安宁市城市管理综合行政执法大队 2023年预算公开目录

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安宁市城市管理综合行政执法大队

2023年预算公开目录

第一部分 安宁市城市管理综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市城市管理综合行政执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分 安宁市城市管理综合行政执法大队2023年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市城市管理综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行政处罚的范围：对未取得建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证的建设行为进行查处；对逾期或未按规定建设的临时建（构）筑物进行查处；查处建设工程规划核查后出现的各类违法建设；强制拆除各类违法建（构）筑物；

3.绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4.行使房产管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5.行使城市管理方面法律、法规、规章规定对占道经营方面的行政处罚权。（行使城市管理方面法律、法规、规章规定对户外广告设置、城市照明、占道经营方面的行政处罚权）；

6.行使市政管理方面法律、法规、规章规定对损坏城市道路和其他市政基础设施的行政处罚权；

7.履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职权；

8.其他与安宁市城市管理局相对应的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市容市貌管理中队、渣土运输管理中队、规划建设管理中队、市政绿化广告管理中队。

所属单位1个，是安宁市城市管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.全面推行“门前五包”责任制，打造城市管理示范街。一是继续加强“门前五包”全面推行力度。二是继续推行“门前五包”星级评定管理工作，进一步激发商户积极参与“门前五包”管理的积极性、自觉性和主动性。三是打造城市管理示范街2条。通过示范街的打造，充分发挥示范引领，以点带面效应，促进城市管理各项工作落实，进一步激发市民积极参与城市管理的积极性和主动性，营造“城管部门主导、沿街商户自治、职能部门参与”的良好工作氛围。

2.持续推进城市精细化管理。持续做好便民疏导点规范管理和提升工作，强化城市环境综合治理加大对各类违规占道行为的清理整治力度；引入非机动乱停乱放查询系统APP，通过系统录入外卖人员电动车车牌及电话号码，做到快速联系违停车主，解决外卖车辆乱停乱放问题；引入小广告追呼系统，加大小广告整治力度，全面排查清理违规设置及存在安全隐患的大型户外广告及楼顶广告，及时整改拆除，消除安全隐患；做好公共宣传栏管理，为市民规范粘贴广告提供便利。

3.通过广泛宣传，积极引导，规范建筑垃圾（装修垃圾）合理化处置。进一步规范建筑垃圾（装修垃圾）合理化处置、扬尘联合治理及弃土场批后监管。加装监控设备，强化在建工地源头管控积极督促项目施工方、建设方在工地出入口加装监控设备、由人防模式转变为技防模式，加强我市在建工地源头管控工作，实时监管在建工地工程弃土处置状况及施工车辆外运保洁情况。

4.持续强势治理违法建筑。一是落实违法建设整治主体责任，加大对各街道的监督考核力度。督促街道完成安宁市分解的昆明市违法建设指挥部下达的违法建筑整治排查拆除任务量，督促街道办事处对违建做到发现一起、拆除一起，切实做到“零增量”，督促街道规范上报工作台账。二是深化网格化管理制度，实施违法建设整治无死角监管。通过对各网格责任的明确，增强各责任主体查处违法建设工作的责任意识。继续以网格为基本单位加大对主城区住宅小区的巡查监管力度，确保违法建设整治工作落到实处，及时处理投诉和举报案件。三是进一步完善无违建创建的体制机制和责任追究，通过时实动态管理保执行，通过现场核实验收保成效，通过示范作用，以点带面的形式推进全市违法建设整治工作，切实做到为民办好事，把好事办好，实事办实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,178,369.00元，其中：一般公共预算15,178,369.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加1,692,268.00元，增长12.55%，主要原因分析：增加两名职工和职工工资的升级升薪等的增长影响；单位公用经费按照在职人数定额标准计算，有部分定额标准有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,178,369.00元，其中:本年收入15,178,369.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,178,369.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,692,268.00元，增长12.55%，主要原因分析：增加两名职工和职工工资的升级升薪等的增长影响；单位公用经费按照在职人数定额标准计算，有部分定额标准有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,178,369.00元。财政拨款安排支出15,178,369.00元，其中：基本支出15,167,449.00元，与上年对比增加1,681,348.00元，增长12.47%，主要原因分析：增加两名职工和职工工资的升级升薪等的增长影响；单位公用经费按照在职人数定额标准计算，有部分定额标准有所增加；项目支出10,920.00元，与上年对比增加10,920.00元，增长100.00%，主要原因分析：2022年遗属生活补助放入基本支出预算，2023年单独放入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）27,100.00元，主要用于发放退休人员离退休生活补助；

2.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于发放退休人员离退休生活补助；

3.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,548,000.00元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）—死亡抚恤（01）10,920.00元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

5.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）530.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

6.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）685,280.00元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）361,900.00元，主要用于单位职工医疗保险中的公务员医疗补助缴费支出；

8.城乡社区支出（212）－城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）11,187,363.00元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出也就是保障机构正常运转的职工工资，公用经费的支出；

9.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）—住房公积金（01）1,334,976.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,550.00元，其中：政府采购货物预算5,550.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市城市管理综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,400.00元，较上年减少300.00元，下降0.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市城市管理综合行政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：单位一直无因公出国（境）费的相关开支。

（二）公务接待费

安宁市城市管理综合行政执法大队2023年公务接待费预算为9,400.00元，较上年减少300.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为9次，共计接待103人次。

减少的原因：单位将严格按照厉行节约反对浪费条例、八项规定六项禁令以及安宁市下发的公务接待管理规定，本着厉行节约的原则逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市城市管理综合行政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年相比无变化的原因：单位公务用车保有量不变，且按照财政相关要求采取定额核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年重点项目为遗属生活补助资金。

遗属生活补助资金年度绩效目标：按照中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2022〕6号文件的相关要求做好我单位职工死亡后遗属生活困难补助的预算和及时发放工作。

共设置3项绩效指标，包括：

1.时效指标：发放及时率等于100.00%，主要反映发放单位及时发放补助资金的情况，发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100.00%；

2.社会效益指标：政策知晓率等于100.00%，主要反映补助政策的宣传效果情况，政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100.00%；

3.服务对象满意度指标：受益对象满意度大于或等于90.00%，主要反映获补助受益对象的满意程度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

4.行政执法：是指行政主体依照行政执法程序及有关法律、法规的规定，对具体事件进行处理并直接影响相对人权利与义务的具体行政法律行为，是国家行政机关在执行宪法、法律、行政法规或履行国际条约时所采取的具体办法和步骤，是为了保证行政法规的有效执行，而对特定的人和特定的事件所做的具体的行政行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年无机关运行经费。

安宁市城市管理综合行政执法大队2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市城市管理综合行政执法大队属于事业单位，2022年和2023年均无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安宁市城市管理综合行政执法大队资产总额737,021.73元，其中，流动资产136,769.61元，固定资产600,252.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少169,507.26元，其中固定资产减少147,277.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）本部门预算绩效情况说明

2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计10,920.00元。

（五）空表说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位2023年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空表。

3.本单位2023年无政府购买服务，故政府购买服务预算表为空表。

4.本单位2023年无市对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空表。

5.本单位2023年无市对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空表。

6.本单位2023年无新增资产，故市新增资产配置表为空表。

第二部分 安宁市城市管理综合行政执法大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第三部分 安宁市城市管理综合行政执法大队2023年重点领域财政项目

安宁市城市管理综合行政执法大队

2023年遗属生活补助资金项目

一、项目名称

遗属生活补助资金。

二、立项依据

按照中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2022〕6号文件的相关要求做好发放工作。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市城市管理综合行政执法大队

组织机构代码：12530181799857477H

地址：安宁市大屯西路89号金晖社区大厦7楼

经费来源：安宁市财政预算

单位概况：根据《安宁市机构编制委员会关于调整安宁市城市管理监察大队（安宁市城市管理综合行政执法大队）机构设置的通知》（安机编〔2011〕63号）文件精神，安宁市城市管理综合行政执法大队于2012年正式成立，为正科级事业单位，隶属于安宁市城管局。主要工作职责：行使市容环境卫生管理方面、城市规划管理方面、城市绿化管理方面、房产管理方面、城市管理方面、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章或省、市人民政府规定的其他职责；其他与安宁市城市管理局相对应的职能。

四、项目基本概况

按照中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2022〕6号文件的相关要求做好我单位职工死亡后遗属生活困难补助的预算和发放等相关工作。

五、项目实施内容

按照中共安宁市委组织部、安宁市人力资源和社会保障局、安宁市财政局《关于调整我市机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准的通知》安人社通〔2022〕6号文件的相关要求做好我单位职工死亡后遗属生活困难补助的预算和发放工作。如果2023年遗属生活困难补助有新的调整则按照新的文件要求及时做好调整工作和资金发放工作。

六、资金安排情况

2023年本级财政批复预算为10,920.00元，用于本单位职工死亡后遗属生活困难补助的发放工作。

七、项目实施计划

在2023年11月之前将遗属生活困难补助发放到位。

八、项目实施成效

项目完成后有助于遗属达到最低生活保障减轻其生活负担，使未成年儿童（遗属）能够健康成长。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100446700200111

            附件： 安宁市城市管理综合行政执法大队2023年部门预算公开表20230224022958132