昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年度部门决算

监督索引号53010000246701201000

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年度部门决算

目录

第一部分  昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站为昆明市生态环境局下属三级预算单位，我单位主要负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声等的污染防治工作。负责辖区内环境各要素（空气、水、声等）的监测，承担全市重大环境问题的统筹协调和监督管理，安宁市生态环境监测工作以及上级安排的其他相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.2022年，安宁市环境空气质量有效监测365天，空气质量为优的279天，占监测天数的76.4%，比去年同期的227天增加52天；空气质量为良的85天，占监测天数的23.3%；空气质量为轻度污染的1天（细颗粒物），占监测天数的0.3%，比去年同期的4天减少3天；空气质量优良率99.7%，比去年同期上升0.8个百分点。环境空气质量综合指数2.60，比去年同期的2.96下降12.2%，空气质量明显改善。六项监测指标符合国家二级标准要求。

2.认真落实减污降碳总要求，不断强化细颗粒物和臭氧协同控制，有力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，持续推进火电、钢铁行业超低排放改造，强化扬尘污染精细化管控，铁腕整治餐饮油烟污染，强化监测预警预报，精准及时有效应对污染天气，配合安宁市人大常委会圆满完成大气污染防治执法检查，多措并举扎实推进大气污染防治工作。一是以工业园区大气污染防治为重点。争取省级专项资金750万元，加快建设工业园区大气污染精细化管控平台，构建“发现问题—交办问题—落实反馈”的工作机制，将实现工业园区内20家以上重点排污单位环境容量动态监控和污染物溯源跟踪。二是以建筑施工扬尘防治为关键。督促辖区在建工地通过安装在线监测仪、喷淋抑尘设施等方式加强扬尘污染精准管控，力促所有在建工地达到“六个百分之百”和“八个必须”的要求，PM监测数值控制在标准值范围内，从源头杜绝建筑施工扬尘污染。三是以中央生态环境资金补助项目为助力。指导企业成功申请中央大气污染防治专项项目3个，共计申请到中央资金5739万元。四是以统筹调度、监测预警和联防联控为抓手。2022年筹备召开大气污染防治工作联席会议3次，发出空气质量预警5次，科学建立空气质量优良率目标考核责任体系，将市级有关重点单位和辖区五个主要街道纳入“当好排头兵”大讨论大竞赛考核范畴，实施季度排名通报。对违反大气污染防治行为处罚39起，处罚金260.07万元，其中首次对餐饮油烟超标排放行为进行处罚。

3.每月采取自动和手工监测的方式分别对10条河流、1个集中式饮用水源地、3个水库开展水质监测。共对螳螂川、禄脿河、沙河、鸣矣河等河流开展水质溯源排查151次，及时出具水质排查报告，为水污染防治工作提供第一手基础数据，进一步提升流域水环境管理能力，实时动态掌握水质数据与变化趋势。四是强化入河排污口和黑臭水体排查整治。建立《安宁市入河排污口审批名录》，共对13条河道进行了拉网式排查，排查监测排污口51个，其中有责任主体25个，无责任主体26个。完成农村黑臭水体整治1个。2022年，集中式饮用水源车木河水库水质为III类，达到饮用水标准，水质评价为良好；国控鸣矣河通仙桥断面为Ⅳ类，优于考核要求；省控螳螂川青龙峡断面水质为V类，达到考核要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合室、实验室、现场室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无流动资产、固定资产，故《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年度收入合计3,495,088.44元。其中：财政拨款收入3,495,088.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加148,610.43元，增长4.44%，主要原因是昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年人员增加5人，基本支出预算支出增加148,610.43元。其中：财政拨款收入增加148,610.43元，增长4.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年度支出合计3,495,088.44元。其中：基本支出3,495,088.44元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加148,610.43元，增长4.44%，主要原因是昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年人员增加5人，基本支出预算支出增加148,610.43元。其中：基本支出增加148,610.43元，增长4.44%，本年昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年根据昆人社通〔2022〕153号新招录3人（高语昕、王昊然、袁亚玲）；根据昆人社调〔2022〕41号调入1人（王玉清），根据昆人社调〔2022〕42号调入1人（周红梅）；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,495,088.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,202,109.71元，占基本支出的91.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292,978.73元，占基本支出的8.38％。本年人员经费人均支出160,105.49元，日常公用经费人均支出14648.94元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,495,088.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加148,610.43元，增长4.44%，主要原因分析为昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年根据昆人社通〔2022〕153号新招录3人（高语昕、王昊然、袁亚玲）；根据昆人社调〔2022〕41号调入1人（王玉清），根据昆人社调〔2022〕42号调入1人（周红梅），总人数增加5人，基本支出增加148,610.43元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出266,212.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于缴纳单位职工养老保险支出266,212.32元。

 9.卫生健康（类）支出306,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于缴纳单位职工医疗保险支出199,224.00元；缴纳公务员医疗补助支出99,180.00元；单位职工失业保险及工伤保险支出8,154.00元。

 10.节能环保（类）支出2,612,982.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.76%。主要用于职工基本工资支出723,311.82元；津贴补贴支出469,601.68元；奖金支出53,802.00元；绩效工资支出1,059,725.50元；其他社会保障支出13,562.39元；办公费支出51,282.00元；水费支出6,602.50元；电费支出10,206.00元；邮电费支出18,180.00元；物业管理费支出21,600.00元；差旅费支出36,000.00元；维修（户）费28,800.00元；培训费6,660.00元；工会经费支出12,973.20元；福利费支出54,000.00元；公务用车运行维护费46,675.03元。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出309,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于缴纳单位职工单位承担部分住房公积金支出309,336.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,200.00元，支出决算为46,675.03元，完成年初预算的98.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46,675.03元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,200.00元，支出决算为46,675.03元，完成年初预算的98.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46,675.03元，完成年初预算的98.89%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，勤俭节约，减少不必要支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46,675.03元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加46,675.03元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为昆明市生态环境局下属三级预算单位，以前年度公车运行维护费统一在昆明市生态环境局安宁分局（本级）编制预算及列支，本年单独编制公车运行维护费，故本年三公经费较上年增加46,675.03元，增长100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。与上年相比增加增加0元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000246701201111

昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站2022年决算公开表