安宁市土地矿产交易中心2020年预算公开

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安宁市土地矿产交易中心2020年预算公开目录

第一部分 安宁市土地矿产交易中心2020年部门预算编制说明

第二部分 安宁市土地矿产交易中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁市土地矿产交易中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.积极建立和完善土地、矿产交易市场体系；

2.组织实施年度交易计划；

3.受安宁市自然资源局和安宁市土地储备交易中心委托，负责全市土地及矿产资源的供求信息发布，适时组织土地、矿产资源公开交易活动，并对交易结果公开发布；

4.督促土地、矿产交易价款的收缴；

5.执行上级关于土地、矿产资源交易的各项决议、决定。

（二）机构设置情况

2003年2月根据安机编〔2002〕64号文件，成立安宁市土地储备交易中心，经费形式为自收自支； 2004年3月根据安机编〔2003〕39号文件，中心的经费形式由原来的自收自支改为全额拨款；2010年6月根据安机编〔2010〕21号文件，将安宁市土地储备交易中心更名为安宁市土地矿产交易中心，划出土地储备职责，保留土地交易职责，同时增加矿产资源交易职责，机构规格正科级，经费形式为全额拨款，隶属安宁市自然资源局。现有编制3人，实有3人。

（三）重点工作概述

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标挂牌拍卖出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规定，按云南滇中新区管委会和安宁市人民政府的计划，受安宁市土地储备中心的委托对土地实施出让。

1. 对受委托公开出让的国有建设用地使用权在中国土地市场网昆明日报等公开发布招标、拍卖、挂牌出让公告；

2. 做好竞买人报名服务保障，审核竞买人资格；

3. 严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照“招标、拍卖、挂牌”的方式组织国有建设用地使用权出让，签订成交确认书，发布出让结果公示；

4. 发布安宁市国有建设用地使用权单位、个人出让及转让公示结果。

5. 做好出让土地的资料整理、卷宗归档和有关工作计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即安宁市土地矿产交易中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

编制车辆1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 59.12万元，其中：一般公共预算财政拨款44.12万元，政府性基金预算财政拨款15万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少0.47万元，减幅0.8%，主要原因是2020年养老保险基数及医疗保险核定标准降低，导致2020年财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 59.12万元，其中:本年收入59.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44.12万元（本级财力44.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款15万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少0.47万元，减幅0.8%，主要原因分析2020年养老保险基数及医疗保险核定标准降低，导致2020年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 59.12万元。财政拨款安排支出 59.12万元，其中：基本支出44.12万元，与上年对比减少0.47万元，减幅0.8%，主要原因分析：2020年养老保险基数及医疗保险核定标准降低，导致2020年基本支出减少；项目支出15万元，与上年对比没有增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1. 自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事物（01）-事业运行（50）35.51万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括工资福利支出（含基本工资、津贴补贴等）、商品和服务支出（含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费及劳务费等）；

2. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）2.89万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳；

3. 社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）3.15万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

4. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）1.85万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

5. 卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）0.72万元，主要用于公务员医疗补助经费；

6. 城乡社区支出（212）－国有土地使用权出让收入安排的支出（08）－土地出让业务支出（06）15万元，主要用于土地出让业务招拍挂公告、拍卖公证费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出44.12万元，项目支出15万元）。

1. 工资福利支出（301）36.24万元(其中：基本支出36.24万元，项目支出0万元)。

2. 商品和服务支出（302）22.88万元(其中：基本支出7.88万元，项目支出15万元)。

3. 对个人和家庭的补助（303）0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

(一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年安宁市土地矿产交易中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市土地矿产交易中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市土地矿产交易中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较2019年没有增减变化。

（二）公务接待费

安宁市土地矿产交易中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较2019年没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市土地矿产交易中心2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年没有增减变化。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0%；

2. 公务用车运行维护费1.5万元，较上年没有增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较2019年没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市土地矿产交易中心2020年财政预算安排项目资金15万元，即土地招拍挂公告费拍卖费项目，按照相关规定及要求，严格遵循公开、公平、公证及诚信原则，按时准确刊登出让公告，开展招标拍卖挂牌出让活动，通过招拍挂程序完成国有建设用地使用权出让公告28宗，使用权出让拍卖4宗。配合各部门完成预算地块供地方案的组件,确保预算地块顺利向社会供应。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.2080505—社会保障就业支出，主要核算养老保险、职业年金。

5.2120806—土地出让业务支出，主要核算土地出让业务费用的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市土地矿产交易中心2020年无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市土地矿产交易中心截至2019年12月31日资产总额为47.27万元，其中流动资产0.01万元，固定资产原值47.26万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物0万元，汽车原值22.04万元，其他固定资产原值25.22万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计15万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市土地矿产交易中心基本支出4.12万元，与上年预算数对比减少0.47万元，增减变化的原因主要是：

1. 2020年养老保险核定基数减少，导致养老保险缴费单位部分减少。

2. 医疗保险核定标准减低，导致医疗保险预算减少。

(二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市土地矿产交易中心项目支出15万元，与上年预算数对比没有增减。

十一、预算部门没有数据的表格说明

2020年部门预算表格中涉及市本级项目支出绩效目标表2、市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表3张表确实没有数据，因此公开3张空白表格。

第二部分 安宁市土地矿产交易中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

安宁市土地矿产交易中心2020年土地招拍挂公告、拍卖费

一、项目名称

土地招拍挂公告、拍卖费、公证费。

二、立项依据

根据中华人民共和国国土资源部第39号令《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》“出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始前20日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告，公布招标拍卖挂牌出让宗地的基本情况和招标拍卖挂牌的时间、地点。”

三、项目实施单位

单位名称：安宁市土地矿产交易中心

组织机构代码：">">125301817482580658

地址：安宁市宁湖新区宁湖大厦二十一楼

联系电话：0871-68697888

法人代表：郭启云

经费来源：本级财政预算安排资金

单位概况：2003年2月根据安机编〔2002〕64号文件，成立安宁市土地储备交易中心，经费形式为自收自支； 2004年3月根据安机编〔2003〕39号文件，中心的经费形式由原来的自收自支改为全额拨款；2010年6月根据安机编〔2010〕21号文件，将安宁市土地储备交易中心更名为安宁市土地矿产交易中心，划出土地储备职责，保留土地交易职责，同时增加矿产资源交易职责，机构规格正科级，经费形式为全额拨款，隶属安宁市自然资源局。现有编制3人，实有3人。

四、项目基本概况

1、公告费用：根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》，国有建设用地使用权向社会公开招标拍卖挂牌出让，因出让公告在昆明日报公开发布所以产生出让公告费用。

2、拍卖费用：拍卖出让活动中聘请拍卖师对地块进行出让，所以产生拍卖费用。

3、公证费用：在拍卖出让活动过程中，需请公证人员对拍卖出让活动过程，进行现场监督并在拍卖活动结束后出具公证书。所以产生公证费用。

五、项目实施内容

ANCB-2017L012（第二次发布）、ANCB-2017C005、ANCB-2018C003、ANCB-2018L005、ANCB-2018T001-A1、A2、A3、A4、A5、A6、ANCB-2018T002-A1、A2、A3、ANCB-2018C002-A1、ANCB-2017T018、ANCB-2017T019、ANCB-2017T005-A1（第一次发布）、终止ANCB-2017T005-A1号地块公告、ANCB-2017T005-A1（第二次发布）、ANCB-2018T008、ANCB-2018C006、ANCB-2018T007、ANCB-2018L012、013、014-1、015、016号地块公告费；ANCB-2018L005、ANCB-2018T008、ANCB-2019L002号地块拍卖费；2020L001公证费，总费用约15万元。

六、资金安排情况

根据安宁市财政局2020年部门预算批复,安排土地招拍挂公告、拍卖、公证费15万元。

七、项目实施计划

根据安宁市人民政府供地方案的批复，完成土地招拍挂出让活动。

八、项目实施成效

按规定完成土地招拍挂出让活动，并在出让活动结束后发布成交出让结果公示。

九、项目绩效目标表

2020年部门项目支出绩效目标表

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