安宁市教育体育部门2019年度部门决算

安宁市教育体育部门2019年度部门决算

目录

第一部分 安宁市教育体育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市教育体育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针，对全市各级各类学校进行管理和指导。

  2. 编制全市教育事业发展规划，拟定全市各级各类学校中、长期及年度教育事业发展规划并组织实施。

  3. 负责全市中小学德育工作的指导和管理工作，拟定中小学德育规划及年度计划。

  4. 组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作，协助上级做好大中专招生计划，制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施。

  5. 督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况，组织各级、各类学校的教育教学研究，不断总结经验，提高教学质量。

  6. 负责组织实施全市九年义务教育，不断完善实施义务教育所需的办学条件，领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作。

  7. 根据国家的教育规划，提出中、小学两支队伍的建设意见，制定各类学校在职教师进修、交流计划，并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作。

  8. 负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核，专业技术职务的评定工作；配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、人事档案的管理、移交工作；指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作。

  9. 教育局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策，以教学为中心，以提高办学效益和教育质量，培养“四有”新人为目的，加强党的基层组织建设，学校领导班子的建设，加强对工、青、妇组织及统战工作的领导，保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要。

  10. 负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作，负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作。

11. 承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

大力推进学前教育发展；统筹推进义务教育；高度重视普通高中教育；加快职业教育体系建设；规范发展民办教育；重视特殊教育和民族教育；切实保障特殊群体受教育权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市教育体育部门2019年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

1.安宁市教育体育局

2.安宁市八街小学

3.安宁市宝兴小学

4.安宁市草铺小学

5.安宁市第二幼儿园

6.安宁市第二中学

7.安宁市第三幼儿园

8.安宁市第一小学

9.安宁市第一幼儿园

10.安宁市第一中学

11.安宁市和平学校

12.安宁市教师进修学校

13.安宁市教育局教学研究室

14.安宁市昆钢第一小学

15.安宁市昆钢第一中学

16.安宁市昆钢实验学校

17.安宁市连然小学

18.安宁市禄脿学校

19.安宁市鸣矣河小学

20.安宁市宁湖小学

21.安宁市青龙学校

22.安宁市实验学校

23.安宁市太平学校

24.安宁市温泉小学

25.安宁市县街学校

26.安宁市一六街小学

27.安宁市云化小学

28.安宁市职业高级中学

29.安宁中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市教育体育部门2019年末实有人员编制2926人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制2908人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员2908人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1129人。其中：离休4人，退休1125人。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市教育体育部门2019年度收入合计99960.69万元。其中：财政拨款收入92960.62万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1382.94万元（含教育收费1382.94万元），占总收入的1.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5617.13万元，占总收入的5.62%。与上年对比收入增收9667.45万元，增幅为10.7%，其中：财政拨款收入增收7095.33万元，增幅为8.26%；事业收入减少235.57万元，减幅为17.03%；经营收入增收0万元，增幅为0%；其他收入增收2807.69万元，增幅为99.93%；主要原因分析是人员经费（基本工资、奖金、其他工资福利、退休费、生活补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出）、社会保障缴费、住房公积金等基本支出增加，义务教育保障机制政策调整公用经费（办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费）等项目增加、2019年安宁市体育馆并入安宁市教育体育局。

二、支出决算情况说明

安宁市教育体育部门2019年度支出合计99828.92万元。其中：基本支出71524.8万元，占总支出的71.65％；项目支出28304.12万元，占总支出的28.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支17480.51万元，增幅为21.22%,其中：基本支出减少614.17万元，减幅为0.85%；项目支出增支18094.68万元，增幅为177.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增支0万元，增幅为0%；主要原因分析是人员经费（基本工资、奖金、其他工资福利、退休费、生活补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出）、社会保障缴费、住房公积金等基本支出增加，义务教育保障机制政策调整公用经费（办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费）等项目厉行节约。中小学校舍建设项目资金增加（安宁市宁湖小学、安宁市职业高级中学、安宁市连然小学、安宁市第一小学）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障安宁市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71524.8万元。与上年对比增支499.14万元,增幅为0.70%；主要原因分析是人员经费、社会保障缴费（尤其是养老保险和职业年金）、住房公积金等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障安宁市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28304.12万元。与上年对比增支18094.68万元，增幅为177.23%,主要原因分析是中小学校舍建设项目、中小学教育发展改革资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

1. 安宁实验学校石江学校开办经费100万元；

2. 安宁中学太平学校发展专项资金1500万元；

3. 安宁中学“云南省一级一等完全中学”专项巩固发展资金及校园维护经费（含嵩华校区维护经费）330万元；

4. 教师队伍建设-公办幼儿园外聘教师经费835万元；

5. “两免一补”政策免费教科书配套和寄宿制学生生活补助、营养 餐资金2200万元；

6. 安宁市推动教育改革发展经费3117万元；

7.安宁一幼嵩华分园租金318万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市教育体育部门2019年度一般公共预算财政拨款支出84592.52万元,占本年支出合计的84.74%。与上年对比增支5335.38万元，增幅为6.73%,主要原因分析为人员经费、社会保障缴费（尤其是养老保险和职业年金）、住房公积金等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出76,107.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.98%。主要用于教育管理实务、学前教育、小学教育、初中教育、 高中教育、职业教育、其他普通教育支出、人员运维资金和设备购置等；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出1479.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于体育事业体彩公益金、网球公开赛、昆明市第六运动会、市级体育传统项目、校园足球、体育竞赛、全民健身活动、、国民体质抽检测、健身气功、公共体育场馆项目经费等；

 8.社会保障和就业（类）支出2,745.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于局机关和各学校人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险的支出；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于普通高中国家助学金、脱贫攻坚教育帮扶补助资金、创业贷款工作奖励性补助；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出4,256.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于局机关及各学校人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.32万元，支出决算为15.8万元，完成预算的20.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元，完成预算的16.57%；公务接待费支出决算为12.02万元，完成预算的22.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析为教育系统上下认真贯彻落实中央八项规定，开源节流，“三公经费”逐年降低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.71万元，下降56.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.23万元，下降70.92%；公务接待费支出决算减少11.48万元，下降48.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析教育系统上下认真贯彻落实中央八项规定，开源节流，“三公经费”逐年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占23.95%；公务接待费支出12.02万元，占76.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于安宁市教育体育系统所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.02万元。其中：

国内接待费支出12.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待295批次（其中：外事接待0批次），接待人次4089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安宁市教育系统2019年各项检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市教育体育部门2019年机关运行经费支出16.28万元，与上年对比减少13.35万元,降幅为82%；主要原因分析是部门机关运行经费主要用于人员经费、社会保障缴费（尤其是养老保险和职业年金）、住房公积金等基本支出以及2019年退休人员经费。部门机关运行经费主要用于人员经费开支、机关日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，安宁市教育体育部门资产总额114497.13万元，其中，流动资产10481.24万元，固定资产18307.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程78670.52万元，无形资产7037.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少389.38万元，其中：流动资产减少406.89万元，固定资产减少12505.47万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加6976.74万元，无形资产增加6325万元，其他资产0万元,主要原因分析：各学校零星购置电教设备、教学教育设备、幼儿园设施设备等报废支出、土地价值确认、学校工程项目增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额389.8万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出389.8万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校寄宿学生、特殊教育学校学生；补助标准为小学1000元/生.年、初中1250元/生.年、特殊教育学校1250元/生.年。确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用生活费补助资金，必须将全部资金用于寄宿学生的生活补助上。