安宁市土地矿产交易中心 2019年度部门决算

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安宁市土地矿产交易中心

2019年度部门决算

目录

第一部分安宁市土地矿产交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分安宁市土地矿产交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.积极建立和完善土地、矿产交易市场体系；

2.组织实施年度交易计划；

3.受安宁市人民政府或安宁市土地储备交易中心委托；负责全市土地及矿产资源的供求信息发布，适时组织土地、矿产资源公开交易活动，并对交易结果公开发布；

4.执行上级关于土地、矿产资源交易的各项决议、决定；

5.完成上级下达的各项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标挂牌拍卖出让国有建设用地使用权规定》等相关法律、法规规定，严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按安宁市人民政府要求，我中心2019年1月1日至12月31日通过招拍挂程序完成72宗（约8989.26亩）土地供应，实现成交额543700.00万元。共计向各街道办事处（管理委员会）发出出让地块工作联系函40份。发布安宁市国有建设用地使用权单位、个人出让及转让公示结果77宗；整理2018年1月至2019年6月挂牌、拍卖出让卷宗共计73宗。与昆明市公共资源交易中心对接了42宗网上拍卖、挂牌交易保证金转土地出让价款的相关事宜。根据《2019年部门预算财政拨款支出批复》（安财复〔2019〕7号）文件，完成了招拍挂公告费10.465万元、公证费0.3万元、报件资料费4.2万元，合计为14.965万元的拨付。认真完成局领导、中心领导交办的其他各项临时性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市土地矿产交易中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即安宁市土地矿产交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市土地矿产交易中心2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市土地矿产交易中心2019年度收入合计63.12万元。其中：财政拨款收入63.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少8.94万元,减幅12.41%，主要原因分析：2019年预算人数比2018年年初预算人数减少1人，导致工资福利支出及商品和服务支出减少。

二、支出决算情况说明

安宁市土地矿产交易中心2019年度支出合计63.12万元。其中：基本支出48.15万元，占总支出的76.29%；项目支出14.97万元，占总支出的23.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少8.94万元，减幅12.41%，主要原因分析：2019年减少一人，导致工资福利支出及商品和服务支出减少。

支出占比分布图表

（一）基本支出情况

2019年度用于保障安宁市土地矿产交易中心机构正常运转的日常支出48.15万元。与上年对比减少9.2万元，减幅16.04%，主要原因分析：2019年减少一人，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障安宁市土地矿产交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.97万元。与上年对比增加0.26万元，增幅1.77%，主要原因分析：2019年增加具体供地报告费。具体项目开支是具体供地报告费、土地拍卖（挂牌）交易公告费及土地出让拍卖公证费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市土地矿产交易中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出48.15万元,占本年支出合计的76.29%。与上年对比减少9.2万元，减幅16.04%，主要原因分析：2019年减少一人，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出39.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.82%，主要用于土地矿产交易中心事业人员支出、公用经费支出。

19.住房保障（类）支出2.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市土地矿产交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的12.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年事业单位公务用车进行改革，我中心车辆一直处于封存状态，导致车辆运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.31万元，下降62.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降62.62%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年事业单位公务用车进行改革，我中心车辆一直处于封存状态，导致车辆运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年我中心无因公出国（境）安排，未开展该项工作，因此无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年我中心无车辆购置费支出。

公务用车运行维护支出0.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆保险费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年我中心没有发生相关工作产生的国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年我中心没有发生相关工作产生的国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市土地矿产交易中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%,主要原因分析：安宁市土地矿产交易中心2019年、2018年机关运行经费支出均为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，安宁市土地矿产交易中心部门资产总额1.08万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产净值1.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.06万元，其中;流动资产减少2.69万元，固定资产净值减少0.37万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值14.63万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）；

三、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53018100362601111