安宁市党史地方志编纂委员会办公室 2021年度部门决算公开

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安宁市党史地方志编纂委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分  安宁市党史地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市党史地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市党史地方志编纂委员会办公室（简称市史志办）的主要工作职能是开展地方党史、地方志、年鉴资料的征集、编纂、出版工作，对史志文化资源进行挖掘、开发、保护和利用，开展革命遗址的保护利用，开展党史宣传教育工作和重大党史人物及事件纪念活动，做好“存史、资政、教化、育人”工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.举办《红色记忆安宁党史展》，于2021年6月21日在安宁会堂和安宁美术馆展出，史志办工作人员在市党代会期间，向全体党代表宣讲安宁党史，党史展得到社会各界的一致好评。为让群众更好了解安宁党史革命史，史志办将党史展内容制作成可移动展板，深入各街道开展巡展，向广大群众宣传安宁党史，共开展巡展10次，参观群众达2万余人次，完成展次目标任务数的125%。

2.开办“安宁党史讲坛”。2021年4月23日，以云南大学马克思主义学院教授金子强主讲的《从石库门到天安门——中国共产党的百年历程》为“首篇”，史志办与文旅局共同推出的“党史讲坛”系列活动正式启动开讲，2021年开办党史讲坛共计5讲，授课老师包括省委党校、高校及本单位工作人员，完成目标任务数的100%。

3.对康熙《安宁州志》、雍正《安宁州志》、宣统《安宁州乡土志合编》、民国《安宁县志稿》4部旧志进行扫描并仿古复制10套190册，实现线上线下同步，充实历史文献资料，为古籍点校、安宁历史研究考证做准备工作。结合旧志开展文史研究，探寻历史记忆，形成《安宁旧志“温泉”史料辑释》，争取在省市史志刊物上发表，完成目标任务数的100%。

4.组织编纂《杨升庵诗话安宁》，经德宏出版社出版发行1000册，完成目标任务数的200%。

5.组织编纂《新编安宁发展史》，经云南民族出版社出版发行1000册，完成目标任务数的100%。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市党史地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.宁市党史地方志编纂委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

安宁市党史地方志编纂委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

安宁市党史地方志编纂委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2021年度收入合计420.40万元。其中：财政拨款收入420.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加99.45万元，增幅为30.99%，主要原因分析为较上年增加其他交通费用13.48万元、革命历史教育展览馆50.00万元、《杨升庵诗话安宁》经费10.00万元、旧志整理14.40万元等。其中：与上年对比财政拨款收入增加99.45万元，增幅为30.99%，主要原因分析为较上年增加其他交通费用13.48万元、革命历史教育展览馆50.00万元、《杨升庵诗话安宁》经费10.00万元、旧志整理14.40万元等；与上年对比上级补助收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比事业收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比经营收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比附属单位缴款收入增加0.00万元，增幅为0.00%；与上年对比其他收入增加0.00万元，增幅为0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2021年度支出合计428.45万元。其中：基本支出256.74万元，占总支出的59.92%；项目支出171.71万元，占总支出的40.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加107.50万元，增幅为33.49%，主要原因分析为较上年增加其他交通费用13.48万元、革命历史教育展览馆50.00万元、《杨升庵诗话安宁》经费10.00万元、旧志整理14.40万元等。其中：与上年对比基本支出增加19.28万元，增幅为8.12%，主要原因分析为较上年增加办公费2.04万元、其他交通费用13.48万元等；与上年对比项目支出增加88.22万元，增幅为105.66%，主要原因分析为较上年增加昆财行〔2021〕48号安宁市革命历史教育展览馆提升改造项目专项资金50.00万元、增加安财发〔2021〕7号《杨升庵诗话安宁》编辑出版工作经费10.00万元、安财发〔2021〕7号旧志整理点校编辑出版工作经费14.40万元等;与上年对比上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0.00万元，增幅为0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障安宁市党史地方志编纂委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256.74万元。与上年对比增加19.28万元，增幅为8.12%，主要原因分析为较上年增加办公费2.04万元、其他交通费用13.48万元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.93万元，占基本支出的90.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.81万元，占基本支出的9.27%。人员经费支出人均14.55万元/年，公用经费人均1.48万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障安宁市党史地方志编纂委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.71万元。与上年对比增加88.22万元，增幅为105.66%，主要原因分析为较上年增加昆财行〔2021〕48号安宁市革命历史教育展览馆提升改造项目专项资金50.00万元、增加安财发〔2021〕7号《杨升庵诗话安宁》编辑出版工作经费10.00万元、安财发〔2021〕7号旧志整理点校编辑出版工作经费14.40万元等。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出419.69万元，占本年支出合计的97.96%。与上年对比增加113.74万元，增幅为27.10%，主要原因分析为较上年增加其他交通费用13.48万元、革命历史教育展览馆50.00万元、《杨升庵诗话安宁》经费10.00万元、旧志整理14.40万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出346.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费和开展相关项目的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要用于职工行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于职工行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0.24万元，完成预算的75.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的75.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位厉行节约，压缩各项接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元，增长42.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长42.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位2021年6月9日根据《关于迎接昆明中共党史学会到我市参观考察的工作方案》到安宁市参观考察城市工作28人，招待人数8人，餐费0.24万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.24万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位2021年6月9日根据《关于迎接昆明中共党史学会到我市参观考察的工作方案》到安宁市参观考察城市工作28人，招待人数8人，餐费0.24万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市党史地方志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出23.81万元，与上年对比增加12.86万元，增幅为117.40%，主要原因分析为较上年增加其他交通费用13.48万元。部门机关运行经费主要用于其他交通费用11.92万元、福利费2.40万元、办公费6.23万元、差旅费1.37万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，安宁市党史地方志编纂委员会办公室资产总额21.43万元，其中，流动资产6.25万元，固定资产15.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.55万元，其中固定资产增加2.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、安宁市革命历史教育展览馆提升改造：加强党史、地方志资料的保护利用。要细心保管、认真整理、科学开发、妥善利用史志资料。适时建设集征集、保管、展示、利用为一体的党史、地方志资料信息库，提高史志资料工作的电子化、网络化水平，创办具有安宁特色的史志信息服务平台，逐步推进史志场馆的建设和利用。

二、《安宁年鉴》：由安宁市人民政府主办，安宁市各有关部门共同参与撰稿，安宁市党史地方志编纂委员会办公室具体负责编纂的综合性地方年鉴，是系统反映安宁市情、安宁市唯一在国内外公开出版发行的大型年刊和地情资料工具书，集知识、信息、资料为一体，具有公报性、资料性和权威性，是社会各界认识安宁、了解安宁的一个重要窗口。

三、《中共安宁市委执政纪要》：是由市委主办，市委办公厅牵头，市史志办承办，紧紧围绕市委执政主线，全面反映市委执政实践、总结执政经验、探索执政规律，交流党务工作信息、指导全市各级党委执政实践，按年编纂出版的综合性书籍。

四、安宁市革命历史教育展览馆维护：党史、地方志资料是党政历史活动、社会历程的重要载体。要继续抢救新民主主义革命时期党史资料，积极征集社会主义建设时期的党史资料，逐步开展改革开放和社会主义现代化建设时期党史资料的征集工作。要挖掘整理历史文化资源，及时搜集和建设地情资料信息库。

监督索引号53018100128301111