昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年度部门决算

监督索引号53010000246706101000

昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市生态环境局安宁分局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市生态环境局安宁分局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁分局是主管环境保护工作的市政府组成部门，对全市环境保护履行统一监管的职能负责贯彻执行环保政策、法规；监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声等的污染防治工作。负责辖区内环境各要素（空气、水、声等）的监测，承担全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，协调处理重大环境污染事故和重大突发事件的应急预警工作，依法行使环境保护处罚权，处理环境污染纠纷，负责行政执法监督工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、聚焦污染防治，推动生态环境质量持续改善。2022年，始终以生态环境高水平保护推动经济社会高质量发展为主线，以改善生态环境质量为核心，以污染防治攻坚为主战场，深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，让安宁的天更蓝、水更清、山更绿。

2、聚焦问题整改，推动群众环境权益有效解决。2022年，始终保持严的主基调，将中央第二轮生态环保督察反馈问题整改作为全局工作的重中之重，并纳入党组会和局务会的重要议事日程，坚持逢会必提醒、逢会必安排、逢会必督促。

3、聚焦执法监管，推动生态环境底线更加牢固。2022年，聚焦执法大练兵和执法队伍建设，实行“全年、全员、全过程”练兵，突出“实训、实战、实效”，强化严格精准执法，做到监管服务并重，着力打造生态环境执法标杆，为深入打好污染防治攻坚战提供坚强有力的执法保障。

4、聚焦优化服务，推动经济社会健康稳定发展。2022年，立足“守护好蓝天碧水净土保护好生态环境是最大职责、支持服务好经济社会发展是最大任务的‘双重定位’”，全力做好环评审批、招商引资、固定资产投资等重点工作。

5、聚焦争先创优，推动干事创业氛围更加浓厚。2022年，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为载体，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识、奋勇争先的首位意识、与时俱进的学习意识、解放思想的创新意识和真抓实干的落实意识，以实干实绩和高质高效奋力争当排头兵。

6、聚焦全面从严治党，推动政治生态更加风清气正。2022年，坚持党建业务两手抓、两手硬，矢志不移全面从严治党，始终把党的政治建设摆在首位，全局党员干部旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个”确立，坚决做到“两个维护”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、行政审批科、管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市生态环境局安宁分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年度收入合计51,039,382.49元。其中：财政拨款收入3,802,652.51元，占总收入的7.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入47,236,729.98元，占总收入的92.55%。与上年相比，收入合计增加27,048,291.30元，增长112.74%。其中：财政拨款收入减少819,785.63元，下降17.73%,主要原因分析为人员较上年减少3人，市级财政拨款预算收入减少819,785.63元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加27,868,076.93元，增长143.88%。主要原因是2022年新增安宁市财政局保障的项目经费增加27,868,076.93元。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年度支出合计62,240,068.32元。其中：基本支出2,891,235.25元，占总支出的4.65%；项目支出59,348,833.07元，占总支出的95.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加36,891,546.10元，增长145.54%。其中：基本支出减少861,202.89元，下降22.95%，主要原因分析为本年较上年人员减少3人，基本支出减少749,442.54元，同时上年度公用经费预算中包含执法大队和监测站的部分公用经费，2022年监测站和执法大队各自编制公车运行维护费，故2022年公用经费减少111,760.35元。项目支出增加37,752,748.99元，增长174.81%，主要原因分析为2022新增中央污染防治减排专项资金支出34,300,000元，安宁市工业园区环境容量研究及污染源精细化动态管控平台建设项目经费3,452,748元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,891,235.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,619,522.32元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,712.93元，占基本支出的9.40％。人员经费人均218,293.53元/年;日常公用经费支出人均22,642.74元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,348,833.07元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：安宁分局行政运行保障经费支出330,260.14元、安宁市环境监察执法保障补助经费支出190,000.00元、安宁市环境监测实验室运行保障经费支出391,157.12元，地方财政保障项目支出58,437,415.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出3,802,652.51元，占本年支出合计的6.11%。与上年相比减少819,785.63元，下降17.73%，主要原因分析为本年较上年人员减少3人，基本支出减少749,442.54元，同时上年度公用经费预算中包含执法大队和监测站的部分公用经费，2022年监测站和执法大队各自编制公车运行维护费，故2022年公用经费减少111,760.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出212,140.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出212,140.96元；

 9.卫生健康（类）支出187,114.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于行政单位医疗缴费支出111,542.97元，公务员医疗补助支出69,682.89元；其他行政事业单位医疗支出5,889.00元；

 10.节能环保（类）支出3,130,890.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.33%。主要用于基本工资支出576,919.00元，津贴补贴支出841,542.00元，奖金支出524,564.00元，其他社会保障缴费支出4,735.50元，办公费支出188,170.97元，水费支出1,210.40元，电费支出7,371.00元，邮电费支出13,429.00元，物业管理费支出5,000.00，差旅费支出27,300.00元，维修（护）费支出1,700.00元，租赁费支出265,200.00元，培训费支出2,448.80元，公务接待费支出3,587.00元，专用材料费支出329,500.12元，委托业务费支出150,000.00元，工会经费支出10,756.56元，福利费支出39,000.00元，公务用车运行维护费支出19,406.65元，其他交通费用支出119,049.69元；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出272,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金支出272,506.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,182.00元，支出决算为22,993.65元，完成年初预算的58.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19,406.65元，占总支出决算的84.40%；公务接待费支出决算3,587.00元，占总支出决算的15.60%，具体是国内接待费支出决算3,587.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,182.00元，支出决算为22,993.65元，完成年初预算的58.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,406.65元，完成年初预算的80.25%；公务接待费支出决算为3,587.00元，完成年初预算的23.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位部分用车需求通过汽车租赁方式保障，租车经费从项目经费列支，同时厉行节约，尽可能减少不必要经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,370.35元，下降52.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少28,957.35元，下降59.87%；公务接待费支出决算增加3,587.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位部分用车需求通过汽车租赁方式保障，租车经费从项目经费列支，同时厉行节约，尽可能减少不必要经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境监测、生态环境保护执法巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到安宁进行环保督察检查、各县区环保系统环保工作交流、处理突发性应急事件等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局安宁分局(本级)2022年机关运行经费支出271,712.93元，减少111,760.35元，下降29.14%,主要原因分析为我单位上年度机关运行经费中包含了监测站和执法大队的公车运行维护费，2022年各家单独编制公车运行维护费预算，同时本年职工人数较少3人，故本年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费21,453.83元、水费1,210.40元、电费7,371.00元、邮电费13,429.00元、物业管理费5,000.00元、差旅费27,300.00元、维修（护）费1,700.00元、培训费2,448.80元、公务接待费3,587.00元、工会经费10,756.56元、福利费39,000.00元、公务用车运行维护费19,406.65元、其他交通费用119,049.69元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局安宁分局（本级）资产总额45,602,764.71元，其中，流动资产508,645.25元，固定资产41,876,643.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,217,476.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,210,837.54元，其中固定资产减少640,883.07元。处置房屋建筑物1,306.30平方米，账面原值389,865.54元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值1,368，560.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000246706101111

昆明市生态环境局安宁分局2022年决算公开表（本级）