07万元，主要原因分析：机构改革单位合并后职能增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）—行政运行（01）590.85万元，主要用于工资、奖金、津补贴，社会保障缴费，办公经费、培训费、业务委托费，公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）45.91万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

3.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）14.76万元，主要用于为单位职工缴纳公务员医疗补助。

4.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）9.23万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险费。

5.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）19.81万元，主要用于行政单位职工缴纳医疗保险费。

6.社会保障和就业支出（208）－行政事业养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险支出（05）50.71万元，主要用于缴纳行政、事业职工的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（208）－行政事业养老支出（05）—行政单位离退休（01）25.2万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

8.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）—安全监管（06）300.76万元，主要用于开展安全监管工作经费30万元、安全公共专项资金100万元、行政村（社区）安全专干培训经费19.2万元、行政村（社区）安全专干人员岗位补贴34.56万元、安宁市危险化学品相对集中区域安全风险与安全容量评估服务采购项目70万元、危险化学品重点县专家指导后续服务费30万元、永昌钢铁公司安全监管经费17万元。

9.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）—应急救援（08）15万元，主要用于应急救援队伍装备补助经费。

10.灾害防治及应急管理支出（224）－应急管理事务（01）—应急管理（09）222.67万元，主要用于开展应急管理工作经费15万元、应急包采购经费162.87万元，全市灾民困难户口粮救助经费10万元、配备348人市机关事业单位综合应急救援队伍装备，共需经费34.8万元。

11.灾害防治及应急管理支出（224）－地震事务（05）—地震监测（04）1万元，主要用于地震宏观联络员补贴经费。

12.灾害防治及应急管理支出（224）－地震事务（05）—地震应急救援（07）4万元，主要用于地震监测及应急避难场所建设管理维护经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（301）594.61万元(其中：基本支出594.61万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出（302）535.53万元(其中：基本支出136.66万元，项目支出398.87万元)。

3.对个人和家庭的补助（303）69.76万元(其中：基本支出25.2万元，项目支出44.56万元)。

4.其他支出（399）100万元(其中：基本支出0万元，项目支出100万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年安宁市应急管理局部门无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

应急管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年增加1.5万元，增长40.54%，具体变动情况如下：2019年机构改革划入防震减灾局公务用车1辆。

（一）因公出国（境）费

安宁市应急管理局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年无因公出国境预算。

（二）公务接待费

安宁市应急管理局部门2020年公务接待费预算为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为55次，共计接待275人次。

严格按照三公经费使用规定，厉行节约，教上年相比无增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市应急管理局部门2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：

1.公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；

2.公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因为2019年机构改革划入防震减灾局公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）.安全监管经费项目预算绩效目标：

紧紧围绕上级部门要求和2020年元旦、春节等重要时间节点，持续开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治。

分期对新调整的街道党政领导干部、监管部门负责人、街道应急中心监管人员、安全专干进行专题培训和轮训，提升安全监管和应急管理能力。精心组织“大培训”活动，加强企业“三岗人员”持证情况检查，督促企业依法落实安全教育和培训，提升企业安全水平。 全市安全生产工作重点，加大安全监管力度，夯实安全生产基础，深入开展安全专项整治，强化事故隐患排查整改，多措并举严密防控事故，各项工作稳步扎实推进。

（二）.应急管理经费项目预算绩效目标：

统筹好市自然灾害应急管理委员会及下设五个专项指挥部各方专业救援力量库和应急装备资源库建设，提高防救意识。以机关（单位）、民兵预备役、驻市大中型企业等部门力量整合组建多层次、多结构、多专业的常备综合应急队伍，增强应急救援能力。建立健全自然灾害预警机制，加强与自然资源、水利、气象等相关部门沟通联系，分析研判灾害防范形势，超前做好抢险救灾等准备工作。建立健全综合减灾救灾工作协调机制，加强灾害点监控，落实防灾、避险措施。建立救援联动机制，一旦发生灾害事故和重大险情，及时处置应对。加强灾害救助工作，落实灾害民生保障工作。

（三）地震监测及应急避难场所建设管理维护经费项目预算绩效目标：

定期进行维护负责地震监测、地震分析预报、地震安全性评价。为五个避难场所认真制定了医疗救护与卫生防疫、应急供水、应急供电、应急排污、应急垃圾储运、应急消防、应急厕所和应急物资保障方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、安全监管：贯彻执行国家安全生产的法律、法规，综合管理全市辖区内的安全生产工作，依法监督、检查市属有关部门、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品、冶金机械等生产加工企业。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排安宁市应急管理局部门机关运行经费143.20万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支。2019年预算公开机关运行经费515.63万，包含工资福利支出及社会保障缴费、退休人员生活补助394.07万元，实际机关运行经费为121.56万元，本年与上年对比增加21.64万元，主要原因为机构改革人员调入及站内职能增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市应急管理局截至2019年12月31日资产总额为86.56万元，其中流动资产44.14万元，固定资产42.42万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车1.6万元，其他固定资产40.82万元。以上数据均为快报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目14个，资金合计543.43万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市应急管理局部门基本支出756.47万元，与上年预算数对比增加240.84万元，增减变化的原因主要是：

1.机构改革后单位合并及人员增加。

2.增加防震减灾局定编公务用车1辆。

3.社会保障缴费支出、公积金支出、人员工资、奖金基数上调。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市应急管理局部门项目支出543.43万元，与上年预算数对比增加173.07万元，增减变化的原因主要是：

1.机构改革后承担防震减灾职能，增加原防震减灾局项目预算经费。

2.推行购买第三方安全技术服务，委托专业机构对重点企业进行专业化排查。

3.加强安全生产应急救援队伍建设，稳步推进应急救援体系建设与优化，强化应急演练与应急救援培训，组织开展防灾减灾宣传教育，提升公众应急避险和自救互救技能，持续构筑生命安全防线，切实减少人员伤亡和财产损失，努力遏制各类安全事故的发生，新增应急管理项目经费。

十一、预算单位公开空表情况说明

2020年部门预算公开情况表中涉及2020年市本级项目支出绩效目标表（另文下达）、2020年市对下转移支付绩效目标表、2020年部门政府采购情况表、2020年部门政府购买服务预算表，因年初未安排预算因此公开4张空白表格。

第二部分安宁市应急管理局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

监督索引号53018100134200111

安宁市应急管理局部门2020年应急包采购

项目经费

一、项目名称

应急包采购经费

二、立项依据

《中共昆明市委、昆明市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（昆发〔2018〕17号）

三、项目实施单位

单位名称：安宁市应急管理局

组织机构代码：11530181775535676A

地址：安宁市宁湖大厦10楼

联系电话：68677080

法人代表：陈顺华

经费来源：财政拨款

单位概况：

安宁市应急管理局是安宁市人民政府工作部门，为正科级。安宁市应急管理局行政编制26名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。内设机构中层职数11名。负责应急管理工作，指导各街道、管委会、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

四、项目基本概况

根据中共中央、国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（中发〔2016〕35号）、《中共云南省委、云南省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（云发〔2017〕25号）和《中共昆明市委、昆明市人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（昆发〔2018〕17号）文件精神；同时为助力推进安宁市美丽县城创建工作。我局计划2020年、2021年分两批次对我市9个街道采购并发放应急包，采购数量约92836个（每户发放1个），采购单价预计33元/个，采购总金额预计306.36万元。

五、项目实施内容

经前期组织全市各街道办事处摸底调查统计，根据各街道实际情况，分批次对老旧小区居民发放应急包。

六、资金安排情况

2020年财政预算资金

七、项目实施计划

计划2020年采购发放第一批应急包，预计数量49354个（每户发放1个），其中连然街道10342个、金方街道34495个、温泉街道4517个。采购单价：应急包采购价格预计33元/个，预计支出162.87万元。

八、项目实施成效

提升我市居民群众灾害自救技能及防灾减灾意识，最大限度降低人民群众在面临自然灾条件下生命伤亡和财产损失。

九、项目绩效目标表

附件4：部门预算公开情况表20200608105958289