安宁市退役军人事务局2021年度部门决算

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安宁市退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 安宁市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担市双拥工作领导小组日常工作。8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜。9.指导全市退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。10.完成市委、市政府交办的其他任务。11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年完成对1个退役军人服务中心、9个街道退役军人服务站、100个村（社区）退役军人服务站硬件、文化建设的督查指导，指导部分服务站开展示范创建，发挥示范引领作用。开展重要节日走访慰问。春节、“八一”期间，共慰问服务对象5346人次，慰问金额达124.71万元；每个村（社区）下拨0.2万元召开退役军人及其他优抚对象座谈会。开展“七一”走访慰问活动，共慰问困难退役军人党员61人，退役军人老党员424人，烈士遗属29人，发放慰问金31.8万元。在中秋节慰问抗日战争、抗美援朝战争的老战士、烈属、困难两参人员28人次，发放慰问金1.4万元，慰问品0.59万元。进一步细化了帮扶援助比例、标准及次数，切实做到应帮尽帮、应援尽援、帮援及时。共帮扶援助困难退役军人282人次，发放援助金107.9万余元。持续开展送立功喜报工作。为立功受奖人员送立功喜报72人次，发放奖励金4.3万元。春节、“八一”期间，对驻市部队官兵进行走访、座谈慰问，向各驻市部队官兵送去了节日的祝福，发放价值150万元的慰问品。按时发放优抚对象24581人次定期生活补助和抚恤金2232.06万元，城镇部分优抚对象生活困难补助金3.08万元，企业改制、倒闭、破产下岗失业参战退役人员解困帮扶补助金58.28万元；2021年接收秋季退役士兵报到100人，军转干部3人，符合安置条件的退役士官18人，退役士官安置已完成档案移交，人员资格审查，量化评分审核排名并进行了公示，安置岗位已经落实。2021年发放义务兵家庭优待金976.1796万元，涉及484人次；发放自主就业金169.245万元，涉及人110人；发放进藏兵奖励金18万元，涉及30人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市退役军人事务局；

2.安宁市退役军人服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市退役军人事务局2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

安宁市退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

安宁市退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市退役军人事务局2021年度收入合计5,247.19万元。其中：财政拨款收入5,235.91万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.28万元，占总收入的0.21%。与上年对比减少689.26万元，主要原因是2020年收到昆财社〔2020〕63号中央退役安置经费503万元用于两保接续工作，2021年并未拨付此项经费。2020年拨付打造云南省退役军人服务中心（站）规范化建设先行示范区专项经费160万元，2021年退役军人服务中心打造基本完成，并未申请此项经费。

收入情况

二、支出决算情况说明

安宁市退役军人事务局2021年度支出合计5,570.84万元。其中：基本支出252.95万元，占总支出的4.54%；项目支出5,317.89万元，占总支出的95.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少183.93万元，主要原因是两保接续工作本年较上年减少。

支出情况

（一）基本支出情况

2021年度用于保障安宁市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.95万元。与上年对比增加50.35万元，主要原因是本年度1月新增1名退役士兵安置事业人员，2月新增1名统一招考事业人员，8月新增1名统一招考事业人员，11月由城管局调入1名事业人员。10月由公安局调入1名机关工勤人员。2021年共增加事业人员4名，机关工勤1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出237.68万元，占基本支出的93.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.26万元，占基本支出的6.03%。人均情况：人员经费人均15.85万元，公用经费人均1.02万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障安宁市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,317.89万元。与上年对比减少234.29万元，主要原因是两保接续工作开展与2020年，补缴保险的退役军人人数较多，2021年补缴保险的退役军人数量减少，故两保接续资金减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,555.01万元，占本年支出合计的99.72%。与上年对比减少73.33万元，主要原因是两保接续工作开展与2020年，补缴保险的退役军人人数较多，2021年补缴保险的退役军人数量减少，故两保接续资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业支出5,340.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.64万元。

（2）死亡抚恤支出415.79万元。

（3）伤残抚恤支出412.15万元。

（4）在乡复员、退伍军人生活补助支出476.34万元。

（5）义务兵优待支出999.63万元。

（6）其他优抚支出1,574.35万元。

（7）退役士兵安置支出286.67万元。

（8）军队移交政府的离退休人员安置支出305.51万元。

（9）军队移交政府离退休干部管理机构支出36.40万元。

（10）退役士兵管理教育支出8.79万元。

（11）军队转业干部安置支出41.40万元。

（12）其他退役安置支出20.44万元。

（13）行政运行支出128.96万元。

（14）一般行政管理事务支出18.92万元。

（15）拥军优属支出218.21万元。

（16）事业运行支出70.99万元。

（17）其他退役军人事务管理支出308.64万元。

 9.卫生健康支出195.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于：

（1）行政单位医疗7.03万元。

（2）事业单位医疗4.03万元。

（3）公务员医疗补助5.32万元。

（4）其他行政事业单位医疗支出11.15万元。

（5）优抚对象医疗补助42.73万元。

（6）其他优抚对象医疗支出124.95万元。

 10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障支出18.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

 20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.46万元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我局严格按照“三公”经费管理办法使用“三公”经费，故2021年公务接待费决算数据比预算数小。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降35.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年公务接待批次10个，接待57人；2021年公务接待批次3个，接待59人；2021年接待费较2020年减少；2021年例行勤俭节约，过紧日子，故三公经费较2020年减少0.29万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.46万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东川退役军人事务局调研、军人之家运行情况交叉检查、昆明市退役军人事务局调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市退役军人事务局2021年机关运行经费支出15.26万元，与上年对比减少0.74万元，主要原因分析：2021年例行勤俭节约所以2021年与2020年对比运行经费办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、邮电费、福利费和办公设备购置等日常公用经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、订购报刊书籍、支付差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，安宁市退役军人事务局资产总额474.74万元，其中，流动资产452.96万元，固定资产21.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322.71万元，其中固定资产增加3.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、死亡抚恤：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二、伤残抚恤：用于伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费。

三、退役士兵管理教育：退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等。

四、退役金（一次性退役金）：由中央财政专项安排、军队按国家统一标准发给自主就业退役士兵的专门经费。

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